纤维事业部销售业务知识考试

纤维事业部销售业务知识考试

1.您的姓名：

2.合同分类中,以下按顾客年采购额对顾客分类错误的一项是（）

A重要:年采购额在1000万元以上的顾客。

B一类:年采购额在500万元以上的顾客。

C二类:年采购额在100万元以上500万元以下的顾客。

D三类:年采购额在100万元以下的顾客。

3.合同评审时机（）

A合同评审在业务助理下达ERP销售订单之后进行。

B合同评审必须在合同或协议正式签订,并传递到顾客之前进行。

C合同评审必须在合同或协议正式签订,并传递到顾客之后进行。

D合同评审可以在合同或协议签订期间进行。

4.关于客户信用周期评定说法错误的是（）

A信用期由销售人员按客户资信整体情况及客户等级等进行综合分析后提出报销售总监、事业部总经理、财务总监签批确定。

B超信用期的客户需要加签到公司总经理,未授信的客户一律现款现货。

C客户分级实行动态管理,至少每年审批一次,由销售总监、事业部总经理及公司总经理签批。

D因客户原因,存在发票上账是间差的,可以增加发票上账周期,但应协商逐步降低。

5.按产品特点对合同分类,正确的是（）

AA类:新产品、军工产品、具有特殊要求的产品,大型订单(合同金额在200万元以上的)。

BB类:变形、技改产品,中型订单(合同金额在100万元以上的)

CC类:常规、库存现货产品。

D以上都正确

6.退换货处理方法不正确的是（）

A所有需要进行产品退、换货和因质量问题扣减金额时都要走产品查询流程报质量部经理审核后才能处理。

B换货产品不需要走0A产品查询报告和ERP系统退货流程,开实物出门正办理换货即可。

C如果已经开票,因产品质量问题或客户需求变更退货,那么需走完整的退货流程,销售做退回结算后将发票退回财务开红字发票。

D如果未开票,捡验和生产技术判定退回产品可修理,销售系统做委托代销发货单负数退回下原工作号的生产计划单返修,评审日期后发货。

7.客户若正式下单的产成品库存逾期未发货,发出商品无正当理由逾期未开票的,以下处理方式正确的是（）

A所负责的业务经理应填制申请单详细列明原因及与客户协商的发货、开票计划,报财务总监审批。

B如客户未按约定发货、开票,则采取客户降级、调减信用期限(额度)、暂停接单、调整交易方式等措施,直至暂停业务。

C采取措施期间,由于特殊情况需要接单发货的,报销售经理审批。

D采取措施期间,由于特殊情况需要接单,发货的,涉及货物价值20万以内加签事业部总经理,20万以上加签财务总监及总经理。

8.处理开票/退票业务错误的是（）

A每月销售业务经理根据上月发货明细,做开票计划,未按期开票的,业务人员核实原因,限期开票，销售助理进行跟踪处理,直至开票为止。

B发货后30天内开票。销售助理根据业务人员提供的开票说明在系统做委托代销结算单,待财务发票开出后,由财务相关人员将发票号补录至结算单,生成蓝字发票。

C客户退票,销售人员将退回来的发票退回财务。如果是当月的发票销售需做委托代销结算单退回,财务将系统已做的发票凭证删除重开。

D客户退票,如果隔月了销售需做委托代销结算单退回,并报财务开红字发票,再将发票号录入结算单,生成红字发票。

9.应收账款对账描述有误的是（）

A销售人员负责对每个客户至少进行一次以上对账,对账主要以询证函为主。

B如回款及账期等有出入时,马上与客户进行对帐,查明原因,及时跟踪处理,直至处理完毕。

C必要时,销售业务员可以调动财务人员到实地对账。

D预收账款及客户—票一付,账务清晰,半年内有业务、账务往来的应收账款,可以减少对账频率。

10.顾客需求、期望的识别、确认,包括（）

A产品质量及产品标准。

B产品性质及产品加工要求。

C产品应用领域及服务方式。

D检验标准和检验方式。

11.事业部/子公司依据《销售订单》/《纤维合同评审记录》编制生产计划和资源需求计划,并遵守下列原则（）

A通常情况下,—类及以上顾客要优先安排,确保交期。

BA类产品要强化过程控制,确保产品质量。

CB类产品为中型订单,合同金额在100万-500万元的客户。

D重要合同按《重要合同响应管理制度》执行。

12.合同变更应注意事项有（）。

A因公司内部原因导致合同变更,由事业部组织相关部门进行评审并经业务经理确认后,与顾客进行沟通、协商,征得顾客确认同意后,以《合同更改通知单》的形式告知事业部和事业部销售部共同执行。

B顾客提出变更,事业部应对顾客的变更要求进行审查,对不当变更要求应予拒绝,并与顾客充分沟通直至取得共识。

C当顾客对产品要求或交期提出变更,事业部应重新组织有关部门进行合同评审,经与顾客协商一致后,以《合同更改通知单》的形式,传递到事业部相关部门共同执行。

D顾客对合同/订单要求提出变更时,必须是书面的,并得到妥善保存。

13.对于新客户应采取预收货款方式有（）

A一般客户按要求采取预收货款方式

B如交易量发生巨大改变时可向销售总监申请变更交方式,但信用期最长不得超过30天。

C对于预期有大额订单等的大潜力客户,经销售评估后,说明原因,一事一议,直接纳入重要、一类、二类等级客户报批。

D重要客户、一类、二类客户可享受约定的信用政策。

14.发货流程及具体要求正确的是（）

A业务人员打印发货通知单,交由业务助理录入委托代销发货单:业务人员每天15:00前将发货通知单传递给物流部门。

B尽量提前1天通知物流部门,便于备货。

C超信用额度或者有逾期账款需要发货的报审计签批,审批通过后下发物流做好发货准备。

D超时后需紧急临时发货的,应与相关部门做好沟通,次日必须将所需手续补充完整。

15.财务部每季度对超期存货及应收账款进行考核,具体方法有（）

A已发货未结算的发出商品对照合同结算周期,对超期一个月以上的警示提醒,拿整改计划超期2-3月的减半考核:3个月以上的全额考核。

B应收账款按公司批准的结算账期及合同(含发票上账周期),对超期一个月以上的警示提醒，拿整改计划超期2-3月的减半考核，3个月以上的全额考核。

C考核罚息由销售部部门负责人分解,无法分解的,由部门负责人承担。在工资(或者绩效工资)中扣款。

D未按公司程序批准,擅自超信用政策备货、发货、结算,造成公司物质呆滞及应收坏账损失的,由责任人按产品成本金额计算罚息承担损失。

16.根据销售人员出差管理规定,以下内容正确的是（）

A销售人员出差,应于出差前履行出差审批程序在公司0A系统中填写《出差审批单