委外加工管理办法

文件编号版本版次页次文件编号版本版次页次芜湖宝骑汽车制造委外加工治理方法版次页次修订内容依照ISO9001：2023；CNCA—C11-01：2023要求建立程序文件。A/0全部会签部门会签人员会签结果销售部■同意技术部■同意物控部■同意制造部□同意品管部■同意研发部■同意财务部■同意工艺部■同意发行章一、目的：特制定本治理方法。二、适用范围：三、相关部门职责：制造部负责委依据工艺装备及生产力气委外加工的提出；选购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的选购工作。工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与供给工作；检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据；成品的生产打算的下达；销售部负责成品的运输治理工作，负责外加工的成品治理及商品车台账建立和治理；财务部建立委外加工台帐，负责治理往来票据的工作；外加工公司负责依据芜湖宝骐公司的要求完善各类表单；总经理负责最终的核准工作。四、具体治理规定：1委外加工：是指本公司将生产产品的一局部及半成品托付加工。2委外加工时，应考虑以下各因素：本公司的生产力气缺乏时；本公司的设备和技术无法满足产品需要时；委外加工更利于质量把握；委外加工本钱更具有优势；NO.1

3参照《供给商治理方法》执行。4、工作流程流程图Y

主导部门 单制造部 委外加工申请书工艺部 委外加工会签N 总经理

总经办委外加工

物控部 生产打算单选购部 选购打算单4供方 选购部 报告评估YN 外加工公司委外加工打算

选购部 选购打算单〔零部件〕打算科 生产打算单〔非半成品〕物料出入库记录N 检验8

选购部 选购订单物控部、 报检单，出、入库记录、电子书面台账。品管部 随车检验单、合格证Y9 入库管理

入库单台账、销售电子书面台账10 整车销售

选购部 付款销售部销售部财务部开票申请开票5.委外加工协议的签订：参照相关合同治理规定；6、委外加工需供给资料：产品规格、型号、包装形式；产品工艺流程图；产品检验标准；产品检验标准；7、委外加工驻厂人员具备的条件：负责委外加工人员必需了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；负责委外加工人员必需要把握一般的核算学问；负责委外加工人员在驻厂期间必需要对产品生产过程起到监视的作用；负责委外加工人员要有比较强的沟通协调力气，搞好与代工厂方面的关系；负责委外加工人员在监视过程中，要有能觉察质量问题的力气；8、委外加工打算：、委外加工打算由生产打算调度员以书面的形式统一下达至选购部负责人，选购部负责委外工厂的下单打算，委外工厂在接收打算时要对打算进展确认后，签字生效；、选购在接到生产打算后，要依据打算核对现有的原辅材料状况，并依据实际状况向选购部下达原辅料的选购打算；、选购必需要严格要求委外加工厂依据打算执行，打算的浮动范围详见合同的商定；、打算下达要考虑产品生产因素，至少提前9、产品验收工作：

天下达下个月的生产打算；、产品验收由公司品质部负责，要求同本公司生产产品验收标准全都；、半成品产品回厂验收合格后，由物控部安排人员准时办理产品的入库，同时将结果反响至选购部；、成品验收合格后由销售部办理产品入库3、选购部依据入库的合格产品数量，与公司财务部办理费用结算事宜；10、对委外加工厂的辅导工作：本公司要将委外加工厂视同为公司制造部的一个局部，要常常与其进展沟通，相互同时，保证产品质量。11、相关文件《选购把握程序》《检验标准、标准》《过程检验作业指导书》《工艺卡》《合同治理规定》12、相关记录《委外加工申请单》《生产打算单》《选购打算单》《供给商评估报告》《检验卡》《合格证台账》《出入库单》《零部件入库检验单》《开票申请》《开票台账》《成品出入库单、台账》附件一：委外加工厂评估报告附件二：委外加工申请书内容：外协加工过程应对外协件加工全过程进展有效把握，以确保加工的零部件符合规定的质量、价格、交付和效劳等方面的要求。过程把握的方式和程度取决于被加工零部件类型对产品实现或最终产品的影响程度。公司〔技术部〕将被加工零部件按其影响产品的重要程度分为A、B、C三类：A类：打算产品质量的关键工序；B类：影响产品质量的重要工序；C类：对产品质量影响一般或较小的工序。外协件加工标准定价表签订前必需先完成对应供给商技术力气的质保力气的评估，调查供方质量治理体系的有效性和满足本公司产品技术要求的力气，经合格供方内择优选择，并严格把握工序性外协加工途径。需要时应将供给商资格评审报告送主管副总批准，对公司提出的审查意见，5个工作日内审批完成。5.1.4供方的选择和评定参照《选购把握程序》执行。外协件加工的治理外协件加工信息：由各需求部门或打算科依据生产打算，提出外协件加工要求，填写《外协件加工打算数量等，经审批后交打算科打算员。外协件加工文件打算科接到《外协件加工打算》后，应编制《外协1、被加工零部件工程名称、图号、编号、规格、材质、数量等；2、选择确定供给商；明确上道工序相关信息，转出经手人意见、品管部意见；3、与供给商签定《外协件加工任务单交生产总监或其授权人核准前方可实施。外协件出厂前，必需由品管部经由品管部检验员，确认质量状态符合要求，如存在不符合要求工程，需要经技术部进展评审，依据风险报经相关领导批准后才能出厂。外协件加工件验证：依照技术部制定的技术要求关规定，由品管部进展过程及出库检验验证，验证记录在《焊装分总成检验日报表质量，和一次交接合格率到达98%。/车间相关规定执行。整车入库：宝骐质量人员和智骐PDI人员共同对整车进展检验，依照《整PDI检查记录表》上，整车过程质量及其他质量指标由外协厂家负责确认符合产品质量要求，过程质量宝骐质量人员进展例行抽检，依照《总装过程检验作业指导书》或