xx建设有限公司云南寻甸项目经理部质量实施计划

第23页共23页XX建设有限公司云南寻甸项目经理部质量实施计划1范围本计划包括了工程质量检查时执行的程序及检查的内容。本计划适用于云南寻甸项目部的质量管理工作。2施工前质量控制2.1施工质量管理策划2．1.1本项目经理部负责工程施工质量管理的整体策划，编制质量策划文件并组织、监督实施，质量策划的主要内容包括：1）质量目标2）质量组织机构和职责3）质量检验标准4）质量控制点的设置及要求5）过程控制及检验项目要求6）质量通病的预防措施7）所需质量检验、试验记录2.2工程质量控制点的设置2.2.1根据项目的特点和各质量控制点对工程项目最终质量保证影响的重要程度，确定质量控制点的检查级别，检查级别共分三等六级。a)A级、AR级A级、AR级为重要的质量控制点，经施工分包队自检合格后，报项目部检查合格，组织由业主代表、监理单位代表、总承包商项目部专业工程师和项目部/施工分包队质检人员四方共同检查确认并签署。A级需形成书面报告，AR级需形成书面报告并附相应质量记录。b)B级、BR级B级、BR级为较重要的质量控制点，经施工分包队自检合格后，报项目部检查合格，组织由总承包商项目部专业工程师、监理工程师和项目部/施工分包队质检人员共同检查确认并签署，B级需形成书面报告，BR级需形成书面报告并附相应质量记录。c)C级、CR级C级、CR级为一般的质量控制点，由项目部/施工分包队质检人员检查确认、签署，其中需提交质量记录的控制点为CR级。2.2.2以上各质量控制点级别经业主或者监理代表、总承包商项目部、项目部确认的三级质量控制点，施工过程中一般不得随意改动。如需变动需经四方确认方可进行变动。工程进行三级质量控制后，有利于分项、分部和单位工程的质量评定。质量控制与质量评定均应在施工分包队自检与互检的基础上进行。对于已经确认规定的每个质量控制点，都必须按质量控制通用程序的要求经过相应级别的检查和确认，方可进行下一道工序或下一个部位的施工。在施工过程中隐蔽工程属特殊过程，其控制点级别均设为AR级、BR级，需加以严格监控，并按规定经级别检查确认、签字。施工分包队收到已签署的检查结果通知单后，方可隐蔽。2.2.3质量控制点参见总包下发文“赛鼎工程有限公司先锋MTG项目部施工质量控制点及等级要求的规定E200.000.M01.77-0273施工过程质量控制3.1项目经理部应对施工过程质量控制，控制的主要内容包括：a)人员的资格和能力满足规定要求（对施工分包队进场人员进行资格审查，并造册登记）；b)施工图纸、施工验收规范及检验标准以及施工分包队报送的施工组织设计、管理方案、施工方案及专项技术措施等是否在该项目是有效的；c)施工分包队参与并配合材料检验、复验；d）施工过程各工序、质量控制点的检查由施工分包队自检合格后形成记录，再报项目部检查，根据控制点的等级，组织业主代表、监理单位代表、总承包商项目部专业工程师和项目部/施工分包队质检人员四方共同检查确认并签署；e)项目部质量科负责对施工分包商施工过程记录的内容填写准确性、完整性检查；f)施工分包队要对半成品、成品的保护。3.2施工质量检查3.2.1任何分项工程或工序和部位，施工分包队必须进行自检，合格后才能通知项目部质量科进行检查，检查合格后组织专职人员进行专检（A、B、C三级）。3.2.2A（AR）、B（BR）级质量控制点的检查应在施工分包队自检合格的基础上，报项目部质量科进行组织检查，在检查合格的基础上，至少提前48小时通知有关单位，以便提前做出必要的安排。（需由质量监督站参加的检查项目应同时通知质量监督站）A、B级按前列现场检查通知内容，由项目部授权的技术负责人或专职质量检查人员填写，并由指定的人员（或填写人）提前48小时送交相应的专业检查负责人，并确认接到通知。如接受通知的负责人需要变动检查时间，可当即议定提前或推迟的时间。如达不成协议，需服从现场需要，仍按通知规定的时间进行现场检查。凡按通知规定的时间A级B级检查人员未准时到场，则认为自动放弃检查，由现场的质量检查负责人按规定进行检查签证。