年产2万吨高效减水剂项目可行性研究报告

年产2万吨高效减水剂项目可行性研究报告目录TOC\o"1-3"\f\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目承办单位概况 21.3可行性研究报告编制的依据 21.4编制范围 21.5主要经济指标 31.6研究结论 3第二章项目市场前景 5第三章建设规模 63.1建设规模的确定原则 63.2建设规模 6第四章项目选址 74.1建设条件 74.2厂址选择结论 8第五章建设方案 95.1建设目标 95.2主要建设内容 95.3总图布置 95.4工程方案 10第六章生产线工艺流程 176.1工艺技术方案的选择 176.2工艺流程 17第七章主要设备选型及其技术参数 187.1主要设备的选用原则 187.2主要设备选择 18第八章原材料、燃料、动力供应 198.1原材料供应 198.2燃料动力供应 19第九章环境影响评价 209.1建设地区环境概况 209.2执行的环境质量标准和污染物排放标准 209.3主要污染源和污染物及其治理 209.4环保监测设施方案 229.5环境影响评价 22第十章劳动安全卫生与消防 2310.1设计依据及标准 2310.2劳动卫生 2310.3劳动污染 2310.4消防 25第十一章组织机构和定员 2711.1组织机构 2711.2工作制度 2711.3劳动定员 2711.4岗位培训 28第十二章项目实施进度安排 2912.1编制依据和原则 2912.2前期工作、建设工期 29第十三章投资估算和资金筹措 3013.1投资估算 3013.2流动资金估算 3113.3总投资构成分析 3113.4资金筹措与投资计划 31第十四章财务评价 3414.1财务评价基础数据选取 3414.2销售收入估算 3414.3营业税金及附加 3414.4总成本估算 3414.5项目投资回收期 3614.6销售利润分析 3614.7财务净现值 3614.8财务内部收益率 3614.9不确定分析 36第十五章节能方案分析 4015.1能源消耗种类及数量 4015.2节能措施 4015.3节能效果 43第十六章项目招标方案 4416.1编制依据 4416.2招标方案 44第十七章结论与建议 4517.1结论 4517.2建议 45第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:年产2万吨高效减水剂项目1.1.2项目拟建地点本项目拟建于某镇开发区，占地面积8925平方米（折合13.39亩）。拟选场址1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容1、在某镇开发区，租赁土地8925平方米（13.39亩）。2、实施房屋建筑工程总建筑面积5400平方米，其中生产车间2栋，每栋1400平方米，原料库1000平方米，成品库1000平方米，办公生活用房500平方米，锅炉房配电室100平方米。3、购置安装搪玻璃反应罐、碳钢罐、锅炉等设备8台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。1.1.3.2建设规模年产高效减水剂2万吨。1.1.4项目总投资本项目总投资为1680万元，其中固定资产投资1080万元，铺底流动资金600万元。1.1.5资金来源股东出资项目资本金600万元；企业自筹1080万元。1.1.6建设期限项目建设期限10个月，2011年4月至2012年1月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：1.2.2承办单位法定代表人：张宝红1.2.3承办单位项目负责人：张保全1.2.4项目单位企业性质：有限公司1.2.5某建材有限公司严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立了原辅材料、半成品、成品三级质量监测网，拥有先进的检测设施并具有多名中高级专业技术人员。从原辅材料采购、生产工艺过程到产品出厂的全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2）《投资项目可行性研究指南》（3）《产业结构调整目录（2005年本）》（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》（6）《**市土地利用总体规划》（7）《某镇总体规划》（8）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号（9）国家有关标准、规范1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标详下页主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力吨2万二人员总数人60三建筑指标项目总用地面积㎡892513.39亩总建筑面积㎡5400四安装设备台（套）8五主要能源消耗水m3/a9002电万kwh/a43煤吨1224六总投资万元1680七年均销售收入万元/年4000八年均利润总额万元588.18九年均销售税金及附加万元20.5十年均所得税万元147.05十一总投资收益率%35投资回收期7.67所得税后项目投资内部收益率％15.89所得税后益率1.6研究结论1.6.11）该项目不属于《产业结构调整目录（2005年本）》中的限制类项目和淘汰类项目，因此，该项目符合国家产业政策。2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率35％，所得税后投资回收期7.67年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.21）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章项目市场前景减水剂是一种混凝土外加剂，广泛用于混凝土建筑工程、混凝土预制构件、桥梁等的施工过程中，也可用于油田的固井作业。在混凝土配料中加入适当比例的减水剂，可以在一定时间内显著提高混凝土的流动性，增大坍落度。这一特性能使浇注困难的混凝土工程的施工难度大为降低；还使混凝土适合泵送，实现浇注的机械化作业；不但提高了混凝土的和易性，而且也减轻了搅拌强度。