房地产公司招标采购部制度

招投标管理制度第一章总则为了实现对招投投标活动的规规范管理，特特制定本办法法。公司项目开发建建设过程中合合同金额超过过万元以上的的勘察、规划划、设计、施施工、监理、物物业等合作单单位的选择以以及重要设备备、材料等的的均采用招投投标管理。坚持“公开、公公平、公正”的市场竞争争原则。即公公司的领导和和员工均可以以在规定期限限内推荐投标标单位，所有有被推荐的投投标单位必须须进行资格预预审，没有通通过资格预审审的单位不具具备投标资格格。入围的投投标单位一经经确定不得随随意变更。保密原则，即对对于招标的各各种相关信息息必须保密。第二章组织与职职责招采部职责（一）负责制制订和修改招招标管理办法法及流程；（二）负责组建建招标小组；；（三）负责组织织制作投标单单位资格预审审文件、招标标文件及标底底；（四）负责招标标活动的对外外联络，如发发布招标公告告、与政府的的招标管理部部门联络办理理有关手续等等；（五）组织合同同谈判，编制制合同文本，组组织签订合同同。设计、勘察、工工程、监理单单位、材料设备供供应招标的主主管业务部门门是招采部。（一）负责提出出拟招标项目目的计划，并并提出拟招标标项目的名称称、范围、条条件、时间及及技术指标；；（二）参与制作作投标单位资资格预审文件件、招标文件件，负责制作作其中的相关关条款；（三）负责组织织对投标单位位的考察、踏踏勘答疑、编编制答疑补充充文件；招标小组作为招招标活动的决决策支持机构构，负责监督督招标程序的的执行。（一）负责审审查资格预审审文件；（二）负责进行行投标登记、发发放招标文件件、接受投标标书；（三）负责对投投标单位进行行资格预审，提提交资格评审审报告；（四）负责审查查招标文件、答答疑补充文件件和标底；（五）主持开标标并监督公开开开标过程。评标专家组负责责评标，提交交评标报告。招招标小组和评评标专家组名名单由项目副副总及集团管管理层研究决决定。第三章招标程序序编制招标计划：：招采部在项项目建设总体体计划中明确确该项目的招招标计划，包包括招标项目目、招标形式式、招标范围围、招标时间间等，并按照照招标计划严严格执行，保保证各项招标标工作顺利开开展。进行资格预审：：招采部组织织相关部门，根根据招标项目目的性质、特特点和要求，编编制资格预审审文件，明确确资格预审的的条件和方法法。（一）预审文文件提供；1.企业营业执执照和资质证证书；2.企业简历；；3.提供的产品品及服务状况况；4.自有资金及及财务状况；；5.全员职工人人数，包括技技术人员、技技术工人数量量及平均技术术等级等；6.企业自有主主要施工机械械设备一览表表；7.近三年承建建的主要工程程及其质量情情况；8.现有主要施施工任务，包包括在建和尚尚未开工工程程一览表；9.合同履约情情况等。资格预审文件拟拟订后，报送送招标小组审审批，审批通通过后的资格格预审文件作作为选择投标标人的依据。（二）发放资资格预审文件件及公告；由招采部负责对对外发布资格格预审文件及及公告，各潜潜在投标单位位统一到招标标小组注册登登记，领取资资格预审文件件，并按文件件要求准备各各种资料、证证书。（三）接收意意向投标单位位递交的预审审资料；由招标小组统一一接受各投标标单位递交的的预审资料、证证书和文件，审审查预审资料料的完备性和和有效性是否否达到预审文文件的要求，并并对各类资料料进行分类整整理。该项工工作在两周内内完成。招标标小组成员必必须签订保密密协议，对标标底和投标人人的信息严格格保密，如泄泄露则扣罚责责任人当月固固定工资2000-5000元。与招标标相关的机密密文件，需要要打印、复印印或装订时，必必须由招标小小组亲自处理理。（四）确定投投标的入围单单位；招标小组依据各各投标单位的的预审资料进进行资格评审审，一周内完完成编写资格格预审报告工工作。逾期一一天，扣罚责责任人1000元的当月固固定工资。招招标小组将资资格预审报告告提交项目副副总，由项目副总总在两个工作作日内确定33-5家以上上投标入围单单位。如果需需要进一步考考察投标单位位，则由招采采部组织招标小组组对投标单位位进行考察。招标小组在一周内完成考察，并向公司提交考察报告。每逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。发标（一）制作招招标文件；根据招标文件制制作的难度及及专业性要求求，招采部可以申申请委托市场场上的专业公公司制作，也也可以依靠公公司的自己力力量组织编制制招标文件，各各相关业务部部门参与制作作其中的专业业性条款。招招标文件一般般由下列部分分组成（根据据招标项目，可可以增删内容容）：1.招标书，包包括工程名称称、地址、招招标项目、占占地范围、建建筑面积和技技术要求、质质量标准以及及现场条件、招招标方式、要要求开工和竣竣工时间、对对投标企业的的资质等级要要求、投标截截止日期和地地点、开标日日期和地点等等；2.投标人须知知：包括评标标方法和标准准、编制投标标文件的要求求、对招标文文件的说明及及对投标者和和投标文件基基本要求，评评标、定标的的基本原则等等内容；3.合同主要条条款及协议书书，应依据经经济合同法，包包括价格及付付款方式、交交货条件、质质量验收标准准以及违约罚罚款等内容，条条款要详细、严严谨，防止以以后发生纠纷纷；4.