如未到现场的检查人员对检查结果有疑义，提出对隐蔽工程进行重新检查时，施工分包队应按要求进行剥露，并在检查后进行覆盖或修复，若检查结果为合格，发生的费用和延误的工期由提出者负责；如检查不合格，发生的费用和延误的工期由施工分包3.2.33.2.4A（AR）、B（BR）级质量控制点检查由项目部负责组织实施。施工队首先提供自检合格记录，并为检查创造必要的条件。施工3.2.5凡需进行A（R）、B（R）、检查的项目，若施工分包队未按要求通知相应的单位检查，该检查项目视为不合格3.2.6凡施工队通知检查的项目在三方联合检查中未达到合格标准的，该项目检查项目视为不合格项目。施工分包3.2.7对于C（CR）级检查项目，项目部、总承包商项目部与监理公司（业主代表）不定期进行抽查，若抽查结果不合格，该检查项目亦视为不合格3.2.8对于现场质量检查出现的问题下发质量整改通知单，限期整改，施工分包队整改后，上报项目部，由项目部组织重新去检查，合格后将4施工质量验收4.1工程设备、材料的验收a)工程设备、材料到货时，由项目部质检员、材料员及施工分包队负责人对工程设备、材料的型号、规格、数量、材质、外观质量、产品合格证/质量证明书及材料的理化报告进行逐一验证，发现不合格品，严禁进入现场施工；对于合格品验证后，项目部要保存相关的验证记录。b)要求复验的材料应严格按照相关专业检验标准的规定进行复验，复验时其批量的划分、试样的数量、抽取办法、质量参数指标等应按相应的验收标准进行。4.2检验批的验收检验批经施工分包队自检合格后，上报项目部检查合格后，对该检验批进行报验，填写检验批验收记录报总包单位、监理单位审批，并参加监理工程师组织的检验批验收。4.3分项工程质量验收分项工程经施工分包队自检合格后，上报项目部检查合格后，对该分项工程进行报验并填写分项工程验收记录报总包单位、监理单位审批，项目部技术负责人、质量负责人和质检员参加监理工程师组织的分项工程验收。4.4分部工程质量验收分部工程经施工分包队自检合格后，上报项目部检查合格后，对该分部工程进行报验并填写分部工程验收记录报总包单位、监理单位审批，项目经理、技术负责人、质量负责人和质检员参加总监理工程师组织的分部工程验收。4.5单位工程质量验收单位工程完工后，项目部组织有关技术人员、质检人员等对工程外观质量及项目竣工验收资料进行检查，并向总包单位、建设单位提交工程交接证书。5实行质量信息报告制度5.1施工分包队质检员每月按要求及时将分项、分部、单位工程施工质量及焊接拍片一次合格率上报项目部质量科备案，上报的质量信息应真实、准确、及时。5.2项目部质量负责人每月末对总包、业主或监理下发的质量整改通知单及整改后的结果，进行归纳总结，作为下月质量方面数据分析、改进的依据。6项目部质量目标我公司的质量方针：“以人为本，诚信守法，改进创新，保护环境，为社会提供满意的工程和服务。”本项目的质量目标总目标：符合设计图纸的要求和国家及行业工程建设合格的质量要求。质量标准达到省优。确保一次试车成功，达到设计能力。分解目标：●单位工程质量合格率：100%●单位工程质量优良率：安装工程95%以上；土建工程75%●焊接一次合格率：95%以上●重大质量责任事故：07质量管理措施7.1建立质量管理组织机构项目部质量管理组织机构图见附件7.2岗位质量职责：●项目经理（1）项目经理是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任，领导项目经理部全面管理工作。是质量、安全的第一责任人。（2）执行公司质量方针、质量管理体系文件，分配项目质量职能。负责制定项目质量目标。（3）负责与顾客的联系和沟通，协调项目的重大问题/工作。（4）负责项目各类经济合同的审核签字。●项目副经理（1）领导项目经理部日常管理工作，对项目部质量、安全、进度等负主要责任。（2）执行公司质量方针、质量管理体系文件。（3）当项目经理不在时，履行项目经理的有关职责。（4）领导项目质量策划，安排编制施工组织设计/质量计划，检验计划等文件。（5）负责施工现场和各项管理与协调工作，监督项目部各部门工作的实施。●施工经理（1）施工经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部工程的施工质量负直接领导责任，主管项目施工生产和设备管理。