加入减水剂的混凝土还具有高强和早强的特点，使配置超水泥标号的混凝土成为可能。用其配置600#以上的高强混凝土，可以促进新型结构的发展。根据工程试验，加入型号为FDN萘系减水剂0.5%，在保持原坍落度的情况下，可减少用水量15%~25%，混凝土强度增加40%~60%。在保持甚至高于原强度10%的情况下，可以节省水泥20%左右。掺入减水剂后，提高了分散能力和塑化效应。使混凝土的抗渗性、抗裂性、与钢筋的结合力、抗冻性等都有明显的提高。中国是世界上最大，也是发展最快的发展中国家，改革开放以来，中国的经济取得了举世瞩目的成绩，特别是基础设施，更是发展迅速。因此，人工混凝土、商品混凝土的用量非常大。近几年来，商品混凝土在我国得到了迅速发展与普及，要解决商品混凝土和泵送混凝土的一系列技术难题，离不开各种混凝土外加剂。我国掺加外加剂的混凝土仅占27%，与西方发达国家75~90%的比例相比差距较大。随着我国商品混凝土的发展，水泥外加剂发展空间很大。萘系减水剂是我国目前使用最广、用量最大的主要外加剂品种，占高效减水剂市场的90%以上，目前对萘系减水剂的需求量剧增，有供不应求的趋势。因此，该工程建设是非常必要的。第三章建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。3.2建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产高效减水剂2万吨。第四章项目选址本项目拟选址于某镇开发区，南临道路，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。**市位于河北省中南部，衡水市西北部，某镇位于市境西南部。镇政府驻某村。面积88平方千米，人口3.70万人。辖34个行政村。交通便利，石德铁路、衡井公路贯穿全境，并设有客、货两运的火车站、汽车站。北距北京、天津均250公里，东距黄骅港160公里，西距省会石家庄90公里，**、冀州、衡水、辛集四座城市环绕四周。4.1建设条件1、地形、地貌、地震情况拟建厂址及周围地形平坦。地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在3米根据类似工程，无不良地质现象。3、自然条件良好。项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。四季分明，春季少雨多风；夏季前期干旱，后期雨量增多；秋季天高气爽；冬季寒冷少雪。寒旱同期，雨热同季，是该地气候的显著特点。具体气象资料如下：年平均气温13.0极端最高温度42.7极端最低温度-21.9年平均降水量480.5mm年最大降雨量886.6mm年最小降雨量246.5mm年平均风速2.4m/s最大冻土深度460mm全年无霜期196天年日照时数2608.9小时上述自然条件非常适合本项目建设。4、交通运输某镇地理位置优越，交通便利。石德铁路（石家庄—德州）、衡井公路（衡水—井陉）和即将兴建的辛武公路（辛集—武邑）横贯全境，并设有客货两运的火车站、汽车站，全镇现已实现村村通公路。5、基础设施条件拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供气、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。4.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好，符合某镇总体规划和**市土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，城市基础设施完备，给水、排水、供气、供热、供电、广播、通信等城市基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。第五章建设方案5.1建设目标年产高效减水剂2万吨。5.2主要建设内容1、在某镇开发区，租赁土地8925平方米（13.39亩）。2、实施房屋建筑工程总建筑面积5400平方米，其中生产车间2栋，每栋1400平方米，原料库1000平方米，成品库1000平方米，办公生活用房500平方米，锅炉房配电室100平方米。3、购置安装搪玻璃反应罐、碳钢罐、锅炉等设备8台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。4、在厂区建设动力、上下水、通讯、消防、道路等公用配套设施。5.3总图布置5.（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（2）结合场地地形，地貌。地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。（3）总平面布置贯彻远近结合的方针，做到近期建设与长远发展相结合，为企业未来发展留有余地。（4）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。5.本项目拟选址于**某镇工业区，南临公路。拟选场址地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。规划用地面积8925平方米，折合13.39亩5.本项目的运输基本为公路运输加铁路运输。车间内的运输利用平板车运输。生产区道路宽度大于10米5.3.4（1）组成部分，见下表：主要建筑物一览表序号工程名称结构形式单位建筑面积（㎡）栋数层数总建筑面积（㎡）计算容积率建筑面积1生产车间轻钢平方米140021280028002原料库轻钢平方米100011100010003成品库轻钢平方米100011100010004办公生活用房框架结构平方米500115005005锅炉房配电室砖混结构平方米100111001006合计=SUM(ABOVE)5400=SUM(ABOVE)5400（2）建筑指标：1）厂区总占地面积8925平方米，折合13.39亩；2）建筑物占地面积5400平方米；3）建筑物总建筑面5400平方米；4）容积率0.605；5）建筑系数60.5%；6）投资强度每公顷1210.08万元。5.4工程方案（一）建筑设计方案1、本工程设计项目主要有生产车间2800平方米，原料库1000平方米，成品库1000平方米，办公生活用房500平方米，锅炉房配电室100平方米。