规章制度标准化(机物部)

前言推行项目标准化管理，既是落实铁道部推行项目标准化管理的要求，也是提高项目现场管理水平的重要抓手，是保证工程安全质量的根本方法，是促进施工生产的重要手段。2008年以来，铁道部围绕铁路建设管理制度、人员配备、现场管理和过程控制四个方面，积极推行标准化管理；2009年7月，我局在哈大客专项目召开全局项目标准化管理推进会，在全局大力推行工程项目标准化管理。为此，我们以国家、铁路行业现行有关规定、标准为依据，组织编写了这套项目标准化管理文件。其中:《规章制度标准化》是工程项目必须建立的基本制度；《人员配备标准化》主要对项目部机构设置、主要管理及技术人员数量和任职条件、培训和考核等进行了规定，机构设置按照扁平化管理要求规范为项目部、工区项目部、作业队三级管理；《现场管理标准化》重点规定了施工现场的管理标准，通过对现场的有效管理，达到施工现场场容文明整洁、材料管理有序、现场作业有条不紊、内业资料规范齐全的要求；《过程控制标准化》重点是按照“六位一体”的要求，对施工全过程的控制标准进行规定。同时，我们根据项目实际需要，组织编写了《作业指导书》、《作业要点卡片》、《安全操作规程、主要工种及设备操作规定》，以进一步规范各项作业活动。本套标准化管理文件，主要是针对我局铁路项目标准化管理的需要而编制的，其它工程项目和各子/分公司可参照本套标准化管理文件，结合本项目、本单位情况及业主要求，进行必要的深化、补充和完善。本项目标准化管理文件共包括以下七个分册：一、《规章制度标准化》（本分册）二、《人员配备标准化》三、《现场管理标准化》四、《过程控制标准化》五、《作业指导书》六、《作业要点卡片》七、《安全操作规程、主要工种及机具设备操作规定》工程项目标准化管理是一个持续改进和不断完善的过程，由于编者水平有限、时间仓促，加之工程技术不断发展，现行规范标准也在不断更新，不当之处在所难免，敬请读者不吝指正。前言1目录2绪论31标准、规定及其它要求48物资设备管理制度68.1物资管理制度68.1.1机构设置与职责68.1.2物资计划管理88.1.3物资采购管理98.1.4物资供应管理128.1.5物资进场验收、检验管理138.1.6进场材料标识和可追塑性158.1.7物资仓储管理158.1.8物资发放与消耗管理178.1.9周转料具管理188.1.10安全防护设施与劳动防护用品管理198.1.11火工品及其他危险化学品采购、仓储及发放管理208.1.12物资检查与考核278.2机械设备管理制度478.2.1总则478.2.2机械设备管理机构及职责478.2.3机械设备采购管理488.2.4机械设备进场验收与安装调试488.2.5机械设备合理使用与规范操作488.2.6机械设备安全管理518.2.7机械设备保养及维修518.2.8特种设备专项管理办法528.2.9施工运输车辆管理办法528.2.10机械设备租赁管理538.2.11机械设备油(水)管理548.2.12施工现场临时用电安全管理548.2.13检查与考评55绪论规章制度是项目管理的规范性文件。实行项目规章制度标准化，主要目的是通过制度的形式，明确界定项目部在工程建设全过程中必须遵循的管理要求，提供科学成熟、简洁高效的管理模式，为最终实现既定目标提供行动指南。各项管理制度既是对国家相关的法律法规、铁道部有关的管理规章和办法及建设单位有关管理规定和要求的贯彻与细化，同时也是对项目建设管理要求的体现。本分册包括综合管理、施工管理、工程质量管理、混凝土管理、职业健康安全环保管理、计经财务管理、物资设备管理等方面的制度。1标准、规定及其它要求1.1本节所指的标准是指铁道部组织编写、出台的管理标准、技术标准和作业标准(如果是路外项目，则主要指路外工程行业建设主管部门出台的标准)。规定及其它要求是指除标准、规章制度之外的、在项目施工过程中必须执行的建设单位或监理、上级单位适时下发的其它规定和要求。这些标准、规定及其它要求是项目标准化管理体系文件的组成部分，在实际的施工作业与管理过程中，直接执行这些标准、规定及其它要求。1.2项目部按职能分工分别识别、获取和管理相应的标准。1.2.1工程部、安质部、中心试验室、物资设备部、合同部等部门分别负责从铁道部、建设单位、局及其网站等渠道识别、获取工程施工、职业健康安全与环保、试验检测、机械物资、验工计价等方面适用的技术标准、管理标准和作业标准，以及规定及其它要求。1.2.2各部门根据识别、获取到标准、规定及其它要求，建立适用的法律法规及其它要求清单，并发给综合部汇总，形成项目部的《适用法律法规清单》，行文下发各职能部门、工区项目部；各部门分别将相应的文本发放给相关职能部门、工区项目部。1.2.3各部门应适时跟踪标准、规定及其它要求的修订、更新情况，及时更新《适用法律法规清单》，获取最新文本，发放至相关部门及工区项目部。适用法律法规清单ZTWJ：B1-1-D[0]序号发文单位及文号文件名称发布时间实施时间备注6.1.8物设部安全生产责任a)负责本项目机械设备、物资采、供、储等管理制度、规程、标准、办法的制定并监督实施。b)组织机械设备、临电、生产物资的定期和专项安全检查，对违反安全操作规程的行为，有权制止，对发现的机电设备、火工品库、仓库的安全隐患应及时提出整改意见，并督促整改，限期完成。c)负责从业人员“三级”教育中的机械设备的安全操作、危险化工用品的管理和使用等针对性安全生产技术教育。参加对员工的安全生产基础知识教育培训和考核工作。8物资设备管理制度8.1物资管理制度8.1.1机构设置与职责8.1.1.1机构设置：项目物资设立三级管理机构，项目部设物资部（含物资办事处），工区项目部设物资部，作业队设材料室。a)项目部物资部为局项目管段内的物资主管部门，在项目部领导下按业主及局有关规定开展工作，负责局项目的物资供应组织管理工作，并对项目的物资管理工作进行监督、检查、指导和协调。物资办事处是项目的物资供应服务部门，为项目工程物资提供采购、供应服务，并协助物资部做好项目物资检查、指导、协调等工作。b)工区项目部物资部，负责本工区项目部物资供应组织管理工作，并按照项目物资管理办法，对工区项目部物资管理进行监督、检查、指导、协调和服务等工作。c)作业队材料室是工区项目部的现场物资供应组织和管理部门，具体负责物资的现场管理工作。8.1.1.2职责a)项目部物资部职责(1)行使局项目物资管理职能，负责项目物资供应组织和物资管理。(2)根据上级文件精神，拟订项目物资管理办法，并组织实施。(3)根据相关规定，明确甲供、甲控及项目部集中采购物资种类（以下简称局供料），并组织实施招标采购。(4)开展项目内物资供应计划管理，审核汇总各工区项目部物资申请计划，编报物资采购供应计划，并向物办下达，督促其实施。(5)组织督促做好物资仓储、中转、发料监控、消耗核算等环节的工作，积极开展节能节约工作。督促加强火工品、燃油等危险品的安全管理。(6)参与项目成本管理，制定物资成本管理措施并实施。(7)完成报表等统计资料的上报，搞好物资信息管理。(8)完成领导交办的其它工作。b)项目部物资办事处职责(1)配合项目部做好甲控和项目部集中采购物资的招标采购工作。(2)具体实施项目部的物资供应工作。对需要进行中转的物资实施验收验证、保管、配送等工作。(3)配合项目部做好物资采购的料款支付、物资供应的料费结算、料差清算工作。(4)根据需要，进行驻厂监造、催发或押运。(5)配合项目部物资部开展市场调查，掌握市场信息，建立优势资源渠道，降低物资采购供应成本。(6)配合项目部做好物资管理工作。c)工区项目部物资部职责(1)行使工区项目部物资管理职能，制定工区项目部物资管理办法。(2)开展计划管理，保证物资供应。(3)对自购料进行市场调查比质比价和供方评价，保证物资采购质量。(4)组织、督促做好物资验收验证、仓储保管、领用发放。(5)开展现场物资消耗监控，实行限额发料，进行物资消耗核算。(6)组织实施火工品、燃油等危险化学品的采购、仓储安全管理。(7)负责本工区项目部的料费结算、料差清算等工作。(8)负责组织工区项目部周转材料的供应、管理、回收；开展节能节约、修旧利废工作。(9)负责按照规定报送上级要求报送的资料，做好物资统计等工作。