（2）组织技术人员/施工员认真执行项目的施工生产计划、施工方案、标准、规范等文件，并定期检查；负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。（3）负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作，负责对设备的调配，负责标识的检查、管理工作。（4）对施工工期负直接领导责任，负责与确定总工期计划，安排编制月/周进度计划和相关事宜，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况。（5）领导做好施工技术资料的管理工作。（6）参与项目成本管理与分析工作。●项目总工程师（1）贯彻执行公司质量管理体系文件、项目质量计划和新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，对工程质量负第一技术责任。（2）具体负责组织相关人员编制施工组织设计/质量计划，组织编制并审批专项施工方案、技术措施，负责分包方提交技术方案的审批。（3）领导项目计量设备管理工作。（4）领导材料选型、报批与控制。负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。（5）参加单位工程验收及交工验收工作，参加工程质量事故的调查与处理。（6）贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。（7）负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。（8）领导做好各项施工技术总结工作，参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。（9）领导与组织体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。●质量经理（1）组织项目施工管理人员对工程实施全过程的质量控制和验收，努力实现质量目标。具体负责工程质量管理工作，领导组织工程各阶段的验收工作。（2）领导现场检验和试验工作。（3）组织文件和质量记录的管理，组织审查交工技术文件，组织进行工程回访和进行质量工作总结。在工程实施过程中，组织有关数据的收集和分析工作。（4）在施工过程中，组织进行工程质量监督管理，防止出现不合格品，负责对不合格品的验证。负责质量事故的调查、分析和组织处理。●安全经理（1）组织项目部执行公司安全生产规章制度，具体负责项目安全和HSE管理工作。（2）负责安排和指导施工现场的安全和文明施工工作。（3）组织项目部所有员工进行施工现场安全教育，安排安全技术交底工作。（4）负责组织项目部安全生产检查工作。●采购经理（1）领导采供部日常工作，负责组织机电设备、工程材料采购，对采购产品的质量负责。（2）组织编制项目采购控制程序。（3）组织供方评价，选择合格供方作为项目部合作伙伴。（4）组织编制工程项目物资需要计划/采购计划，审批项目部采购计划，与供方签订采购合同，负责材料供应商的报价审核。（5）组织采购实施和采购产品的验证。（6）负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排，负责物资贮存、维护和保管及在使用过程中的监督管理。（7）对顾客提供的设备/材料，组织进场验收和交接。●商务经理（1）贯彻执行公司质量方针和项目规划，熟悉合同中顾客对产品的质量要求，并传达至项目部相关职能部门。负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作。（2）领导项目各类经济合同的起草、确定、评审。（3）组织编制工程预决算，负责项目经营报价、进度款结算及工程结算。（4）负责组织工程分包方评价和确定，与分包方洽谈和签订合同。（5）负责项目的成本管理工作。（6）负责组织编制和办理工程款结算，经济索赔等工作。（7)领导财务工作。●施工部（1）负责项目施工生产管理、协调与质量管理工作。（2）执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈管理信息。（3）负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度计划安排。（4）负责对分包方进行技术及安全交底，手续齐全。（5）负责整个项目施工、管理、技术、质量资料的收集管理工作。