投标人的资资格和资信证证明、投标保保函及附件、履履约担保证件件、授权委托托书的格式和和说明；5.投标价格要要求及其计算算方法；6.技术条款：：包括招标项项目范围、性性质、规模、数数量、标准和和主要技术要要求及交货或或者提供服务务时间；7.图纸或者其其他应当提供供的资料；8.由银行出具具的建设资金金证明和工程程款的支付方方式及预付款款的百分比；；9.主要材料（钢钢材、木材、水水泥等）与设设备的供应方方式，加工定定货情况和材材料、设备价价差的处理方方法；10.投标、开开标、评标、定定标等活动的的日程安排；；11.其它需要要说明的事项项。（二）审查、发发放招标文件件；招标小组审查招招标文件，上上报总经理审审批后，即可可将正式的招招标文件发给给各投标单位位。如果要求求投标单位递递交投标保函函，经委会应应在验明投标标保函后，才才能发放招标标文件。（三）组织踏踏勘答疑如投标单位提出出有不明事项项要求现场踏踏勘答疑时，由由业务部门汇汇总招标单位位意见后，组组织现场踏勘勘答疑。此项项工作必须在在投标截止日日期之两周前前完成。每逾逾期一天，扣扣罚责任人当当月固定工资资的5%。答疑时必须通知知所有的入围围投标单位参参加，就各投投标单位的不不明事项做出出解答。如有有影响到投标标结果的关键键事项，必须须编制答疑补补充文件，报报招标小组审审查通过后，下下发给各投标标单位作为投投标的统一标标准。制作和管理标底底——施工招招标（一）根据标标底的重要性性及制作的难难度，可以由由总裁办公会会委托外部咨咨询公司制作作，也可以由由预算合同部自己编编制。（二）招标小小组标底，审审查通过的标标底作为正式式的评标依据据。（三）编制工程程标底应遵循循下列要求：：1.根据设计图图纸及有关资资料、招标文文件，参照国国家规定的技技术、经济标标准定额及规规范，确定工工程量和编制制标底；2.标底价格应应由成本、利利润、税金组组成，一般应应控制在批准准的总概算（或或修正概算）及及投资包干的的限额内；3.标底价格作作为建设单位位的期望计划划价，应力求求与市场的实实际变化吻合合，要有利于于竞争和保证证工程质量；；4.标底价格应应考虑人工、材材料、机械台台班等价格变变动因素，还还应包括不可可预见费、包包干费和措施施费等，工程程要求优良的的，还应增加加相应费用。（四）标底是是公司的重大大机密，必须须遵循最少人人知晓的原则则，所有知道道标底的人必必须签字画押押，对标底的的保密性负有有连带责任。标标底的管理必必须严密控制制，标底的封封存必须经招招标小组全体体成员的现场场签字认可后后，锁入保险险柜；标底的的开启必须经经招标小组全全体成员同意意后，才能当当众进行。开标（一）接受投投标书；招标小组负责接接受各投标单单位的投标书书和样品，对对投标书应该该妥善保管，不不得开启；对对样品应作好好标识，送达达公开的样品品陈列间保管管。同时对投投标书的送达达时间进行控控制，在招标标文件要求提提交投标文件件的截止时间间后送达的投投标文件，应应当拒收。否否则，扣罚责责任人当月2200-5000元的固定定工资。（二）投标书书主要内容；；1.综合说明；；2.按照工程量量清单计算的的标价及钢材材、木材、水水泥等主要材材料用量。投投标单位可依依据统一的工工程量计算规规则自主报价价；3.施工方案和和选用的主要要施工机械；；4.保证工程进进度、施工安安全的主要技技术组织措施施；5.计划开工、竣竣工日期，工工程总进度；；6.对合同主要要条件的确认认。7.投标书须有有单位和法定定代表人或法法定代表人委委托的代理人人的印鉴。（三）公开开开标。1.开标应当在在招标文件中中预先确定好好的时间和地地点公开进行行，由招标小小组主持邀请请所有投标人人参加。开标标时，由投标标人或者其推推选的代表检检查投标文件件的密封情况况，经确认无无误后，由工工作人员当众众拆封，宣读读投标人名称称、投标价格格和投标文件件的其他主要要内容。2.招标小组负负责制作开标标过程记录，记记录完毕后由由评标专家组组对该文件进进行签字确认认，并存档备备查。3.评标专家组组参加开标的的全过程，可可以要求投标标人对投标文文件中含义不不明确的内容容作必要的澄澄清或者说明明，但是澄清清或者说明不不得超出投标标文件的范围围或者改变投投标文件的实实质性内容。4.评标专家组组成员必须签签订保密协议议,对投标标文件的评审审、中标候选选人的推荐及及其它与评标标有关的情况况严格保密，如如泄露则处以以5000元元以上罚款，取取消评标资格格，并承担相相应的法律责责任。评标（一）评标的的组织保证；；评标由评标专家家组负责。公公司应当采取取必要的措施施，保证评标标在严格保密密的情况下进进行。任何单单位和个人不不得非法干预预、影响评标标的过程和结结果。否则对对责任人处以以5000元元以上的罚款款。（二）评标的的方法；评标可以采用经经评审的最低低投标价法或或者综合评估估法以及法律律、法规允许许的其他评标标方法。招标标小组不得改改变招标文件件确定的评标标标准和方法法。（三）中标人人的投标应当当符合下列条条件之一：1.能够最大限限度地满足招招标文件中规规定的各项综综合评价标准准；2.能够满足招招标文件的实实质性要求，并并且经评审的的投标价格最最低；但是投投标价格低于于成本的除外外。（四）在评标标过程中，有有下列情形之之一的，招标标小组可以认认定为废标：：1.