(10)完成领导交办的其它工作。d)作业队材料室职责(1)履行作业队物资管理职能，做好现场物资管理工作。(2)负责作业队物资的申请、验收验证及结构性材料报检工作。(3)负责作业队物资的仓储保管工作。做好火工品、油料等危险化学品的保管防护工作。(4)建立健全现场物资管理的各项物资台账。(5)开展定额管理，实行限额发料。做好材料消耗核算工作。(6)协助工区项目部做好周转材料的管理工作。(7)完成领导交办的其它工作。8.1.2物资计划管理8.1.2.1计划编制依据a)工程技术部门提供的主要材料需用量核算表；b)项目物资成本核算规定；c)项目施组和生产计划。8.1.2.2计划种类a)物资申请计划；b)物资（招标）采购计划；c)物资调整、补充计划。8.1.2.3计划编制a)项目部编制甲供料申请计划，甲控料（招标）采购计划、项目部集中采购物资采购计划；工区项目部编制甲供料、甲控料及项目部集中采购物资申请计划，工区项目部自购料采购计划；作业队编制物资申请计划。b)物资申请/采购计划一般由四部分组成：封面、编制说明、主要材料需用量核算表、计划内容。计划内容应包括：物资品名、规格型号、材质要求、需用数量、供应时间等。c)编制物资计划时，应根据工地需要，兼顾市场情况，考虑库存、保险储备、运输等因素。8.1.2.4计划的审批和报送a)各级的物资采购/申请计划均需审批。程序为：物资部门编制、复核，经同级机构的工程技术部门审核、财务部门会签，主管领导批准，并加盖单位公章后生效。b)计划报送频率及时间满足主管部门要求。8.1.2.5其它a)各类物资计划的调整、变更，编制相应的调整补充计划，按规定的程序报送。b)工程抢险、抗洪救灾等急用物资，可根据现场电报、传真及电话要求及时采购供应，并作好记录，做出补充计划，按程序会签、审批、报送。8.1.3物资采购管理8.1.3.1物资采购分类a)甲供物资：由铁道部或建设单位组织采购供应的物资。b)甲控物资：指在建设单位监督下，由项目部组织招标采购的物资。c)自购物资：指项目部集中采购物资和工区项目部采购物资。d)甲供、甲控、自购物资目录执行铁道部、建设单位和项目部规定。8.1.3.2物资采购方式。a)依据项目合同、项目设计文件和建设单位要求，综合考虑材料的使用属性、市场竞争状态，物资采购分别采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价协商等方式。b)项目部集中采购物资一般采用招标采购方式。c)工区项目部的物资采购根据采购的类别、数量、金额，大力推行物资集中招标采购；不具备招标采购条件的物资，应制定具体的物资采购程序，按照“比质比价、择优采购”的原则进行采购。8.1.3.3物资采购的实施。a)项目部或工区项目部物资部为物资采购实施部门。作业队一般不需实施采购。b)物资部门依据“谁采购，谁负责”的原则，建立物资采购责任制。定期组织市场调查，了解市场行情。招标采购应确保竞争充分。c)物资部以经过审批的《物资采购计划》为依据，根据情况确定采购方式，选择供方签订合同，实施采购。d)地材由项目部牵头组织各工区项目部对供应商的招（议）标或询价比价，优选供应商，由各工区项目部和供应商签订合同并履行。8.1.3.4物资采购的控制。物资采购的控制通过事前控制、过程控制和事后监督来体现。a)事前控制包括：计划的审批，市场调查和比质比价，采购方式的选择等。b)过程控制包括：招标采购的监督，采购合同的审核批准，采购价格的核定，批次采购数量规格的确定（如供货通知书），采购数量的验证，物资质量的检验，料款支付的审批，履约过程的监督等。c)事后监督包括：检查和考核等。8.1.3.5物资采购规定a)甲控物资招标采购根据铁道部和建设单位相关文件规定进行。甲控物资采购流程见“甲控物资管理”流程图。b)甲供、甲控物资，项目部、各工区项目部不得越权采购。如因供应困难等原因确需自行采购时，须由项目部报建设单位批复同意后方可进行，并由项目部在合格供应商名录内统一进行。采购部门须及时统计包括料款、价差等数据资料向相关单位报批。c)自购物资采购根据股份公司、局、项目部相关采购管理规定进行。8.1.3.6物资采购合同a)除小额、零星的采购以外，物资采购均须在采购实施前与供方签订书面物资采购合同。合同必须符合有关法律、法规的要求。b)甲控物资由项目部按招标结果与中标人签订采购合同。c)自购物资依据“谁采购谁签订合同”办理。d)物资招标采购合同应采用招标文件中提供的合同文本。e)其他物资采购合同文本应采用局示范文本和行业通用文本。f)物资采购合同需涵盖以下主要内容：(1)物资的名称、规格型号、生产厂家、质量要求、技术标准、计量单位、数量、价格、金额。(2)合同签订的时间、地点。(3)供货时间、供方对质量负责的条件和期限、运输方式、交货地点、接货或提货方式。(4)结算方式及期限、供货方收款帐号。(5)意外责任赔偿约定、验收方法、验收标准及提出异议期限。(6)合理损耗及计算方法、包装物回收及有关费用的分担。(7)违约责任和纠纷解决方式。(8)合同有效期。g)物资采购合同管理：(1)物资采购合同的签订由物资管理人员起草。(2)项目部和工区项目部应建立合同评审机制。由项目主管领导召集技术、合同、财务、物资等相关部门，对合同的合法性和完整性进行评审，填制《物资采购合同评审记录》。(3)经评审并按评审意见进行修订后的合同，报主管领导审批。(4)签订的物资合同向财务等相关部门传递，建立台帐并归档管理。(5)物资采购合同的变更、解除按照合同签订程序办理。8.1.3.7市场调查和供方管理a)物资部门经常性地开展市场调查，收集供方评价基础资料。b)对自购物资应开展供方评价。(1)物资管理部门根据物资申请计划和工程技术要求选择供方，选择供方应进行供方评价。(2)供方评价由物资部门牵头，合同、财务、工程等部门参与。(3)供方评价内容：供应商的营业执照、法人代码证、税务登记证、企业财务状况等资质证明文件，生产企业还应有生产许可证、质量体系认证证书。主要评价上述内容的完整性、真实性、准确性、时效性，并将评价结果填入《供方评价表》。(4)合格供方报主管领导批准生效。c)供方考察(1)对资格预审资料不完整或对物资有特殊要求或有关方面对资格预审有调查要求时，物资管理部门应在采购前对供方进行考察，必要时应会同工程技术和财务部门开展。(2)考察的内容为供方评价尚未包括的项目或须核实的项目：如生产状况、人员状况、原料来源、设备配置、质量保证能力、供货保证能力、保险保函能力等。(3)考察应形成考察结果，并作为《供方评价表》评价的基础资料。(4)对有适应性要求的物资（如外加剂、砂、石等），物资部门取样送实验室检验，并根据试验结果确定备选供应商范围。d)合格供方管理(1)对甲控物资，业主发布的合格供方名册即为本项目甲控物资合格供方，物资部门要加强对甲供、甲控物资供方的过程管理，对履约过程中有不良行为的供方，应书面向建设单位报告，申请处置。物资部门按照自购料供方要求，对甲供、甲控中标单位索要企业相关资料，保留并及时更新。(2)自购物资合格供方管理①对进行评价合格的自购物资供方，报主管领导审批后生效，列入《合格供方名册》。②《合格供方名册》应进行动态管理，每年评估一次，对履约不好的单位，除按照合同索赔外，应通过评审会议，对自购物资合格供方，及时将其从《物资合格供方名册》中注销。8.1.4物资供应管理8.1.4.1供应的实施：项目物资供应实行内部计划管理制度，各需用单位按月向供应主管部门逐级报送物资申请计划，供应主管部门按计划组织供应，对水泥、粉煤灰等物资可用五日或日计划作为辅助供应手段。a)项目部对工区的物资供应，由局项目部物资部组织，物资办事处实施。(1)物资办事处根据项目部物资部下达的物资采购计划和工区项目部的申请计划，向供方下达供货通知书。(2)物资办事处负责供应中的时间、数量、质量争议处理和索赔，并收集整理结算基础资料。(3)供应到工地现场的物资，工区项目部、作业队及时组织验证和卸货。(4)物资办事处与工区项目部定期核对账务，办理签认和料费结算。(5)物资部和物资办事处应分别建立物资限额供应台帐并动态管理。b)工区项目部对作业队物资供应。(1)作业队的物资由工区项目部物资部按计划组织供应。