（6）负责各项施工管理日报、记录的填写工作。（7）负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈项目技术负责人。（8）协助物资部门对进场材料、设备的检查、验收及保护。（9）配合其他部门做好相关工作。●质量部（1）负责项目全过程的质量控制工作。（2）负责编制《项目检验计划》，参与施工组织设计和技术方案的编制，结合工程实际情况制定质量通病预防措施，严格按标准、规范、计划进行质量检查与监督工作。（3）具体负责项目质量检查验收工作，协调好与业主、监理、分包方的关系，保证工程报验工作顺利进行。（4）负责组织材料的验证/检验和试验，负责施工过程质量监控及组织验收/评定，负责相关质量检验/评定资料的收集工作。（5）负责监督和指导分包方质量管理体系的有效运行，适当组织分包方学习相关检验标准、规范。（6）负责收集有关工程、过程质量信息，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。（7）负责产品标识和检验状态的管理，负责不合格品的控制。●安全部（1）负责项目HSE管理和安全工作。（2）执行国家有关安全方面的法律法规和公司安全管理规定/制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。（3）负责制定项目安全生产目标及安全技术措施，并组织落实和实施。监督分包方的安全工作。（4）负责对进场工人进行安全教育，对分部分项工程进行安全技术交底，及时对现场作业环境和有关安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改单、复查。（5）负责现场文明施工的监督检查，并做好记录。（6）组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、外爬梯）的验收，建立特殊工种台帐。●采供部（1）负责项目物资的统一管理工作。（2）对物资供方进行调查评价，建立项目《合格供方名单》。（3）负责组织自购材料的选择、送审，编制采购信息。依据程序实施采购，确保采购合格的产品。（4）负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。（5）负责进场物资库存情况的管理，做好各类物资的标识、检查和出入库登记。（6）收集和保存相关采购物资质量证明文件/出厂检验报告等相关资料，按规定移交相关部门人员。●商务部（1）负责项目合同管理，负责编制工程预决算，结算工程价款，处理经济索赔等工作。（2）负责项目部成本管理工作，负责项目成本台帐的建立与归档，建立项目质量成本的统计、分析，并报项目经理。（2）负责工程分包方评价，编制分包合同。（3）负责项目劳资管理工作。（4）严格执行国家和企业的各项财经纪律。●行政经理/办公室（1）负责施工现场的消防保卫工作和日常生活。（2）负责项目文件和质量记录管理。（3）负责人力资源管理，建立特殊工作人员台帐。（4）负责其他行政管理和服务工作。●施工队职责（1）严格按图纸、技术交底等文件规定施工，严格遵守项目各项规定和制度。（2）认真做好工序自检和互检，发现问题及时纠正。（3）遵守执行项目有关HSE规定，在施工中注意个人安全、健康和环境保护。7．