投标人的报报价明显低于于其他投标报报价或者在设设有标底时明明显低于标底底，投标人不不能合理说明明或者不能提提供相关证明明材料证明其其投标报价不不低于其成本本的；2.投标文件未未能在实质上上响应招标文文件提出的所所有实质性要要求和条件的的；3.投标人以他他人的名义投投标、串通投投标、以行贿贿手段谋取中中标或者以其其他弄虚作假假方式投标的的。（五）评标专专家组应当按按照招标文件件确定的评标标标准和方法法，对投标文文件进行评审审和比较。招招标项目设置置标底的，标标底作为评标标参考。评标标专家组完成成评标后，应应于次日当向向高层领导提提出书面评标标报告，详细细列明各投标标单位的优劣劣，并推荐11至3名合格格的中标候选选人。定标（一）由评标标小组讨论评评标专家组提提交的评标报报告，最终由由项目副总及及评标专家组组选定中标单单位。（二）中标单单位确定后，由由招采部向中标标人发出中标标通知书，同同时将中标结结果书面或电电话通知所有有未中标的投投标人。中标标通知书对招招标人和中标标人具有法律律效力。（三）如果公公司收取投标标保函，则应应在与中标人人签订合同后后5个工作日日内，由招采采部向中标人人和未中标的的投标人退还还投标保函。同同时公司向中中标单位收取取履约保函。（四）合同谈谈判与签订具具体参见《合合同管理办法法》。投标单位相互串串通投标、同同招标小组串串通投标,或或向评标专家家组成员行贿贿谋取中标的的，中标无效效。第四章附则本办法由招采部部组织制订并并负责解释。本办法自颁发之之日起实施供应商管理制度度第一章总则为规范供应商商管理，提高高经营合理化化水准，特制制定本规章。凡本公司之供供应商管理，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。第二章组织与职职责办公用品、设备备的供应由公公司综合办心心统一安排管管理。地产公司招采采部负责工程程材料、设备备供应商的管管理。第三章供应商管管理规定供应商开发程程序如下：供应商资讯收集集。供应商基本资料料表填写。供应商接洽。供应商问卷调查查。样品鉴定。提出供应商调查查申请。供应商调查程程序如下：组成供应商调查查小组。分别对供应商之之价格、品质质、技术、生生产管理作评评核。列入合格供应商商名列。订购、采购程程序如下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。供应商评鉴程程序如下：每月对供应商就就品质、交期期、价格、服服务等项目作作评鉴。每半年进行一次次总评。列出各供应商之之评鉴等级。依规定奖惩。供应商复查每年对合格供应应商进行一次次复查。复查流程同供应应商调查。有重大品质、交交期、价格、服服务等问题时时，随时可以以作供应商复复查。供应商辅导对C等以下之供供应商采取必必要的辅导。不合格供应商应应予除名。不合格供应商欲欲重新向本公公司供货，应应予辅导及重重新作调查评评核。供应商奖奖励，对优秀秀之供应商有有下列奖励方方式：A等供应商，可可优先取得交交易机会。A等供应商，可可优先支付货货款或缩短帐帐期。A等供应商，可可获得品质免免检或放宽检检验。对价格合理化及及提案改善，品品质管理、生生技改善推行行成果显著者者，另行奖励励。A、B、C等供供应商，可参参加本公司举举办之各项训训练与研习活活动。A等供应商，年年终可获公司司“优秀供应应商”奖励。惩处方式凡因供应商品质质不良或交期期延误而造成成之损失，由由供应商负责责赔偿。C等、D等之供供应商，应接接受订单减量量、各项稽查查及改善辅导导措施。E等供应商即予予停止交易。D等供应商三个个月内未能达达到C等以上上供应商之标标准，视同EE等供应商，予予以停止交易易。因上述原因停止止交易之供应应商，如欲恢恢复交易，需需接受重新调调查评核，并并采用逐步加加量之方式交交易。信誉不佳之供应应商酌情作延延期付款之惩惩处。第四章附则本制度由公司招招采部门负责解释释。本制度自颁发之之日起实施。设备采购流程说说明流程名称：设备备采购流程责责任部门：招招采部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需求部部门根据图纸纸提出设备采采购计划工程部需求部门设备采购计划表表甲供材料/设备备采购计划表表2招采经理进行复复核整理招采经理3预算部核量预算部设备采购计划表表审核意见甲供材料/设备备采购计划表表4设计部确认或补补充技术要求求设计部设备采购计划表表审核意见甲供材料/设备备采购计划表表5招采经理进行归归整招采经理设备采购计划表表甲供材料/设备备采购计划表表6公司审批采购计计划，通过则则继续进行下下一环节，不不通过则退回回工程部公司分管领导设备采购计划表表审批意见甲供材料/设备备采购计划表表7招采部收单，招招采经理判断断是否招标，需需要招标的进进入招标流程程(招标后进进行合同会签签流程)，不不需要招标的的通过后由招招采部进行核核价并组织选选型会审招采部、招采经经理甲供材料/设备备采购计划表表核价、设备选型型会签表收单登记表、材材料/设备核核价表（核价价明细表）、询询/报价单、设备选型会签表8招采经理、设计计部、工程部部（需求部门门）、预算部部分别对设备备选型进行审审核，在设备备选型会签单单上签字，如如果不通过则则退回招采部部重新选型招采