(2)工区项目部物资部建立健全物资供应台帐，实行动态管理。c)作业队对工班及劳务协作队伍的物资供应(1)工班所需物资由作业队组织供应。(2)劳务协作队伍的结构性材料及危险化学品由作业队组织供应，其他材料按合同规定办理。(3)工班和劳务协作队伍必需书面授权，明确领料人。(4)作业队对工班和劳务协作队伍供应物资及时办理签认，并按合同定期进行清算。(5)作业队对工班和劳务协作队伍分别建立物资供应台帐。d)合格证随货通行，相关技术证件传递到位，并有记录。8.1.4.2物资部门及时将物资供应存在的问题向主管部门报告。8.1.4.3各级物资部门应深入施工现场，掌握现场材料的消耗动态，了解现场需求。8.1.5物资进场验收、检验管理8.1.5.1验收验证的种类。进场材料验收验证包括外观验收、资料验证、数量验收、质量验收。必要时各项目根据实际情况制定具体的验收准则。a)外观验收：验收物资外观、规格型号符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。b)资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。c)数量验收：验收数量是否相符。d)质量验收：指内在质量检验能否达到国家标准或相应标准。8.1.5.2验收验证的方式方法a)外观验收：目测、检尺等凭观察和简单工具可行的方法。b)资料验证：核对、检查。c)数量验收：检斤、检尺、计数。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等验收具体数量的方法。d)质量验收：须通过相关试验检验部门按规定抽样后对抽检样所作的专业检验。8.1.5.3物资验收的范围：所有进场供施工生产使用的物资，结构性材料还需按程序复检。8.1.5.4物资验收的部门和职责。a)物资验收的部门为项目部物资部（物资办事处），工区项目部物资部，作业队材料室。b)按照物资管理权限，对接收物资的外观验收、资料验证和数量验收。c)工区项目部物资部，作业队材料室还需对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要检验和试验的物资，执行进场复检工作机制。在物资到达时，由物资管理人员填写《检验/试验通知单》(见样表)，通知工程试验部门取样检验，并附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件。《检验/试验通知单》内容包括产品名称、规格型号、产地、数量、到货日期、堆放场地等。8.1.5.5验收验证时间：除复检项目外，一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在3个工作日内完成。8.1.5.6验证结果：a)验收验证合格物资及时办理入库手续，填制《物资验收验证记录》和材料点收单。采购人员凭点收单和购物发票办理料款结算。b)对验收验证不合格物资进行评审并填写《不合格物资评审处理记录》，单独存放、醒目标识，按评审结果办理。c)物资验收验证记录应填写准确完整，签字齐全，否则视为无效。8.1.5.7特殊物资和需在供方处检验的物资，应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。8.1.5.8物资材料的计量设备必须经过具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。8.1.6进场材料标识和可追塑性8.1.6.1标识范围所有的工程物资均应进行标识。8.1.6.2标识方法可采用在物资上标注、在记录中描述或区域标示等方法。8.1.6.3标识类型a)标识的类型有物资标识、检验状态标识。b)物资标识又分为（原）材料标识和半成品、成品标识，材料标识的主要内容有：物材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；（半）成品标识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。c)检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验(待检)、经检验/试验后待判定(已检待定)、经检验/试验后合格(已检合格)、经检验/试验后不合格(已检不合格)。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。d)材料标识牌执行《铁路建设项目现场安全文明标志》【2009】44号文件要求。业主和建设单位另有要求的从其要求。8.1.6.4标识的可追溯性对工程质量有较大影响的物资，应确定为可追溯性的物资，此类物资应有完整、唯一性标识。物资部门在发放时，应同时将标识提供给领料人员并记录，实现可追随性。8.1.7物资仓储管理8.1.7.1库房建设a)仓储规划。进行总体规划时应考虑的因素：使用期限，使用规模，集散效能，周转频次，建设单位要求，物资需求的进度安排，项目物资供应特点（甲供、甲控或自购），组织方式（直达工地、料场中转），合理储备需要，施工现场状况。仓库、存料场的规划，应与生活区、作业区分开，远离危险场所，并有平面布置图，应有必要的仓储设施，配齐消防、计量等器具。b)库房的标准。(1)具备防护功能。如防盗、防火、防水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷击等，并通风、干爽。(2)具备使用功能。即根据储存物资的技术性能、质量要求、周转量大小及当地的供应情况、气候地理等因素，修建的库房符合有关技术安全规范，配备必要的装卸、搬运、检测、计量设备。(3)建立健全库房管理制度。如管库员的职责、库房收发料工作程序、进库须知（严禁火源火种）等。(4)建立健全库房安全制度。如消防设施、管库员安全职责、管库员的消防职责、安全检查、装卸搬运安全事项、设立安全作业警示牌等。8.1.7.2物资入库及保管标准a)入库的物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全。b)现场储存的物资应按其理化性能、结构、包装状况、保管性质划区存放，选择堆码贮存方式、合理苫垫，做到整齐、稳固，保证必要的通道。标识、标志齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象。c)凡具有保质期限的物资，应注明有效保管期限。发料时实行“先进先出”原则，并在保质期限内发出使用。超过规定期限的物资应根据使用要求降低相应质量等级或重新试验检验合格后，方能投入使用。d)各种储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。e)保管物资要经常清点、检查，保持“账账相符、账物相符”。严格执行物资盘点制度，每月进行自点，自点率不低于15%，并填写《库存物资清查（自点）记录》。对盘点出现问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。f)保护好物资的标识，如有丢失损坏，应及时恢复。g)因保管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处置。h)做好顾客提供物资的保管。单独建立台帐和存放,并注明“顾客物资”。当发现不合格时，应隔离存放并加以标识，作好记录，及时书面报告项目部物资人员，及时书面报告顾客。8.1.7.3仓储信息管理和统计a)物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，改错方式符合规定。b)仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐物相符。c)各种记录、技术资料、统计资料等应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，按规定的保管年限妥善保管。d)每月定期统计收、发、存情况，编报《材料动态月报表》。