2、主要设计依据（1）某镇总体规划（2）**市土地利用总体规划（3）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2010（5）《洁净厂房设计规范》GB50073-2001（6）《工业项目建设用地控制指标》（2008年）3、总平面设计本工程总平面设计应当遵守两个原则：（1）符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（2008年）中关于容积率、办公及生活服务设施占地指标等有关规定；（2）结合工艺流程进行厂房、车间设计，使场内运输距离最短。总平面布置详附图：总平面布置图。4、主要建筑物装修A、车间、库房（1）地面面层采用彩色水磨石地面；地面基层做法依次为：素土夯实—150厚3：7石灰土垫层—60厚C15混凝土垫层。（2）墙面面层采用仿瓷涂料；墙面基层做法依次为：15厚1∶3∶9水泥石灰砂浆打底—5厚1∶0.3∶3混合砂浆罩面。（3）顶棚面层采用彩色刚板瓦，不再做其他装饰。（4）外窗采用中空玻璃塑钢平开窗、大门采用夹心板推拉门。（5）外墙面层采用防冲刷外墙涂料。B、办公生活用房（1）门窗采用中空玻璃塑钢窗；（2）屋顶采用酚醛泡沫板保温，采用1∶8水泥膨胀珍珠岩找坡，采用40厚SBS改性沥青油毡防水；（3）地面采用40厚细石混凝土垫层，面层材料采用普通地板砖；（4）内墙采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；（5）外墙采用1∶3水泥砂浆抹灰，罩面材料用防水型外墙涂料；（6）顶棚采用1∶0.3∶3水泥石灰砂浆抹灰，罩面材料用钢化涂料；（二）结构设计方案1、自然条件分析本地区基本风压0.4KN／m2，基本雪压0.2KN／m2，地震基本烈度为7度，最大冻土深度460毫米，场地类别为Ⅱ2、主要设计依据（1）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）（2）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）（3）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)（4）《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（6）《钢结构设计规范》GB50017－2003（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3、根据国家地震局地震烈度区划图及有关文件确定为7度地震区，结构均按7度抗震设防。4、基础处理待地质勘察后再确定。5、主要建筑物结构类型车间、仓库均采用轻钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，外围护墙采用水泥炉渣空心砌块砌筑。办公生活用房采用框架结构，地基垫层采用3∶7灰土垫层；基础采用钢筋混凝土基础，使之达到要求的承载能力；建筑主体采用框架结构，填充墙采用加气混凝土砌块；屋面采用钢筋混凝土现浇楼板；按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的有关规定设置钢筋混凝土圈梁和钢筋混凝土构造柱；按照抗震设计规范设置墙体拉结钢筋。上述现浇钢筋混凝土的截面尺寸、强度等级和钢筋配置由有资质的设计单位经计算后确定。（三）给排水设计方案1、设计依据(1)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）(2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)(3)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2010(5)《污水综合排放标准》(GB8978—96)(6)《中华人民共和国环境保护法》2、给水（1）本项目用水主要为生产用水和生活用水。生产用水量：本项目每生产1吨高效减水剂需用水0.4吨，年生产用水量8000吨；生活用水量：按照《河北省用水定额》生活用水办公室工作人员80升/人.日，按8人考虑，日用水量0.64吨，年用水192吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按60人住宿考虑，日用水0.9吨，年用水270吨；职工淋浴用水80升/人.日，按全部职工每2天淋浴一次估算，年用水量约540吨（按300天估算）。年总水量9002吨。（2）用水水源：接用某镇工业区供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，进口外设计量水表。某镇工业区供水厂够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。3、排水（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入某镇工业区排水管网。（4）本项目不产生生产废水。（四）供电设计方案1、用电量估算1）照明用电根据《建筑照明设计标准》（GB50034—2004）确定该项照明用电如下：办公生活用房及锅炉房配电室600平方米，按11w/㎡计算，每天按5个小时考虑，年用电量为1万千瓦时；生产车间2800平方米，按12w/㎡计算，每天按8个小时考虑，年用电量为8.06万千瓦时；库房2000平方米，按5w/㎡计算，每天按5个小时考虑，年用电量为1.5万千瓦时；2）生产用电设备装机容量84.5千瓦，使用系数0.8，年耗电量32.45万千瓦时；年用电量合计43万千瓦时。2、本项目用电电源来自某镇110KV变电站，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。3、照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。4、供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。5、防雷与接地建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。