经理、工程程部、设计部部预算部设备选型会签单单及核价资料料设备选型会签单单审核意见材料/设备核价价表（核价明明细表）、询询/报价单、设备选型会签表9选型会签通过的的提交公司分分管领导审批批核价表分管领导设备选型会签单单及核价资料料核价表审批及意意见材料/设备核价价表（核价明明细表）、询询/报价单、设备选型会签表10招采部签订购销销合同订货招采部核价表审批及意意见产品购销合同产品购销合同11招采部跟踪回货货，招采部,,工程部共同同组织三方验验收招采部、工程部部产品购销合同甲供材料/设备备收货单甲供材料/设备备收货单12设备含安装、需需结算的由工工程部办理；；设备不含安安装或不需预预算结算的由由招采部办理理招采部/工程部部甲供材料/设备备收货单产品品购销合同付款单甲供材料/设备备收货单付款款单13资料存档招采部附表一：材料/设备清单单项目名称：NO.：期区栋号：施工单位：工程部填写招采部填写序号材料/设备名称称数量单位具体使用部位备注采供方式123456789101112131415签署栏填制人人工程部审核招采部审核预算部审核项目领导审批备注：1、此表表请工程部于于收到施工图图纸后十天内内提出；2、编编号由招采部部收单时统一一编写。附表二：材料/设备核价表NO:申购说明项目名称：申购部门：物资类别：申购单号：使用部位：核价依据□按3000元元以上非协议议内的比价□按3000元元以下(含))非协议内的的零星价格后附资料□甲供材料采购购/设备采购购计划表□原始询价单或或供应商报价价单，共份□其它资料：：选定供应商序号供应商全称联系人联系电话采购金额12合计采购金额¥交付条件其它说明具体采购明细签批经办采购员：招采经理审核：：预算经理审核核：项目领导审批批：附表三：核价明细表No.:申购部门：申购单号：使用部位：序号产品名称型号/规格数量单位供应商1供应商2供应商3供应商4备注联系人/电话联系人/电话联系人/电话联系人/电话单价单价单价单价123456合计金额送货方式结算方式交货周期报价有效期供应商选择说明明：价格计算说明：：采购员：审核：附表四：设备选型会签表表基本信息项目名称：申购部门：申购单号：使用部门：核价表号：产品名称：设备配置：见附附件主要部件件明细表或原原始报价单建议供供应商供应商全称联系人联系电话备注会签签招采部经办人：：招采部审核/意意见：设计部审核/意意见：工程部审核/意意见：预算部审核/意意见：相关部门审核//意见：附表五：询价单报价单位询价单位联系人询价人电话电话传真传真使用部门申购单号序号产品名称型号/规格数量单位单价金额备注12345678910合计金额：备注：1、报价价说明：□有现货/□需订货期天，报报价有效期天天；22、结算条款款：□含税、□送货、□卸货、□其他；33、报价单位位签名或盖章章：，报价日日期。甲供材料采购流流程说明流程名称：甲供供材料采购流流程责任部门门：招采部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需求部部门根据图纸纸提出材料采采购计划工程部甲供材料采购计计划表甲供材料/设备备采购计划表表2设计部审核型号号规格，需要要时定板设计部甲供材料/设备备采购计划表表审核意见、定板板甲供材料/设备备采购计划表表3预算部审核数量量预算部甲供材料/设备备采购计划表表审核意见甲供材料/设备备采购计划表表4分管副总对材料料采购计划进进行审批，通通过则继续进进行下一环节节，不通过则则退回发起部部门分管副总甲供材料/设备备采购计划表表审批意见甲供材料/设备备采购计划表表5招采部收单，招招采经理确定定是否需要招招标，需要招招标的进入招招标流程，不不需要招标的的由招采部进进行核价招采部、招采经经理审批的甲供材料料/设备采购购计划表材料/设备核价价表（核价明明细表）、询询价单收单登记表、材材料/设备核核价表、核价价明细表、询询价单6招采经理审核核核价表，通过过后交预算部部审核，通过过后交由分管管副总审批，通通过的话继续续下一步，不不通过返回招招采部招采经理、预算算部、分管副副总材料/设备核价价表（核价明明细表）、询询价单审批意见材料/设备核价价表（核价明明细表）、询询价单7通过审批时采购购人员进行认认货：订货金金额超过两万万的，签订购购销合同订货货，少于两万万的，制作订订货单订货，经经招采经理审审核、预算部部审核、由分分管副总审批批，通过后继继续下一步，不不通过返回招招采部采购人员、招采采经理、预算算部、分管副副总审批的材料/设设备核价表产品购销合同//订货单产品购销合同//订货单8按合同和订单要要求付款招采部产品购销合同//订货单付款单产品购销合同//订货单、付付款单9招采部跟踪回货货，工程部组组织到货验收收招采部、工程部部产品购销合同//订货单甲供材料/设备备收货单甲供材料/设备备收货单10招采部办理结算算招采部甲供材料/设备备收货单产品购销合同//订货单、付付款单、甲供供材料/设备备收货单11资料存档招采部附表一：甲供材料/设备备采购计划表表安装/施工单位位：NO.:项目/使用部位位：计划到货时间间：序号材料/设备名称称品牌厂家型号/规格申购数量单位备注123456签署栏申购人或申购单单位工程部审核设计部审核选型型和定板预算部审核项目领导审批招采部签收□招标□采购备注：1、所有有甲供材料需需考虑采购和和回货周期提提前申购，为为施工单位申申购时申购人人签字后还需需盖章，2、申申购时，不同同类的材料请请分开申购，不不要填在一张张表上，编号号由招采部收收单时统一编编写。