8.1.7.4仓储安全管理a)仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。b)管库员履行仓库安全管理职责。c)管库员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。d)仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故。8.1.7.5装卸搬运安全装卸搬运作业中要做到操作人员安全、搬运物资安全。a)搬运人员应根据物资的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用适当的搬运方法、设备、工具，确保物资安全无损。b)大件或多宗等数量较多物资装卸搬运时，物资人员或现场管理人员应现场指挥。c)对超限的长、大笨重物资及工程设备的搬运，由经培训合格、技术熟练的人员按搬运方案或作业指导书操作，并按要求填写《特殊物资搬运记录》。d)如需雇请人员从事装卸搬运作业的，应与对方签订合同，明确装卸搬运过程中的安全责任。8.1.8物资发放与消耗管理8.1.8.1物资发放管理。a)物资发放的内容。包括实物和证件资料两方面内容。b)物资发放的制度。各级库房建立物资发放的机制，一般包括：核对领料人身份、凭单发料、发放前验证单据和物资、先签单后发料(出库)、出库前复核、出库时实物和证件齐全匹配等。验证单据包括：一验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，二验证批准人、领料人审批等审批信息是否齐全正确。c)物资发放的一般要求：出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好，包装牢固、标志清楚。d)物资发放的工作程序。领料人到库房申请领料，管库员核对身份、验证单据（非火工品、燃油等，可根据对方权限现场开单），领料人签署领料单，管库员根据单据所列清理并点交物资和证件，出库前复核，领料人领齐实物和证件出库。对不符合的人员和单据凭证，管库员应拒绝发料。e)特殊情况处理：因情况特殊（如生产急需、救灾、抢险等）来不及试验而需要紧急放行时，物资部门对紧急放行的物资应做好可追溯性记录，事后仍需按要求进行试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资（如水泥、钢筋等）不允许紧急放行。f)物资出库后，保管人员登记出帐、清洁保管场所。8.1.8.2物资消耗管理a)物资消耗管理主要是指在作业层面的消耗管理。针对项目工程的物资消耗，应建立健全“三级控制，两级核算”的管理机制和“奖励节约、惩罚超耗”的奖惩机制，实现物资消耗可控。b)三级控制，是指项目部对工区项目部，工区项目部对作业队，作业队对作业工班组（劳务协作队伍）分别建立定额供应监控机制，实现物资消耗事前控制。c)二级核算，是指工区项目部对作业队，作业队对作业工班组（劳务协作队）的物资消耗进行核算，实现物资消耗的事后分析，为物资节超奖惩提供依据。d)工区项目部对作业队承包考核，作业队对作业工班组（劳务协作队）承包中，应明确材料消耗控制的责任，并进行节超奖罚。e)消耗核算由工区项目部主管领导组织，工程技术、物资、合同、财务等部门共同完成。f)节约应在不降低质量和安全标准的原则下进行。8.1.9周转料具管理8.1.9.1周转料具是指通用性较强且能多次周转使用的各类工程物资。通常包括：轻轨、重轨、道岔及扣配件，型钢，军便梁，万能杆件，脚手架及扣件，焊管，钢模板，油罐等。8.1.9.2各子分公司和工区项目部应制定切实可行、操作性强的周转料具管理办法。周转料具管理办法应涵盖以下主要内容：a)周转料具购置、租赁、调拨程序；b)周转料具使用摊销方法或租赁、调拨费用标准；c)周转料具验收、维修、保管保养责任划分；d)周转料具退还、对外出售及废旧周转材料处理等。8.1.9.3项目部对部分大型周转料具实行物资集中采购和协调跨子分公司调拨、调配。8.1.9.4各工区项目部应建立周转料具台账。含周转料具品种、规格、数量、摊销、库存、残值等内容。8.1.10安全防护设施与劳动防护用品管理8.1.10.1采购a)各工区项目部物资部负责此类用品的采购，执行采购程序，特种劳动防护用品的采购计划需报安质部门审核。b)采购的劳动防护用品必须符合国家标准要求。c)对于劳动防护用品的供方，应要求提供其经营许可证、营业执照、拟采购用品的产品生产许可证、产品性能检验合格证、产品出厂合格证等，并对经销商的产品质量、价格、信誉等进行调查，并按照要求进行供方评价和控制。d)不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品。8.1.10.2验收a)购买的特种劳动防护用品应与本单位的安质部门共同检查验收。要认真按劳动防护用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳动防护用品进行检查，不符合标准不准入库和发放。b)所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证。8.1.10.3保管对库内劳动防护用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项。保持良好通风，防止劳动防护用品损坏。8.1.10.4发放a)按照劳动防护用品配备标准、范围有关规定，为员工（包括劳务人员）配备必要的劳动防护用品。b)按时发放，严格制度。未经批准，不得擅自扩大范围，提高标准，更不能以现金代替发放劳动防护用品。c)发放时督促、教育员工正确佩戴和使用劳动防护用品。保存发放记录。8.1.11火工品及其他危险化学品采购、仓储及发放管理施工常用危险化学品类别主要包括施工使用的火工品主要有：炸药、雷管、导火索、导爆管，以及施工使用的其他危险化学品主要有：汽油、柴油、润滑油、氧气、乙炔气、液化石油气、硫酸、沥青、油漆等物资。8.1.11.1采购管理a)对危险化学品供应商须验证危险化学品生产许可证、经营许可证；氧气、乙炔气的供应商还须验证运输资质(车辆、证件)。b)对民用爆炸物品供应商须验证民用爆炸物品生产许可证、销售许可证、运输许可证；c)采购时，优先考虑通过ISO9001、ISO14001和GB/T28001管理体系认证或获得其他权威机构产品认证的企业，尽量采购环保和健康安全的物资。通过择优选用、沟通交流等适宜的方法对供方施加影响，使其提供的物资满足质量、环保和健康安全方面的要求。d)项目部委托运输、搬运火工品及其他危险化学品时，应按规定签订合同，明确风险责任，确保其在运输、搬运过程中保质保量，防止环境污染、人员伤害和事故发生。8.1.11.2火工品管理火工品管理应符合二○○六年国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》，并遵守所在地政府的规定。a)火工品管理的安全机制(1)项目内各级机构主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责。(2)项目应建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。(3)无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者曾因犯罪受过刑事处罚的人，不得从事民用爆炸物品的购买、运输和爆破作业。(4)加强对本单位从业人员的安全教育、法制教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。(5)保管、使用和押运爆炸物品的员工，必须政治可靠、责任心强、熟悉爆炸物品性能和操作规程。b)临时性火工品仓库的设置(1)选址、规模、建设规划满足国家相关标准，并遵循所在地政府的规定。(2)仓库的容量，要考虑施工高峰期的使用量。(3)仓库的布置，考虑爆炸物品的性质，不同性质的爆炸物品要分设仓库保管。c)火工品仓库的使用。修建的临时性仓库应通过当地公安部门验收合格后才能使用。d)临时性火工品仓库的安全管理。