（五）消防设计方案1、设计依据（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2010（2）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)（3）其他法律、法规、规程、规范2、消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主要道路宽度大于10米，其净空53、消防给水在项目区内建一300m3的地下蓄水池，另外再接一路至供水管网，接入的管径为DNl50，水压为4、灭火器配置按规范要求配置。5、每栋建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。（六）总图运输1、主入口布置在厂区南面。2、道路设计本项目道路设计考虑到大型货运及消防车辆的运输和消防需要，采用汽—15级道路，路面用水泥砼，道路宽度大于10米3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。4、围墙、大门本项目厂区围墙均采用镂空钢制围墙，高度均为2.4米。大门采用电动可伸缩成品不锈钢大门。第六章生产线工艺流程6.1工艺技术方案的选择（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；（2）动力及公用工程力争回收利用；（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；（5）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效益明显。6.2工艺流程工艺流程如下：化萘→加硫酸磺化→水解→加甲醛缩合→加碱中和→出成品第七章主要设备选型及其技术参数7.1主要设备的选用原则1、通用的设备性能必须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。2、通用的设备均为环保节能型设备。3、选用的设备能推动国内对该项目生产技术和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。7.2主要设备选择详下表工艺设备一览表序号设备名称规格序号数量（台/套）电机功率（kw）1搪玻璃反应罐K10000L355.52搪玻璃反应罐K5000L2153碳钢罐F5000L14锅炉DZL2-1.0-AII114变压器SCB10/100KVA1合计=SUM(ABOVE)8=SUM(ABOVE)84.5第八章原材料、燃料、动力供应8.1原材料供应本项目所需原材料主要是工业萘、硫酸、液碱、甲醛、水。具体用量详见下表：序号项目所需原材料名称数量(Kg∕T)总量（吨）1工业萘15030002硫酸16032003液碱25050004甲醛40800项目所需原材料比较普遍，工业萘、硫酸、液碱、甲醛在衡水市即可购买，运输成本低，货源充足。原料供应有保障。8.2燃料动力供应动力供应情况如下：1、所需电力有保障用电电源来自某镇110KV变电站，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。2、所需用水有保障项目所需用水接用某镇工业区供水管网，经某镇政府证明，供水厂能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。3、所需燃煤有保障本项目安装2吨燃煤锅炉一台，用于项目生产和冬季采暖，全年按300天计算，生产及取暖时用煤量按0.15吨/小时，封火时按0.04吨/小时估算，按每天正常供暖时间12小时，每天封火时间12小时计算考虑，项目年耗煤1224吨。第九章环境影响评价9.1建设地区环境概况新建厂区位于某镇工业区，厂区南侧为道路，北侧和东侧为空地，西侧为其他企业。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无大的居民区和自然村庄，厂区四周无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，周围为其他企业或农田，区域距自然村较远，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，由于“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。9.2执行的环境质量标准和污染物排放标准1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）7、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）8、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号9.3主要污染源和污染物及其治理9.3.1（1）水环境建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约800吨，经过化粪池水解和经过隔油池隔油处理，水质达标后通过管网进入某镇工业区排水管网。（2）大气环境本项目建成后对周边环境环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。（3）声环境拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）中的3类标准。（4）固废产生的一般工业固体废物主要为燃煤煤渣，燃煤煤渣由其他需要的厂家收购后回收利用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.3.2（1）废水防治措施生活污水和冲洗水化粪池、隔油池、沉淀池处理达标后进某镇工业区排水管网。（2）废气污染防治措施生产过程中的锅炉产生的废气经处理后达标排放，不会造成环境污染。（3）噪声污染防治措施在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。（4）固废防治措施厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般工业固废，均属可回收利用资源，可由其他需要的厂家收购后回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。