3、填写时时，申购人在在本页无法写写明详细的技技术要求时，请请以附件形式式提供，在备备注栏中注明明“见附件”。44、本表格同同样适用于材材料补货，为为补货时，请请在备注栏中中注明“补货”字样，并附附上已审批的的补货申请。5、设计部收单后，针对材料采购计划审核型号、规格或定板，针对设备采购计划确认或补充技术要求。甲供材料/设备备收货单适用范围：施工单位安装且结算时计主材价格的材料或设备。编号：供应单位：收货日期：申购单号:使用部位：订货单/合同号号：送货单号：序号产品名称型号/规格数量单位单价/元金额/元备注12345678合计金额：验收确认栏接收单位(章))或部门：经办采购员：接收人/日期：：现场监理确认：：工程部负责人确确认：备注：1、本表表格用于甲供供材料/设备备的到货验收收，验收由我我司工程部组组织。2、本本表格适用于于由施工单位位安装且结算算时计主材价价格的材料和和设备的验收收。3、材料料/设备验收收完毕后施工工单位项目经经理必须签收收，并加盖施施工单位公章章或业务章。4、验收完毕后，工程部须跟踪施工单位出具相应金额的“材料款收据”。5、相关记录由工程部交回招采部办理后续付款手续。甲供材料补货流流程说明流程名称：甲供供材料补货流流程责任部门门：招采部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出补补货申请（注注明原因）交交由工程部审审批施工单位审批后的补货申申请2通过后，工程部部提出补货计计划工程部审批后的补货申申请甲供材料/设备备采购计划表表甲供材料/设备备采购计划表表3预算部审核，通通过后交由分分管副总,总总经理审批，通通过后继续下下一步，没有有通过返回工工程部预算部、副总、总经理甲供材料/设备备采购计划表表、审批后的的补货申请审核意见甲供材料/设备备采购计划表表4招采部按原价进进行补货采购购并跟踪回货货招采部甲供材料/设备备采购计划表表、审批后的的补货申请产品购销合同//订货单产品购销合同//订货单5工程部组织到货货验收工程部产品购销合同//订货单甲供材料/设备备收货单产品购销合同//订货单、甲甲供材料/设设备收货单6招采部进行付款款结算招采部产品购销合同（订货单）、甲供材料/设备收货单付款单产品购销合同//订货单、甲甲供材料/设设备收货单、付付款单7资料存档招采部材料/设备付款款流程说明流程名称：材料料/设备付款款流程责任部部门：招采部部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门重要输入重要输出相关表单1工程部组织到货货验收，需要要安装的组织织安装，验收收合格后在收收货单签字确确认，将收货货单提交招采采部;工程部甲供材料/设备备收货单甲供材料/设备备收货单2含安装或施工、需要预算结算的由工程部办理付款手续，其他由招采部办理招采部/工程部部订货单或合同副副本、发票//收据、收货货单、安装验验收资料付款单付款单3招采经理审核通通过后，预算算进行审核，通通过后交由项项目副总进行行审批招采经理、预算算部、项目副副总订货单或合同副副本、发票//收据、收货货单、付款单单、安装验收收资料审批付款单4通过后，交由财财务部进行复复核财务总监订货单或合同副副本、发票//收据、收货货单、付款单单、安装验收收资料复核付款单5财务部复核通过过后由总经理理进行审批总经理订货单或合同副副本、发票//收据、收货货单、付款单单、安装验收收资料审批付款单6通过后财务部办办理付款，并并将信息反馈馈招采部，由由招采部进行行登记、资料料存档财务部审批的付款单付款付款单流程名称：乙供供材料认价流流程责任部门门：招采部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出认认价需求施工单位乙供材料认价单单乙供材料认价单单2工程部审核，通通过后协调公公司内部组织织认价工程部乙供材料认价单单审核意见乙供材料认价单单3设计部审核材料料选型，需要要时提供相关关意见设计部乙供材料认价单单审批意见乙供材料认价单单4预算部审核是否否有信息价，是是的话，单据据退回工程部部，否的话，确认是否为综合单价认价；综合单价的按预算部相关流程进行工程施工综合单价认价，材料价认价的话，交由招采部进行材料认价预算部乙供材料认价单单审批意见乙供材料认价单单5招采部进行材料料认价招采部乙供材料认价单单认价对比表收单登记表、乙乙供材料认价价单、认价对对比表6认价对比表经预预算部经理审审核、分管副副总、总经理理审批，通过过的话进行下下一步，不通通过的话，返返回招采部重重新认价预算部、副总、总经理认价对比表审核意见认价对比表7招采部反馈认价价结果给工程程部，工程部部下发认价结结果给施工单单位招采部、工程部部认价对比表乙供材料认价单单乙供材料认价单单8针对认价结果，施工单位同意的，执行认价结果；有不同意见的书面提出意见，交由招采部审核施工单位乙供材料认价单单书面意见9招采部审核施工工单位提出的的意见，提议议改为甲供或或提出价格调调整意见，需需要时征求