(1)建立火工品仓库的安全管理制度。①建立仓库管理制度。指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。②火工品工作人员必须经过培训，管库员凭证上岗。③明确火工品仓库管库员、警卫人员/看守员的安全职责。④明确库内的安全作业注意事项。⑤制订入库须知并制成标识牌在仓库门外设立。⑥制订并坚持交接班制度。每天交接班时应填写交接班记录。交接班记录应清楚，不得有涂改。(2)安全警示。在仓库外的明显处设置醒目的爆炸品和严禁烟火的标识。(3)安全防护。①库内照明等电力设施要安装防爆装置。②库内安装报警器。③在仓库入口处设警卫室，配足警卫人员/看守人员。④做好三防（人防、技防、犬防）。e)火工品的运输（入库运输）执行国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》有关规定。f)火工品的验收(1)验证送货凭证。与其押运员认真核对品种、规格、数量是否相符，是否在有效期内；合格证、使用说明书是否齐全；仔细验证箱内外编码是否相符。(2)验证外包装。查看有无破损、水湿、油污等现象。(3)验证外观质量和数量。①炸药有无硬结、变质。内包装封口是否严密。②雷管外观应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。非电雷管和电雷管应检查脚线联结是否牢固，管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等；查看编码是否相符，编号是否连续。③导火索的外观应包裹严密、均匀，不应有折伤、变形、发霉、剪断、散头等现象。④导爆索要检查两端头部是否封固，不应有折伤、变形、发霉、断头等现象。(4)作好验收验证记录。如有异情，请与供货单位的押运员核对签认，并及时报告采购部门。(5)管库员及时填制收料单，并登记台帐。g)火工品的装卸、搬运管理。(1)装卸、搬运时注意安全，炸药、雷管必须分开搬运。(2)装卸、搬运时，应轻拿轻放，不得倒放，严禁抛甩、拖拉、推送、敲打、碰撞。(3)雷雨天气，不得装卸和搬运。(4)火工品入库出库装卸、搬运时，应设立警戒，管库员或安全员现场指挥。h)火工品的储存保管(1)入库保管。火工品必须入库储存保管，炸药、雷管分库保管。(2)防潮、防静电。库房内离地面20-30厘米架空，以5厘米厚木板等铺设平台，并加防潮、防静电措施（如加铺橡胶板或油毛毡等）。(3)安全距离。炸药或非电雷管原箱堆码在木板上。离墙不少于30厘米。(4)干湿控制。库房内应备干湿温度计，每天应检查温、湿度情况。库内温度一般在10℃～30℃之间，相对湿度在40-80%之间。(5)有效期控制。在火工品包装物注明的有效期内使用。(6)分类堆码。不同的厂家、不同规格、不同生产日期的火工品，应分别堆放、标识。堆码应平稳整齐，不得倒放。(7)按规章制度操作，保障安全：需开箱时，不得使用铁器工具；火工品加工须在专用的加工房进行，加工房内不得储存火工品；火工品没有使用完的，当天当班退回仓库保管。（8）日常管理。①管库员应经常打扫库内外的清洁卫生，清除杂草，清理库房四周的水沟。②雷管包装箱腾空时须由管库员二次复核确认。对空包装纸箱、木箱及时处理。（9）安全检查。管库员或看守员每天巡视检查，做好防火、防盗、防潮、防冻、防高温、防爆、防鼠咬等工作。项目部、工区项目部定期检查仓库的安全，出现问题及时处理。库房的主管部门至少每周检查一次。（10）退库的火工品应分开堆放，标识并记录。（11）特殊情况。过期的火工品应单独存放在一边，并标识清楚、明显。按规定处理，并记录。（12）仓库内不得存放其它物资。i)火工品的领用与发放管理(1)领用管理。①火工品领用必须由爆破员经办。爆破员必须取得有效证件。②火工品领用必须经过审批。爆破员根据需要填报《火工品领用单》，报当班领工员(现场负责人)复核批准，凭单到库领取。(2)发放管理。①发料原则“先进先发”。②发放验证。管库员验证领取人、领用单是否相符。如有不符拒绝发放。③及时签认。爆破员先签单据，管库员后发料。④按单点交。管库员按单集齐火工品，逐一清点交付爆破员。⑤复核出库。双方再次复核，爆破员领料离库。(3)信息管理。①管库员及时登记“雷管、炸药编码信息”。②按公安机关要求输入、上报信息。8.1.11.3燃油、油脂管理a)燃油指施工使用的汽油、柴油等。油脂指施工机械、设备使用的润滑油、润滑脂。b)临时性油库的设置(1)施工前，工区项目部应根据工程项目的分布和所处的地理位置及高峰期的使用量等特点，修建临时性油库。(2)临时性油库应选择在比较阴凉的地方，可采用料棚式、封闭式。使用油罐储存的，油罐可采用全埋入或半埋入地下。(3)临时性油库的位置应距施工生产、生活区一定安全距离。(4)临时性油库选址应地基稳固、不易滑坡、排水顺畅。c)临时性油库的安全要求(1)在油库外的明显处设置醒目的易燃物品和严禁烟火的标识。(2)在封闭式油库入口处设警卫室，配足警卫人员/仓库保管员。警卫人员和（或）仓库保管员熟练掌握油品的化学性质和消防器材的使用。(3)油库应配置必要的安全防护设施。(4)封闭式油库，安装足够的避雷设施，每年检查一次。不符要求的及时整改。配置足够的消防器材，并定期检查其状态是否完好、有效。(5)油库内的照明、电机、开关等电力设施要安装防爆装置。(6)库区周围10米内的杂草应拔除，并定期清理。(7)在北方施工设置的油库，其管道应埋入地下或用防冻材料包裹。防止冬天冻裂管道。d)燃油、油脂的装卸、搬运、运输管理(1)燃油入库前的运输应由专用油罐车运输。工地间的转运由专用油罐车运输或使用桶装运输，桶装运输车辆不得使用铁质底板。(2)燃油入库，管库员应协助油罐车司机按规定卸油。(3)油罐车运输和卸油时，必须有接地铁链条。(4)桶装油和润滑油入库时应桶口向上，抬入库房。在装卸、搬运中，严禁滚、抛、拖拉、推送、敲打和碰撞。(5)往油罐或油罐车装油时，输油管应插入油面以下或接近罐底部，以减少油料的冲击和与空气的磨擦。(6)在空气特别干燥、温度较高的季节和装油开始及装到容量的3/4以后，较易发生静电放电，因此应适当放慢灌油的速度。(7)装卸或输转油料时，不得在油管出口上安装绸、毡滤袋。不要在汽油中擦洗毛织物或人造纤维织物。e)燃油、油脂的保管(1)工区项目部应制定油品管理措施和仓库管理制度，并挂在仓库内。在仓库门外设立入库须知标识牌。(2)桶装油和润滑油、润滑脂入库前，管库员应仔细核对品名、规格、数量，应检查包装是否良好，有无渗漏。如有异情，管理员应作好记录，及时报告工区项目部物资部处理。必要时，应抽样按规定进行质量检查。（3）汽、柴油应按牌号不同分别储存、保管。桶装油和润滑油、润滑脂应分品种、规格、牌号分别堆放，不得混淆。堆放应平稳整齐，桶装油和润滑油桶口应向上，不得倒放。（4）桶装油和润滑油应坚持先进先发的原则。存期较久的要定期检查，如发现有变质异状时应抽样检查。（5）开启油桶时，应使用铜扳手，不得使用铁器。油罐计量器应安铜或铝合金套。（6）加油工具应保持清洁干净。加油后，桶盖应盖严密，防止杂质和水混入。（7）用桶装油时，不能装满，应留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶。（8）加油前，应保证油罐、油桶等容器内干净、无杂质。（9）空油桶应集中堆放，且桶口向上，防止桶内余油污染环境。根据库存数量，定期或不定期按规定程序处理。（10）需清扫或检查油罐（含油罐车）时，进入前必须开孔通风一段时间后，戴防毒面具进入。（11）封闭式的油库内应设干湿温度计。定期检查温度和库内气味，保持通风。（12）项目部、工区项目部应定期检查油库的安全设备，发现问题，及时解决。（13）燃油、油脂存放区范围内不得存放其它物资。（14）油品收、发后，应及时与收料人、领用人办理签认手续，并及时登记台帐。8.1.11.4氧气、乙炔和石油液化气管理a)氧气、乙炔或石油液化气应分库或分区单独存放。b)氧气、乙炔或石油液化气仓库的安全要求(1)在氧气库外应设压缩气体和严禁烟火标识。乙炔库或石油液化气外应设易燃压缩气体和严禁烟火标识。(2)氧气瓶、乙炔瓶、石油液化气瓶必须套有垫圈和瓶盖，在保管和使用中应直立存放，严禁倒放。