3项目部质量职能分配项目质量管理体系职能分配表职能部门体系要求项目经理项目副经理办公室商务部施工部质量部采供部检测中心4质量管理体系▲★▲4.2.3文件控制★△▲△△△4.2.4记录控制★△△▲△△5.1管理承诺★5.2以顾客为关注焦点★△△▲△△△△5.3质量方针★△△△△▲△△5.4.1质量目标★△△△△▲△△5.4.2质量管理体系策划★▲▲5.5职责、权限和沟通★△△△△△△△5.6管理评审★6.1资源提供★6.2人力资源★△△△△△6.3基础设施★6.4工作环境★▲7.1产品实现的策划★△△7.2与顾客有关的过程★△△△7.4采购▲△★7.5.1生产和服务提供的控制▲★△△7.5.2生产和服务提供过程的确认★△△7.5.3标识和可追溯性★▲△7.5.4顾客财产△★7.5.5产品防护▲★7.6监视和测量装置控制★▲8测量、分析和改进8.1总则★△△△△△8.2.1顾客满意△△△★△△△8.2.2内部审核△▲△△△★△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲★▲△8.2.4产品的监视和测量★△8.3不合格品△★△8.4数据分析△△△★△△8.5改进△△△△★△注：表中职责：★主管领导/部门▲主相关部门/实施部门△配合部门7.4施工质量管理的主要内容质量计划，图纸会审，技术交底，焊工考核，持证上岗，原材料检验、报验，机具、计量器具检查，工序自检、报验，隐蔽工程共检，工序验收交接，无损检测和理化试验，单机试车，中间交接前质量全面检查、验收等。7.5主要分项工程的质量合格标准和保证措施。钢筋位置项目允许偏差保证措施受力钢筋的排距±51、钢筋布置放线、调整、绑扎；2、过程检验控制。钢筋弯起点位置20箍筋横向钢筋间距±20±10焊接预埋中心线位置5水平高差+3柱受力钢筋保护层±5模板安装项目允许偏差（mm）保证措施轴线位置3测量仪器校验合格；过程检验控制；加固措施牢固。底模上表面高±5层高垂直度8截面内部尺寸+4-5相邻两板面高低差2表面平整（2m长度上）5埋件和预留孔洞项目允许偏差（mm）保证措施预埋钢板中心线位置3预埋管、预留孔中心线位置3预埋螺栓中心线位置2外露长度+10，0预留洞中心线位置10截面内部尺寸+10，0现浇结构项目允许偏差（mm）保证措施轴线位置1基础15测量仪器校验合格；过程检验控制；模板加固牢固；工序间衔接、交接检验2独立基础103梁、柱、架84剪力墙5垂直度层高≤5m8＞5m10全高（H）H/1000且≤30标高层高±10全高±30截面尺寸＋8、－5表面平整度8预埋件中心线位置标高10轴向5纵向5预留洞中心线位置15现浇设备基础项目允许偏差（mm）保证措施坐标信号20测量仪器校验合格；过程检验控制；模板加固牢固；工序间交接检验。不同平面的标高0、－20平面外形尺寸±20凸台上平面外形尺寸0、20凹穴尺寸＋20、0平面水平度每米5全长10垂直度每米5全高10预埋地脚螺栓标高（项部）＋20、0中心距±2预埋地脚螺栓孔中心线位置10深度＋20、0孔垂直度10预埋活动地脚螺栓锚板标高＋20、0中心线位置5带槽锚板平整度5带螺纹孔锚板平整度2锅炉安装项目允许偏差保证措施各立柱的间距1/1000间距且最大≯10mm测量仪器校验合格；工厂化预制，提高预制加工精度；加强安装过程检验控制；加强员工技能培训；立柱标高±5横梁标高±5各立柱间的标高差3立柱不铅垂度1/1000立距长度，最大≯15mm两柱间在铅垂面内两对角线的不等长度1/1000对角线长度且最大≯15mm各立柱上水平面或下水平面内相应两对角线的不等长度1.5/1000对角线长度且最大≯15mm横梁不水平度1/1000横梁长度且最大≯5mm支持锅筒的横梁的不水平度1/1000横梁长度且最大≯3mm锅筒标高±5锅筒与立柱中心距离偏差±5集箱标高±5集箱不水平度（全长）2mm水冷壁组件长度±10mm水冷壁个别管子突出不平±5mm水冷壁固定挂钩标高±2mm错位±3mm过热器蛇形管自由端±10过热器管排间距±5过热器个别不平整度≤20空气预热器支承框架上部不水平度3mm空气预热器支承框架标高±10空气预热器管箱不垂直度5mm空气预热器管箱中心线与构架立柱中心线的间距±5整个空气预热器的顶部标高15mm省煤器联箱标高±5省煤器联箱不水平度3mm设备安装项目允许偏差保证措施泵水平纵向≤0.05mm/m测量仪器校验合格；加强过程检验控制；加强员工技能培训。横向≤0.10mm/m对中纵向≤0.1mm横向≤0.1mm风机水平纵向≤0.05mm/m横向≤0.05mm/m对中纵向≤0.05mm横向≤0.10mm容器中心线±5标高±5水平度1/1000垂直度1/1000