预预算部及相关关领导的意见见施工单位书面意见审核意见10确认价格后招采采部分发；工工程部、预算算部、招采部部资料存档工程部、招采部部、预算部附表一：乙供材料认价单单编号：施工单位位项目名称使用部位设计单位建设单位施工单位(章))监理单位品牌名称规格/型号单位数量申报单价认定价(元)备注编制技术负责人项目负责人监理单位（盖章章）监理工程师总监代表建设单位位工程部复核认价价内容专业工程师工程部经理设计部复核材料料选型设计师设计部经理预算部复核用量量及信息价造价师预算部经理招采部认价价（盖章）承办人招采部经理项目领导审批说明：1、此单单需在执行采采购前20天天提出，一式式四份，经审审批提交招采采部，编号由由招采部收单单后统一编写写；2、施工单位、监理单位、认价部门需在相应位置盖章；3、所有签字栏栏位不可以用用电脑输入；；4、有关技术要要求表中不能能写明确时，可可附加附件；；5、本表格不适适用于工程施施工中需认综综合单价的。认价对比表施工单位：认价单号：使用部位：序号品牌名称型号/规格数量单位施工单位报价招采部询价认定价供应商1供应商2供应商3联系人联系人联系人电话电话电话单价单价单价单价单价123456说明所含附件询/报价单份，图图纸页，其它它：价格说明计算说明认定价=备注签署栏经办采购员招采经理审核预算经理审核项目领导审批附表四：乙供材料验收单单本表格适用于由由甲方认价、施施工单位采购购并安装的材材料的进场验验收编号：施工单位：建设单位：报验人：监理单位：报验日期：进场日期：使用部位：认价单号：序号品牌、名称型号/规格数量单位验收结果12356789验收确认栏监理验收意见并并签字（盖章章）：工程部验收意见见并签字：招采部验收意见见并签字：施工单位确认验验收结果并签签字（盖章）：：备注：1、本表表格适用于由由甲方认价、施施工单位采购购并安装的材材料的进场验验收。2、未经甲方方验收施工单单位擅自投入入使用的材料料，验收时出出现问题的由由施工单位负负责无条件拆拆除。3、验验收由工程部部组织，现场场监理和招采采部采购员参参与，依据乙乙供材料认价价结果和设计计确定的样板板进行。4、施施工单位需提提前2天以书书面形式（填填写本表格）通通知工程部，以以便工程部作作好相关的验验收准备。55、材料进场场验收完毕后后，现场监理理、工程部负负责人、采购购员沟通填写写验收结果并并签字确认。6、材料验收合格后方可进场安装，验收不合格的材料不允许进场。7、相关记录原件由招采部存档，工程部、施工单位留复印件。流程名称：工程程合同签订流流程责任部门门：招采部流程步骤流程步骤内容描描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1由合同承办部门门提出合同签签订需求（含含补充协议）提提供合同签订订计划表，交交由项目副总总进行审批合同承办部门合同签订计划表表合同签订计划表表2领导审批后由招招采部与合同同承办部门进进行合同编制制。使用公司司合同范本，无无范本则考虑虑使用合作单单位合同文本本分管副总、招采采部、合同承承办部合同签订计划表表合同文本合同签订计划表表、收单登记记表4编制好的合同由由招采部统一一编号，并组组织会签招采部合同文本合同审批会签表表合同审批会签表表5合同由招采经理理审核通过后后交设计部、预预算部、工程程部进行审核核并注明审核核意见（材料料和设备的采采购合同由于于选型会签或或是定板时相相关部门已经经确认，不需需要经过设计计、预算部的的审核，直接接交工程部审审）招采经理、设计计部、预算部部、工程部合同文本、合同同审批会签表表审核意见合同审批会签表表6各部门审核后交交由分管副总总进行审批分管副总合同文本、合同同审批会签表表审批意见合同审批会签表表7分管副总审批通通过后由公司司法务进行复复核公司法务合同文本、合同同审批会签表表合同审批会签表表合同审批会签表表8分管副总审批通通过后由财务务部进行复核核财务部合同文本、合同同审批会签表表合同审批会签表表合同审批会签表表9从第4至第6步步，每一次的的审核（审批批、复核）不不通过时，返返回招采部依依据有关领导导提出的意见见组织合同内内容的修订，全全部通过后由由招采部与合合作单位确定定修订条款招采部合同文本、合同同审批会签表表合同审批会签表表10合同条款确定后后，招采部负负责组织合同同的签署工作作，并分发存存档合作单位、招采采部合同文本、合同同审批会签表表正式合同合同审批会签表表、资料签收收表附表一：合同签订计划表表公司：：编号：：项目：：填单日期：承办部门：希望完成日期：：乙方单位名称：：合同范围及合作作内容：合同工期：相关要求：相关附件：签署栏部门负责人审核核项目领导审批及及意见招采部签收/日日期招采部经办人备注：编号由招招采部收单时时统一编写；；为补充协议议时需在合同同范围一栏注注明原合同编编号。