分开贮存在通风凉爽的地方，应防砸、防晒和沾油质。(3)氧气瓶、乙炔瓶、石油液化气的仓库和使用场所应设灭火器。(4)氧气瓶与乙炔瓶、石油液化气瓶在使用和保管中应保持5米的距离。各种气瓶在使用和保管时，应距离明火10米以外。c)氧气、乙炔或石油液化气保管和装卸、搬运管理(1)工区项目部物资部对氧气、乙炔或石油液化气管理应制定管理措施。(2)在装卸、搬运、运输、进出库中应检查垫圈和瓶盖是否齐全；开关和瓶盖是否拧紧；瓶身上是否有油质。运输时，氧气瓶与乙炔瓶、石油液化瓶气不能混运。装卸、搬运时严禁抛掷、碰撞。保管使用时应防暴晒。(3)保管中，应采取措施防止氧气、乙炔、石油液化气等气瓶滑倒。空瓶应与气瓶分开堆放、标识。(4)管库员应定期检查仓库的温度，必要时，采取措施降低库内温度；定期清扫卫生，清除杂草和清理水沟。(5)存放区域不得存放其它物资。(6)气瓶收、发后，应及时与收料人、领用人办理签认手续，并及时登记台帐。8.1.11.5其它危险化学品管理a)常用的危险化学品主要还有硫酸和高温或燃烧后产生有毒的沥青和油漆等。生产中禁止使用电石。b)硫酸管理(1)硫酸应储存在专用库房。其库房外应设有腐蚀性物品标识。(2)硫酸在采购时，应选择塑料桶包装。(3)在硫酸入库时，应检查塑料桶有无腐蚀、渗漏。查看桶内硫酸色泽是否正常（无色、黄色、黄棕色），如发现呈棕褐色或黑色，应及时记录并报工区项目部物资部处理。(4)稀释硫酸时，应将硫酸慢慢倒入水中，速度不宜过快，更不能将水倒入硫酸中，否则，会激起液体，或引起爆炸而伤害人。(5)未使用完的硫酸，应及时盖紧桶盖，防止杂质进入，更应防止水进入引起爆炸。寒冬地区的冬季，应采取措施防止硫酸产生冰冻胀破容器。c)油漆、沥青管理(1)油漆中含有易燃物品，遇火容易燃烧、爆炸，有些成份含有毒性。因此，油漆应保存在仓库内。不得与其它易燃物、可燃物、爆炸品、酸、碱、盐等物品混存、混运。(2)保管油漆的库房必须阴凉、通风、干燥。防止油漆挥发的气体危害人身健康。避免日光曝晒并远离热源，以免挥发、干燥、变质。(3)油漆入库时，应检查油漆桶盖是否严密封闭，油漆桶是否有损坏，油漆是否有溢漏变质、硬化等现象。堆码时不可倒放。(4)消防时，应用泡沫灭火机、砂土，不可用水。(5)使用油漆者，应戴滤毒口罩。空油漆桶应集中堆放，桶口朝上。(6)沥青可存放在料棚或料场上。沥青在煎制过程中，易产生有毒气体。因此，加工者在沥青煎制过程中和使用者应戴滤毒口罩。有条件的，应采购桶装液体沥青。(7)空油漆桶、硫酸桶应集中堆放，统一处理。8.1.12物资检查与考核8.1.12.1物资检查考核的内容a)物资管理制度。(1)物资管理机构健全，岗位人员齐备、职责明确。(2)管理制度建立健全。物资管理办法完备，能指导工作。b)物资采购、申请。(1)物资申请计划、采购计划按规范编制，按程序审批上报。(2)物资采购(招标)按程序实施，操作规范，有记录。(3)甲控物资招标采购执行情况，符合业主等上级部门要求。(4)合同签订规范，按程序审批。履约有监控。c)物资供应(1)按计划供应，及时准确足量，满足生产。(2)供应有记录。d)储存保管。(1)仓储设施设备齐全，满足仓储需要。(2)消防设施完备。(3)仓储管理制度齐全、岗位职责明确。(4)仓储作业规范、记录清楚。(5)报表台账健全，账物相符、账账相符。e)消耗管理(1)消耗控制的机制。(2)消耗控制的执行，有记录。(3)消耗核算及反馈情况。f)现场管理情况（标识、堆码、储存及文明施工等）。g)料费结算及时规范性。h)统计资料等及台账。8.1.12.2物资管理检查、评比制度a)项目部每月至少开展一次物资工作集中检查。b)各工区项目部每月至少对以上内容的进行两次检查。c)考核期由项目部确定，一般按季度或半年。d)组织和方法(1)各工区项目部应按检查考核内容做好季度自检自评，项目部对自检结果按季度进行检查，将检查结果于10天内写出书面报告并在全项目通报。(2)合同有效期内日常抽查与季度检查考核相结合，年度检查考核结果为定期检查的评分相加，再除以检查次数得出。e)奖励与处罚(1)考核总分为100分，考核结果按得分多少分为优秀、良好、合格、不合格四等。其中90分以上为优秀，90分～80分为良好，80分～60分为合格、60分以下为不合格。(2)项目部将检查考核结果向各工区项目部通报，必要时向主管部门通报。(3)对物资管理工作的优秀单位和先进个人进行通报表彰与奖励；被评为不合格的单位将受到处罚。(4)对各工区项目部违反本办法及相关细则，越权采购、验收不严格、接收不符合采购合同要求的物资、擅自使用中标厂商及有关规定要求以外的物资或者其它严重违约行为，对责任人和单位严肃处理。附件：物资工作表格附表1供方评价表供方名称：地址：联系人：电话：邮编：拟采购产品名称(含规格型号等)：产品生产许可证号企业资质产品价格信誉情况(包括履约、服务等)质量、环境和职业健康安全管理情况(如是否通过体系认证等)产品质量、环保性、安全性等情况(如是否通过相关认证、名优证书等)主要业绩运输能力评价意见：日参加人员：年月填表人:附表2批准人:年月日合格供方年度综合复审表复审(采购)单位：供方名称：地址：联系人：电话：邮编：履约复审有效资质证件产品质量、环保性、安全性服务评价意见：参加人员：年月日填表人:附表3批准人:年月日物资采购合同评审记录采购依据合同内容简述采购物资名称、总量、单价、合价公司（厂）、资信情况、业绩供应商情况简述报审资料清单：（合同及附件、供应商营业执照复印，税务登记证复印件）采购部门签字（章）：日期：相关部门审核意见：签字：日期：领导审批意见：签字：日期：报审单位：报审人：注：1、业务员按审核、审批意见修改、签订合同。2、本表随合同存档。附表4合格供方名册企业性质序号供方名称地址联系人邮编电话号码经营范围备注填表人：批准人：年月日附表5主要材料需用量核算表编制单位：工程名称主要材料名称及需用量计量单工程数量细目位定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量定额需用量编制人：批准人：年月日附表6年季/月度物资申请计划申请单位、项目：第页共页序号月材料名称规格计量单位合计申请数量备注月月填表人：批准人；年月日附表7物资采购计划表采购单位：物资编号物资名称规格型号计量单位计划采购价格产地牌号质量要求数量单价(元)金额(万元)编制人：批准人：年月日附表8供货通知书（编号：(采购单位名称如GGWB)(类别)2009–10-01#）公司：根据贵我双方物资供应合同(合同号：******)，请贵公司按供货通知书要求组织以下物资及时供应。一、产品名称、规格型号、单价、数量：材料名称规格型号单位生产厂家数量(t)合同约定价(元)卸货地点收货人金额联系电话需方确认供方确认备注合计二、结算方式：按合同约定执行（如另有约定的需说明）三、随货附相关材质证明书。其他未尽事宜按我单位与贵单位签订的合同条款执行。四、请贵公司于月日时之前内确认，并盖章回复。中铁五局项目部物资部(物资办事处)20年月日附表9特殊物资搬运记录日期物资名称规格数量搬运状态负责人签字备注填表人：年月日附表10库存物资清查(自点)记录序号物资名称规格型号单位实存帐面数量数量盘盈(+)盘亏(-)破损变质填表人：批准人：年月日附表十一：检验/试验通知单编号:字号项目部实验室：今有公司（单位）供应物资一批共吨（组、个），已于年月日到达我项目工程工地料库（）。该物资为结构性材料，请取样复检。项目部物资部（队材料室）报送人：年月日附：到货材料表编号(炉批号)合格证(化验报告)序号材料名称规格型号单位数量卸货地点备注12345678910注：以上材料合格证(化验报告)已随本通知同时报送。