9.4环保监测设施方案为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。2、废气，定期监测车间环境空气质量和燃煤锅炉产生的烟气情况。3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。4、配备监测所需仪器设备。9.5环境影响评价本项目生产过程中所产生固废、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。第十章劳动安全卫生与消防10.1设计依据及标准1、《建筑设计防火规范》GB50016—20102、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部19973、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）10.2劳动卫生本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施、卫生间等卫生设施。生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。10.3劳动污染10（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。（2）存在易燃的危险。（3）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。101、工艺设备（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。（3）重要设备设置液位高限或低限报警。2、电气设计厂房配电系统采用TN—S接地系统，接地电阻不大于1Ω。建筑物电源入口处做总等电位联结。生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。生产区主入口设诱虫灯。生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。3、噪声治理该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。4、防机械伤害在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。5、安全标志的设置为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。6、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。7、其他本地区地震基本烈度为7度，所有新建厂房均按7度设防；在厂房设计中考虑到了风荷载、雪荷载、屋面活荷载等因素以确保保厂房安全。有防爆要求的房间在建筑上均考虑了足够的泄压面积。厂区内厂房间均按有关规定考虑了合理的间距，并综合考虑人流物流以及消防的需要设置了厂内道路。另外在各生产厂房内设置洗手盆等生活设施，改善员工的工作条件。厂房设置饮水机供员工饮水。建筑物、构筑物的设计遵守防火技术规范的规定，对建筑物按耐火等级设计，建筑物采取防雷、避雷措施。10.4消防10根据《建筑设计防火规范》，本项目生产车间的火灾危险性为甲类。10本项目严格按照《建筑设计防火规范》进行建设，可降低火灾对本项目的影响。10项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。厂区内主要建筑物周围设计有消防通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2010的有关要求，设置室外消防蓄水池，设置足够的室外消火栓和室内消火栓。消防给水由厂区消防水池提供，能足够满足两小时的消防用水要求。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的有关要求，配置磷酸铵盐干粉灭火器。项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。第十一章组织机构和定员11.1组织机构本项目建成后、实行总经理负责制，下设生产部、综合办公室、销售部、财务部。各部门主管由总经理任命。各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。生生产部销售部综合办公室财务部总经理11.2工作制度1、设备利用系数根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的80%。即设备利用系数大约为0.8。2、工作制度及年工作小时采用2班工作制，每年工作时间4800小时（每年工作时间300天）。11.3劳动定员11（1）为了有效地组织生产经营活动，减少组织协调，提高劳动生产率，根据员工的不同特点，合理分配工作。（2）本项目按每天两班作业配备生产和管理人员。11.3.2本项目定员45人，其中管理人员8名，一般工作人员311.4岗位培训111111第十二章项目实施进度安排12.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.2前期工作、建设工期本项目建设期拟定为10个月。本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行地质勘察并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目进行招标，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议2011年4月项目申报；2011年5月为工程招投标阶段；2011年6月—2011年11月进行土建施工，同时进行设备选择、订购和设备安装；2011年12月进行调试和人员培训；2012年1月正式验收运行。第十三章投资估算和资金筹措13.1投资估算13a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）；c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）；d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）；e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。