合同审批会签表表合同信息合同名称合同编号甲方乙方合同摘要合同类型合同期限适用范围承办部门合同金额/元合同拟制合同履行部门合同签审记录招采部负责人签名/日期：设计部负责人签名/日期：预算部负责人签名/日期：工程部负责人签名/日期：开发部负责人签名/日期：营销部负责人签名/日期：主管领导签名/日期：财务部负责人签名/日期：法律顾问签名/日期：公司领导签名/日期：董事长合同存档存档部门存档编号存档人/时间招采部岗位说明明书部门名称招采部部门编号直接上级项目副总经理部门人数5间接上级下属分部门职责概述：招采部经理招采主管采购员2人资料员招采部经理招采主管采购员2人资料员工作职能合约部分：1、负责对公司司现行有效法法规文件实施施动态控制；2、负责拟定并并完善合同管管理办法、招招投标管理办办法及招投标标工作流程；；3、组织承建商商、供应商考考察、考评活活动，建立并并维护承建商商、供应商名名册；4、参与规划等等重大设计方方案和施工组组织设计的讨讨论，并提出出合理化建议议，参与审核核及图纸会审审工作；5、对合同的标标的、数量、质质量、价款、履行期限和方式等约定的条款进行起草，对其真实性、合理性、有效性负责；6、及时向公司司通报合同履履行中发生的的问题，并提提出解决问题题的意见；7、负责编制工工程招标的资资格预审文件件及招标文件件；负责开展展工程招标资资格预审及相相关的报批工工作；8、组织各项工工程招标工作作，负责工程程招标文件、招招标标底的编编制及投标文文件中的审核核工作，并提提供投标单位位综合评审意意见；9、起草、审核核合同文件，参参与合同谈判判和会签，负负责合同管理理工作；10、负责建设设项目的合同同签订工作；；11、负责组织织工程实施过过程中合同价价款变更审核核、报审、报报批工作；12、配合相关关部门对工程程项目的技术术标准、工程程质量等进行行认定，参加加工程项目竣竣工验收；13、监督督、检查公司司合同签订、履履行的情况，提提出建议或意意见；14、代表公司司参与合同纠纷的调解、仲裁裁或诉讼活动动；采购部分：1、组织编制材材料、设备供供应管理的各各项制度报总总经理审批后后组织执行；；2、负责市场调调查，了解市市场行情，掌掌握建材价格格；3、开展供应商商调查，建立立，管理供应应商目录和档档案；4、根据工程进进度和材料需需求计划，制制定材料（设设备）采购计计划；5、参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；6、参与大型设设备的选型、定定性审核；7、协助工程部部开展采购材材料、设备的的质量检验工工作；8、审核材料设设备价格，报报主管副总经经理审批；9、负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；10、做好材材料（设备）资资料的收集、整理；11、及时将有有关合同、文文件资料收集集汇总归类，统统一交资料员及公司司档案管理责责任部门存档。其他：15、负责本部部门设计的合合同档案管理理及保密工作作；16、完成公司司领导交办的的其他工作。工作协作关系内部协调关系工程、设计、成成本、财务外部协调关系各供应商其他使用工具/设备备办公电脑、打印印机、复印机机、工作环境室内及工地现场场工作时间特征行政班、常白班班所需记录文档招采经理岗位说说明书岗位名称招采经理所在部门招采部直接上级分管副总直接下级招采主管、其他他员工岗位定员1所辖人员岗位职责概述：：在分管副总总的领导下，负负责组织招采采部工作职责与工作任务务：职责一职责表述：组织织拟定分管部部门的规章制制度工作任务拟定公司甲供材材料、设备的的采购管理办办法拟定公司材料、设备信息管理规定和有关工作规范所需记录文文档招采部管理制度度职责二职责表述：负责责组织制定分分管部门工作作计划工作任务根据公司发展战战略和年度计计划，组织拟拟定设备、材材料采购工作作计划，以及及相应的资金金计划，报上上级审批监督各项计划的的执行情况，并并总结汇报所需记录文档采购计划、用款款计划、计划划执行总结职责三职责表述：组织织调查甲供材材料、设备的的市场行情，收收集供应商的的信用、产品品资料等信息息，建立相关关的数据库工作任务组织调查建筑工工程材料、设设备的市场行行情，并及时时进行记录收集供应商的资资质、实力、信信誉等信息，建立合格供应商数据库所需记录文档供应商信息、合合格供应商数数据库职责四职责表述：组织织甲供材料和和设备的采购购招投标工作作工作任务根据项目开发计计划要求，拟拟订材料设备备采购招投标标工作计划负责组织协调招招标文件的编编制工作，准准备材料，报报招标评审小小组评审负责与投标单位位联系接洽，向向投标单位发发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑负责组织开标和和评标工作参与评审投标文文件，办理并并发送中标通通知书组织与中标单位位的商务洽谈谈工作组织拟定合同文文本，并组织织合同的会签签工作办理合同公证所需记录文档招标计划、招标标文件、考查查记录、中标标通知书、合合同职责五职责表述：组织织办理甲供材材料、设备采采购事宜工作任务根据项目计划要要求，拟定甲甲供材料、设设备的采购计计划、资金配配套需求计划划组织调研甲供材材料、设备的的市场行情，对对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较组织并参与采购购洽谈，拟订订甲供材料、设设备采购合同同负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供应到位负责协调处理甲甲供材料、设设备采购合同同变更、质量量纠纷等事务务所需记录文档采购计划、用款款计划、价格格比较表、厂厂家选型会