接收人：时间：年月日附表12物资验收验证记录填制单位：年度物资类别：第页共页序号材料名称、规格生产出厂合格单标注日期编号证号位数量实收数量合格卸货数量地点检验结果验收人人复核备注日期凭证号供货单位生产厂家附表13不合格物资评审处理记录不合格物资名称规格到货时间不合格物资数量存放地点不合格物资供方评审时间评审地点不合格物资报告人评审主持人参加会议人员不合格情况:不合格品的处理决定：审批人:年月日执行结果：附表14中铁五局工程材料领用报销单材料名称、规格（炉号）位编号单使用地发料人备注点序号单价时间数量金额领用人附表15中铁五局单项工程主要物资限额发料台帐管理单位：用料单位：工程名称:开工日期:竣工日期:本表时间：20年材料品名规格型号原设计设计数量(定额)实际供应余额修改备注修改修改已供总量月月月月月月月月月月月月填报：复核：附表16中铁五局集团项目工程主要物资消耗核算表消耗核算单位：工程名称:核算时间：20年月第页共页上月库本月供本月库本月未完本月实际本月理论本月节超材料名称、规格单位备注存应存工半成品消耗消耗注：１、本月未完工半成品由物资部门会同技术、计量部门现场测算，本月理论消耗由工程技术部门提供。２、“实际消耗数量”＝“实际出库数量－半成品数量”；“实际消耗数量－理论应耗数量”其结果为负则节约，结果为正则超耗。填报：复核：附表17物资工作考核评分表序号分值分布考核内容扣分标准备注一物资管理制度。10需设而没有物资管理机构-10，岗位人员不齐备-2职责明确-2物资管理机构健全，岗位人员齐备、职责明确。14管理制度没建立-6物资管理办法计划、采购、供应、验收、仓储保管、标识、消耗管理、周转料具、劳保品、危险品等，每缺一项-1管理制度建立健全。物资管理办法完备，能指导工作。26二物资采购、申请。152物资申请计划、采购计划编制不规范-1审批上报不按程序-1物资采购(招标)不规范-6，无记录-2甲控物资招标采购执行情况，不符合业主等上级部门要求-１合同签订不规范-1物资申请计划、采购计划按规范编制，按程序审批上报。1物资采购(招标)按程序实施，6234操作规范，有记录。甲控物资招标采购执行情况，符合业主等上级部门要求。合同签订规范，按程序审批。14履约有监控。没按程序审批-2三物资供应2520按计划供应，及时准确足量，没按计划供应-2，不能满足生产，每次-2。1满足生产。2供应有记录。5供应无记录，每次-1四储存保管。15仓储设施设备齐全，满足仓储需要。123333仓储设施设备不足-2没有消防设施-32消防设施完备。消防设施不满足需要-1没有仓储管理制度-2岗位职责明确-1仓储作业不规范-1无记录-2，记录不清楚-1无报表台账-1仓储管理制度齐全、岗位职责明确。34仓储作业规范、记录清楚。报表台账健全，账物相符、账账相符。5账物、账账不符，每项-1。五消耗管理1消耗控制的机制。155没有建立消耗控制-52消耗控制的执行，有记录。3消耗核算。55消耗控制无记录-5没进行消耗核算-5现场管理情况（标识、堆码、储存及文明施工等）。缺标识、堆码零乱、储存防护缺乏，每项-１六10料费结算不及时每次-1料费结算单据、手续不规范-1报表等统计资料每缺一项-1七料费结算及时规范性。八统计资料等。558.2机械设备管理制度8.2.1总则a)为实现局工程项目的设备管理目标，保证工程施工质量和进度，根据上级相关管理办法的有关规定，特制定本机械设备管理制度。b)项目施工机械设备管理目标是：实施规范管理；特种设备的合法使用；按施组要求合理组织设备配备、安全使用、保养、维修，确保设备生产能力。c)本制度适用于局项目施工机械设备（包括自有、租赁及劳务协作队伍带租等机械设备）的管理。8.2.2机械设备管理机构及职责8.2.2.1机构设置及人员配备a)项目部、工区项目部应设立机械设备管理部门，b)项目部配备机械设备管理负责人1人，机械工程师的配备应满足现场施工管理需要，有条件的应配备电力工程师1人。工区项目部应根据实际情况配备专（兼）职施工设备管理人员，作业队应配齐维护、保护、电工等作业人员。8.2.2.2机械设备管理部门的职责a)在项目部、工区项目部分管领导的领导下负责具体实施本项目的施工机械设备配备、使用、保养、维修、检查、督导等管理，确保设备的高效运转，满足施工需要。b)建立健全本项目机械设备管理制度、台帐、履历书等内业管理资料。见后相应表格。c)按规定及时上报各类机械设备报表、主要机械设备动态。d)督促机械设备操作人员按规定填写各类设备使用记录。8.2.3机械设备采购管理贯彻执行局《机械设备集中招标采购管理办法》的规定。8.2.4机械设备进场验收与安装调试8.2.4.1机械设备进场检验新购、自有、租赁的施工机械设备进场后，项目部机械设备管理部门应及时组织组织验收并填写验收记录。8.2.4.2安装调试a)需要进行现场安装的机械设备，工区项目部机械设备管理部应及时组织安装。进场机械设备安装完成后，工区项目部机械设备管理部门应对设备的使用性能按合同及相关标准进行验收。b)特种设备按本规定8.2.7特种设备专项管理办法由具有相应资质的单位进行安装、调试，并办理告知和备案手续。c)大型专用设备(如箱梁搬提运架设备、盾构等)应单独制定安装调试专项方案，并严格按照方案执行。8.2.5机械设备合理使用与规范操作工区项目部机械管理人员对项目所辖所有机械设备（包括自有、租赁及劳务协作队伍带租等的）均按下列管理要求进行机械设备合理使用与规范操作的管理。8.2.5.1机械设备的使用原则a)按规定性能使用，严禁不合理使用机械设备；机械设备使用必须遵守国家、行业及当地政府对环保、节能、排放及职业健康的要求。b)严格执行机械设备安全技术操作规程，保证人身及机械设备安全，禁止超负荷和违章使用；c)机械设备使用的燃油、润滑油(脂)、液压油、冷却液必须符合相关规定，电压等级必须符合铭牌规定；d)机械设备操作人员必须听从现场施工人员指挥，正确操作，保证作业质量，及时完成任务；e)严格执行“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”十字作业法，突出保养规范，及时维修，保证机况良好，无带病作业现象；f)固定安装的机械设备要有基础和机棚(房)，机房要平整、清洁、通风；g)备用机械设备停放必须上有盖、下有垫，做到防盗、防火、防潮、防洪、防冻设施齐全，不许任意拆卸机械设备上的附属设备和零件，要定期保养，做到随时可投入使用；h)机械设备在施工现场停放时，应选择安全地点，并将带负荷的部件放松，采取制动、防滑、防冻措施，并派专人看护.8.2.5.2机械设备使用的基本制度a)岗位责任制度使用机械设备必须实行“三定三包”制度(即定人、定机、定岗位；包使用、包保管、包保养)，操作人员要相对稳定，调整机械设备操作人员要征得机械设备管理部门的同意；使用机械设备均应有专人负责保管，多人操作的大型机械设备实行司机长负责制，小型机械设备可设专人负责数台；司机长必须由本单位正式职工担当，值班司机可以是取得操作合格证的协议工；机械设备运转中，操作人员必须坚守岗位，确保机械设备正常运转；操作人员要做到三懂四会(懂构造、懂原理、懂性能；会使用、会保养、会检查、会排除故障)，要正确使用机械设备，按规定进行保养。b)持证上岗制度机械设备操作人员必须经过培训(包括职业资格培训)，考试合格后取得机械设备操作证、职业资格证书，持证上岗。特种设备作业人员必须持在有效期内的资格证书，无证不准操作机械设备。c)交接班制度交接班制度由值班司机执行，多人操作的单机或机组除执行岗位交接外，应进行全面交接，并在机械设备运转记录本中填写交接纪录。单班作业的机械设备，保管司机也应在运转记录本中填写运转纪录。机械设备交接时，要全面检查，不漏项目，严格做好以下交接工作。生产情况；记录情况；备品、附件、工具情况；机械设备技术状况；领导指示及注意事项。d)巡回检查制度为保持机械设备良好的技术状态，消除隐患，必须坚持巡回检查制度。工区项目部机械管理部门制定每台机械设备巡回检查路线图及检查内容和标准。新装备的机械设备在投入使用前完成巡回检查路线图制定。机械设备在使用前后、办理交接时，均应由操作人员按巡回检查图规定的路线和检查项目对机械设备进行一次详细、全面的巡回检查；正在生产的机械设备也应利用停机间隙进行巡回检查，检查中发现问题，立即报告机械管理部门，并记入运转记录中。e)机械设备走合期规定新施工机械设备或部件总成修理出厂的机械设备，按原制造厂/修理厂说明书规定执行。走合期的使用情况应记入履历簿内。f)施工机械设备用油、用水规定施工机械设备用油(水)执行局《机械设备油(水)管理实施细则》规定。