13该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、库房、办公生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装工程等工程费用。13本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费共三部分。1、工程费用工程建设内容包括主要生产车间、库房、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为852万元；设备购置费共计80万元；设备安装费按设备购置费的10%估算，共计8万元。工程费用合计940万元。2、工程建设其他费用本项目其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、建设监理费、施工图审查费、招标代理服务费、防雷检测费、环境影响评价费、前期咨询费用、临时设施费、办公及生活家具购置费、人员培训费、联合试运转费、土地使用费等。其他费用合计109.7万元3预备费用基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的3%计，为30.3万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上1-3项合计为建设投资，其估算值为1080万元。序号项目名称投资（万元）占建设投资（%）一工程费用94087.041建筑工程费85278.892设备购置807.413设备安装费80.74二工程建设其他费用109.710.16三预备费30.32.81合计1080100.0013.2流动资金估算该项目达产后年生产能力为2万吨。流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收账款、应付账款、银行存款的周转天数与周转次数估算。该项目正常年流动资金估算为2000万元，铺底流动资金按全部的30%估算为600万元。13.3总投资构成分析本项目总投资为1680万元，其中固定资产投资1080万元。铺底流动资金投资600万元。13.4资金筹措与投资计划本项目总投资为1680万元，资金来源：股东出资项目资本金600万元，企业自筹1080万元。建设投资于建设期内全部投入。以上计算详以下表格：表13.1--表13.3表13.1建筑工程费估算表序号工程名称单位工程数量单价合价1生产车间平方米28000.143922原料库平方米10000.141403成品库平方米10000.141404办公生活用房平方米5000.14705锅炉房配电室平方米1000.15156围墙米3000.04127大门个1338室外给排水项110109室外采暖项1101010室外电气项1101011土方工程项1101012其他工程项1404013合计852表13.2设备购置费估算表序号设备名称规格型号数量（台/套）单价（万元）合价（万元）1搪玻璃反应罐K10000L313392搪玻璃反应罐K5000L26123碳钢罐F5000L1444锅炉DZL2-1.0-AII115155变压器SCB10/100kva11010合计880表13.3工程建设其他费用估算表序号费用名称估算依据计费单位计费基数单位费用合计费用1建设单位管理费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际，取工程费用的1%万元9400.019.42工程建设监理费参照发改价格[2007]670号文，结合工程实际，取工程费1%万元9400.019.43可行性研究费参照冀价经费字(2000)第10号，结合工程实际计取项1224勘察设计费参照计价格[2002]10号文，结合工程实际，取6元/M2平方米54000.00063.245施工图审查费参照冀价经费字[2002]27号，结合工程实际，取1元/M2平方米54000.00010.546招标代理费参照计价格[2002]1980号文，结合工程实际，取4.9万元项14.94.97环境影响评价费参照计价格[2002]8号文，结合工程实际，取1万元项1118防雷检测费按每平方米3元估算平方米54000.00031.629办公及生活家具购置费结合本工程实际，取工程费的1%万元9400.019.410人员培训费结合本工程实际，取工程费的1%万元9400.019.411联合试运转费结合本工程实际，取工程费的1%万元9400.019.412临时设施费结合本工程实际，取工程费的1%万元9400.019.413土地租赁费按整个租赁期40万元计算项1404014合计109.7第十四章财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），并按现行财会制度税收等有关规定进行评价。14.1财务评价基础数据选取1、项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的80%，第3年达到100%。3、财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率测算资金使用成本，设定目标基准收益率为10%。4、税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育附加。增值税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3.5%。所得税率按25%计算。5、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业现行有关法规并结合项目的具体情况选取。14.2销售收入估算本项目生产能力为年产高效减水剂2万吨，目前市场综合价0.2万元/吨。销售收入4000万元。14.3营业税金及附加营业税金和附加：20.5万元。14.4总成本估算14序号项目所需原材料名称数量（吨）单价(万元∕吨)合价（万元）1工业萘30000.6920702硫酸32000.061923液碱50000.073504甲醛8000.14112合计2724外购原材料费合计2724万元。14（1）电年耗电43万千瓦时，按0.6万元/万千瓦时计算，年用电费用25.8万元。