签签单、采购合合同职责六职责表述：负责责所辖部门内内部管理工作作工作任务负责指导下属员员工制定阶段段工作计划，并并监督执行负责内部员工队队伍建设，包包括选拔、配配备、培训、考考核评价本部部门人员定期与员工进行行沟通交流负责部门内工作作任务分工，合合理安排人员员负责控制本部门门预算，降低低费用成本协调所辖部门与与公司其它部部门的关系所需记录文档考核表，分管单单位预算与执执行情况表职责七职责表述：完成成上级领导交交办的其他任任务任职资格：专业要求工民建、企业管管理相关专业业工作经验5年以上工作经经验，3年以以上房地产招招采工作经验验，2年以上上部门正职管管理经验知识要求具有房地产开发发、招投标、合合同法等知识识，了解建筑筑材料、施工工基本知识技能要求熟练使用WORRD,EXCCEL等办公公软件和办公公设备，具备备基本的网络络知识资格证书其他要求认同公司企业文文化，有亲和力，工工作细致，思思考全面，善善于沟通，具具有良好的协协调能力，较高的商商务谈判技巧巧，具有较强强的执行力招采部主管岗位位说明书岗位名称招采部主管所在部门采供部直接上级招采经理直接下级采购员、资料员员岗位定员1所辖人员岗位职责概述：：负责组织甲甲供材料、设设备采购工作作；安排本部部门内部工作作，制定用款款计划，安排排市场信息调调研职责与工作任务务：职责一职责表述：在部部门负责人的的指导下严格格遵守规章制制度并监督执执行情况工作任务执行并监督公司司甲供材料、设设备的采购管管理办法执行行情况执行并监督公司司材料、设备备信息管理规规定和有关工工作规范所需记录文文档采供部管理制度度职责二职责表述：负责责制定并执行行部门工作计计划工作任务根据公司发展战战略和年度计计划，拟定设设备、材料采采购工作计划划，以及相应应的资金计划划，报上级审审批监督各项计划的的执行情况，并并总结汇报所需记录文档采购计划、用款款计划、计划划执行总结职责三职责表述：组织织调查甲供材材料、设备的的市场行情，收收集供应商的的信用、产品品资料等信息息，建立相关关的数据库工作任务组织调查建筑工工程材料、设设备的市场行行情，并及时时进行记录收集供应商的资资质、实力、信信誉等信息，建立合格供应商数据库所需记录文档供应商信息、合合格供应商数数据库职责四职责表述：组织织甲供材料和和设备的采购购招投标工作作工作任务根据项目开发计计划要求，拟拟订材料设备备采购招投标标工作计划负责组织协调招招标文件的编编制工作，准准备材料，报报招标评审小小组评审负责与投标单位位联系接洽，向向投标单位发发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑负责组织开标和和评标工作参与评审投标文文件，办理并并发送中标通通知书组织与中标单位位的商务洽谈谈工作组织拟定合同文文本，并组织织合同的会签签工作办理合同公证所需记录文档招标计划、招标标文件、考查查记录、中标标通知书、合合同职责五职责表述：组织织办理甲供材材料、设备采采购事宜工作任务根据项目计划要要求，拟定甲甲供材料、设设备的采购计计划、资金配配套需求计划划组织调研甲供材材料、设备的的市场行情，对对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较组织并参与采购购洽谈，拟订订甲供材料、设设备采购合同同负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供应到位负责协调处理甲甲供材料、设设备采购合同同变更、质量量纠纷等事务务所需记录文档采购计划、用款款计划、价格格比较表、厂厂家选型会签签单、采购合合同职责六职责表述：负责责协助经理做做好部门内部部管理工作工作任务负责指导下属员员工制定阶段段工作计划，并并监督执行负责协助内部员员工队伍建设设，包括选拔拔、配备、培培训、考核评评价本部门人人员定期与员工进行行沟通交流负责部门内工作作任务分工，合合理安排人员员负责控制本部门门预算，降低低费用成本协调采供部与其其它部门的关关系所需记录文档下属员工工作计计划汇总表，考考核表，部门门内部培训记记录，部门预预算与执行情情况表职责七职责表述：完成成上级领导交交办的其他任任务任职资格：专业要求工民建、企业管管理相关专业业工作经验5年以上工作经经验，3年以以上房地产采采购工作经验验，1年以上上管理经验知识要求具有房地产开发发、招投标、合合同法等知识识，了解建筑筑材料、施工工基本知识技能要求熟练使用WORRD,EXCCEL等办公公软件和办公公设备，具备备基本的网络络知识资格证书其他要求认同公司企业文文化，有亲和力，工工作细致，思思考全面，善善于沟通，具具有良好的协协调能力，较高的商商务谈判技巧巧，具有较强强的执行力采购员岗位说明明书岗位名称采购员所在部门招采部直接上级招采部经理直接下级岗位定员所辖人员岗位职责概述：：负责调查甲甲供材料市场场行情，协助助上级开展洽洽谈和采购工工作；办理有有关招投标具具体事务；协协助上级领导导签订采购合合同，组织货货物验收及付付款职责与工作任务务：职责一职责表述：调查查甲供材料的的市场行情，收收集供应商的的信用、产品品资料等信息息，建立相关关的数据库工作任务组织调查建材的的市场行情，并并及时进行记记录收集供应商的资资质、实力、信信誉等信息，建立合