g)施工机械设备使用随机附件、备件、专用工具保管规定新机进场后作业队机备部门要建立随机附件、备件、专用工具账卡。施工机械设备随机附件、备件、专用工具应集中存放，由物资部门保管。施工机械设备调出，其随机附件、技术文件、备件、专用工具也随机调出。8.2.5.3机械设备合理使用管理a)所有进场施工机械设备按局《工程项目有型化建设应用手册》要求喷涂统一标识。b)施工机械设备使用实行计划管理。作业队按月编制使用计划，大型专用施工机械设备使用计划提前一个季度报项目部，项目部汇总报公司机械设备管理部门。c)合理有效调配本项目部自有机械设备资源，租赁利用社会资源，提高利用率。d)机械设备操作人员必须经过培训(包括职业资格培训)，考试合格后取得机械设备操作证或职业资格证书，持证上岗，无操作证不准操作机械设备。f)机械设备发生异常情况时，机械设备操作者应立即停止使用，向项目设备管理部门报告。g)加强日常保养，减少漏油、漏气、漏水，减少对环境的污染。8.2.6机械设备安全管理工区项目部机械管理人员对项目所辖所有机械设备（包括自有、租赁及劳务协作队伍带租等机械设等）、高危非标设备、临时用电等均应列入安全管理的范畴。a)项目部、工区项目部要加强对机械设备安全工作的领导，经常对职工进行安全生产的思想教育、安全知识的教育和机械设备安全技术操作规程培训。定期组织机械设备安全检查。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等不安全行为。b)机械设备操作、维修人员持证上岗,严格执行机械设备安全技术操作规程，禁止超负荷和违章作业；c)各类机械设备都应有可靠的安全装置和防护措施；特别要加强对安全装置的检查和维修。d)对于机械设备施工中的重大吊装方案，重要机械拆装方案，大型机械的转运、改造方案，特大、特重物件的运输方案，危险地段的施工以及季节气候变化对机械安全运行的影响等，应事先编制安全施工、安全运行的技术措施，经评审、审批后组织实施。8.2.7机械设备保养及维修a)施工机械设备保养、修理由各工区项目部设备管理部门编制计划，上报子分公司审批后组织实施。机械设备突发性的事故修理由各工区项目部设备主管部门自行组织修理。b)设备操作人员作好每天的例行保养，按规定检查路线，进行清洁、紧固、调整、润滑、防腐“十字”作业，消除故障隐患。c)按设备使用说明书的规定运转间隔期，编制定期保养计划，组织人员按计划实施。d)机械设备的修理以自有维修资源和利用社会资源相结合的方式进行，项目部应配备一定的修理力量。复杂的故障修理和大(项)修可依靠社会资源，确保修理质量。e)修理完成后，收集修理资料，填写修理记录，列入该机技术档案。8.2.8特种设备专项管理办法a)特种设备必须贯彻、执行《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉中华人民共和国国务院令第549号令》、各部委和局《特种设备管理办法》的规定，对特种设备的安全管理负责，组织进行特种设备的安全管理工作，制定《事故应急专项预案》，并定期进行事故应急演练。组织贯彻特种设备操作规程。组织做好特种设备管理基础工作，建立特种设备技术档案。抓好操作人员、检修人员的安全教育，培训和考核工作，提高操作人员、检修人员的技术素质。明确由安质部门办理向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门告知、登记。施工机械设备管理部门负责提供资料。b)购置的特种设备必须具有国家颁发制造许可证，安装特种设备必须具有安装、维修许可证，使用特种设备必须具有合法的使用许可证。d)起重量在320t及以上的起重设备(如架桥机，门式起重机等)必须通过国家法定机构进行型式试验，并取得型式试验合格证。e)特种设备维护保养除执行本章8.2.6保养、维修和检查要求外，还应按规定办理定期检测。f)特种设备发生事故时，必须按《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉中华人民共和国国务院令第549号令》进行处理。特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向上级部门、事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。g)未列入国家特种设备范围的高危非标设备，如挂蓝、移动模架等，均视同特种设备进行使用管理，进行型式试验、人员培训上岗、内部对设备进行定期检测等系列管理内容。8.2.9施工运输车辆管理办法a)施工运输车辆管理建立健全车辆管理台帐和技术资料档案，本单位所属车辆的帐、卡、物一致、清晰。所有新购、调入车辆及时登记、建卡、入账，调出、报废、报损应及时办理注销手续。严格执行“定人定车”制度，多班作业应执行交接班制度。积极推行“单机核算”制度，制定不同车辆的消耗定额和奖惩制度，定期对车辆的行驶时间(或里程、工程量)和维修消耗(如油料、配件、工具等)进行统计、分析，并以此为根本，建立考核和奖惩制度。制定不同车辆的《安全操作规程》和《维护保养规程》，加大检查、执行力度，确保车辆情况良好、正常行驶，严禁车辆带病、超载、超负荷行驶。不同车辆应按厂家要求、按时、按指定地点进行不同级别的保养；按期、按规定、按指定地点进行车辆年检，对年检不合格的车辆不得使用，应按要求进行整改并申请补检。车辆的维修原则上采用“定点维修”的方式进行，对承担维修的单位应通过招标或评审方式择优选择，确定合格维修单位。对维修单位应定期进行审核、评议，及时进行调整和补充。车辆的安全保护装置应齐全、可靠、灵敏，对刹车等重要安全保护装置应定期进行检验、调校，确保安全、可靠。车辆上路行驶遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》。b)驾驶员管理车辆驾驶员必须取得《中华人民共和国机动车辆驾驶证》许可的对应车型。驾驶员必须自觉遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，热爱本职工作，服从管理，具有良好地思想素质和专业技能。驾驶员要自觉遵守《道路交通安全法》，服从指挥。严禁超速超载行驶，疲劳驾驶、酒后驾驶和其它严重危害交通安全的违章行为发生，确保行车安全。8.2.10机械设备租赁管理a)外租审批原则项目部各作业队使用施工机械设备应优先使用自有施工机械设备或租赁本子/分公司的施工机械设备，项目部施工机械设备管理部门向子分公司上级设备管理部上报所需施工机械设备清单，列出机械名称、型号、数量、到位时间、使用时间等，由子分公司设备管理部负责调配。当自有施工机械设备无法按期调配或调配不经济时，由子分公司设备管理部门报请主管领导批准后，项目部可面向社会租用施工机械设备。b)租赁合同签订项目部租用施工机械设备均要签订租赁合同。合同文本内容必须包括租赁设备的名称、型号、起止日期、使用地点、租金、往返运费、油料及配件消耗供应方式、结算方式、租赁双方的权利义务以及违约条款等，具体内容宜参照中铁五法[2006]220号《局关于印发<钢材买卖合同>等示范文本的通知》。c）带人、机、管理人员的内部或外部租赁设备除在合同中规定双方的权力义务外，工区项目部须按设备管理办法加强对设备的进场验收、设备过程的监控、检查，并按工区项目部机械设备管理标准化建设要求进行其机械设备管理标准化建设。租赁塔吊、门式起重机等需要现场安装的特种设备必须在合同中明确按照特种设备管理办法有关要求。8.2.11机械设备油(水)管理工区项目部必须认真贯彻执行局《机械设备油（水）管理实施细则》认真做好油（水）管理的“五定”（定人加油，定时化验或换油，定点供油，定质选油，定量用油）、加油过滤及“一沉淀”工作。8.2.12施工现场临时用电安全管理施工现场临时用电应由电器工程技术人员应编制《施工现场临时用电施工组织设计》，经子/分公司主管部门审核、子/分公司总工审批后施实施，《施工现场临时用电施工组织设计》至少应包括下列目录内容：设计目的、适应范围、引用标准、工作流程、现场勘测情况、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置