（2）水年耗水9002吨，按4元/吨计算，年用水费用3.6万元。（3）煤年耗煤1224吨，按0.08万元/吨计算，年用煤费用97.92万元。外购燃料动力费合计127.32万元。14.4.3工资及福利费：本项目定员60人，人均年工资2614.4.4折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值1080万元，其中房屋979万元，设备（1）房屋原值979万元，年折旧25.2万元，期末余额569.9万元。（2）设备原值101万元，年折旧9.6万元，期末余额14.6万元。年折旧费共计34.8万元。14.4.5修理费按固定资产原值（不含建设期贷款利息）的14（1）其它制造费按固定资产投资（同上）的2％计算，共计21.6万元。（2）其它管理费用按工资总额的1倍计算，共计156万元。（3）其他营业费用按营业收入的3%计算，共计150万元。其他费用合计327.6万元。本项目正常年总成本费用为3391.32万元。其中经营成本3356.52万元。总成本费用中，固定成本540万元，可变成本2851.32万元。14.5项目投资回收期本项目投资回收期：（1）所得税前投资回收期6.14年（2）所得税后投资回收期7.67年14.6销售利润分析项目年平均销售利润为588.18万元，净利润441.14万元。根据利润表计算财务指标如下：总投资收益率＝588.18/1680=35%14.7财务净现值（1）所得税前财务净现值1520.29万元（2）所得税后财务净现值766.17万元14.8财务内部收益率所得税后财务内部收益率15.89%14.9不确定分析盈亏平衡点分析：本项目的生产能力利用率盈亏平衡点=年总固定成本/（年销售收入—年总可变成本—年销售税金及附加）Χ100%=540/（4000－2851.32－20.5）×100％=47.86%从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益（1）投资利润率高于行业平均利润率；（2）财务内部收益率均高于行业基准值；（3）投资回收期低于基准回收期；（4）所得税前财务净现值和所得税后财务净现值均大于0，财务盈利能力分析可行；（5）从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0320040004000400040004000400040006584.51.1营业收入03200400040004000400040004000400040001.2补贴收入0001.3回收固定资产余值000584.51.4回收流动资金00020002现金流出10804701.6163377.023377.023377.023377.023377.023377.023377.023377.022.1建设投资10802.2流动资金20002.3经营成本2685.2163356.523356.523356.523356.523356.523356.523356.523356.522.4营业税金及附加16.420.520.520.520.520.520.520.520.53所得税前净现金流量-1080-1501.62622.98622.98622.98622.98622.98622.98622.983207.484所得税前累计净现金流量-1080-2581.62-1958.64-1335.66-712.676-89.696533.2841156.2641779.2444986.7245调整所得税0115.9147.05147.05147.05147.05147.05147.05147.05147.056所得税后净现金流量-1080-1617.52475.93475.93475.93475.93475.93475.93475.933060.437所得税后累计净现金流量-1080-2697.52-2221.59-1745.66-1269.73-793.796-317.866158.064633.9943694.4248所得税前投资回收期6.14年9所得税后投资回收期7.67年财务净现值计算表单位：万元序号内容第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年所得税前净现值计算1所得税前净现金流量-1080-1501.6622.98622.98622.98622.98622.98622.98622.983207.48210%折现系数0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.3855310%折现值-981.828-1240.92468.0449425.4953386.8083351.6722319.7133290.6202264.20581236.484410%累计折现值（净现值）-981.828-2222.75-1754.71-1329.21-942.402-590.73-271.01619.60397283.80981520.293所得税后净现值计算1所得税后净现金流量-1080-1617.5475.93475.93475.93475.93475.93475.93475.933060.43210%折现系数0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.3855310%折现值-981.828-1336.7357.5662325.0602295.5049268.6625244.2473222.0213201.84191179.796410%累计折现值（净现值）-981.828-2318.53-1960.96-1635.9-1340.4-1071.74-827.489-605.468-403.626776.1701第十五章节能方案分析15.1能源消耗种类及数量15本项目能源消耗主要为：1、电：生产设备及检测设备用电、办公生活及照明用电。2、水：生产及办公生活服务用水。3、煤：燃煤锅炉用煤。151、用电量年总用电量43万千瓦时。估算详第五章。2、用水量年总水量9002吨。估算详第五章。3、用煤量年总用煤量1224吨。估算详第八章。15单位：吨序号用能种类单位数量标煤折算系数折标煤数量1电万千瓦时431.22952.852水吨90020.0000860.773煤吨12240.7143874