设备管理制度修

新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第1页共38页设备购置安装管理l目的l为了保证设备安装、质量达到国家相应规范，确保设备符合生产工艺、安全、质量，满足工艺的要求。2适用范围本程序适用于公司设备、购置、安装、验收的管理工作。3术语和定义无4职责权限4.l总经理负责全公司设备选型、购置计划的审批。4.2生产副总经理负责全公司设备选型、购置计划的审核。4.3安管办负责设备的选型、购置、验收工作。4.4采购仓储办负责设备的采购。4.5公用工程车间负责设备的安装、调试工作。4.6各车间负责向安管办提出设备资产需求申请（包括设备名称，用途、数量及采购的原因）。5工作程序5.1各车间根据本公司经营方针或合理化建议及技术改造，提出设备需求方案报安管办。5.2安管办根据车间的提出的设备需求，组织相关部门技术人员进行技术讨论新增设备的必要性，和投入使用后能否达到预期的效果，并确认设备的规格型号，报主管生产副总经理审核。5.3对大型、关键设备以及改扩建、新建项目的配套设备选型，由主管生产副总经理组织有关技术人员，进行可行性研究、分析论证，并报总经理批准。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第2页共38页5.4专业设备选型，由使用部门提出申请，安管办专业工程师组织进行讨论，报主管生产副总审批。5.5设备购置5.5.1经设备论证、领导审批确认的设备由安管办按计划组织招投标进行采购，在采购时根据市场行情进行寻价，确保设备的性能、规格、型号符合工艺技术要求。5.5.2设备进公司后由安管办组织相关部门的技术人员验收，检查核实设备数量、外观、质量、型号、规格、是否符合技术要求。5.5.3核对发货清单产品质量证明书是否齐全无误。5.5.4由安管办主管设备工程师填写固定资产验收记录(包括验收记录、合格证、外观检测记录)，并收集随机资料托善保管。5.5.5验收合格后的设备办理入库手续，由采购仓储办保管，验收不合格的设备由安管办做退货处理。5.5.6验收合格入库的设备，公用工程车间根据公司的总体安排，办理设备出库手续进行安装。5.6设备安装程序5.6.1安管办根据生产情况和设备的相关技术要求，确定设备安装位置，制定设备安装方案报主管生产副总审批。5.6.2大型设备、重点设备的安装应通过安管办安排专业安装队伍，并保证安装队伍的技术资质，中小型设备的安装原则上由公用工程车间为主，必要时组织其他工种配合或外包部分项目。5.6.3交付安装的设备及其附件必须符合设计要求并附有齐全的设备随机资料。5.6.4交付安装的设备及附件应在有关人员参加下对照装箱单及图纸按下列项目检查清点，并填写记录，双方签字确认。5.6.4.1设备箱数、箱号及包装是否完好5.6.4.2设备名称、类别、型号及规格5.6.4.3设备外形尺寸、及管口方位5.6.4.4设备内件及附件的规格尺寸和数量新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第3页共38页5.6.4.5表面损坏变形及锈蚀情况5.6.4.6设备制造竣工图纸（根据需要确定份数）5.6.4.7原始缺陷及修复情况5.6.5安装施工前，设备基础（包括其他预制物件）须经交接验收，基础施工单位应提交质量合格证书5.6.6设备安装应按照化工部和城建部有关标准执行5.6.7为了确保设备的施工质量，维持施工过程中的正常程序，必须严格执行技术管理，从原材料检验到竣工验收，每一道重要工序交接时都要有交接记录，并有上一工序的合格证明材料。5.7设备验收5.7.1设备安装竣工后应进行工程验收，由安管办组织有关部门参加，必要时邀请公司领导及上级主管部门参加验收工作，验收完毕后，必须由相关人员签字确认。5.7.2设备验收时，安装单位应提供以下技术资料5.7.2.1设备安装竣工图5.7.2.2设备出厂合格证和施工质量证明书5.7.2.3设备变更及材料代用5.7.2.4设备验收清单记录5.7.2.5设备安装记录5.7.2.6安全法调试记录5.7.2.7设备吹洗记录5.7.2.8设备清理、检查和封闭记录6相关表单6.1设备需求申请6.2设备台帐设备购置安装流程开始开始接收车间设备购置需求求安管办组织论证生产副总审核总经理审批安管办进行采购安管办编写安装方案安管办验收入库公用工程车间领出库生产副总审批权公用工程实施安装安管办验收合格建立台帐资料移交综合办存档设备移交车间使用结束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第5页共38页设备使用过程管理办法1目的对本公司设备在使用过程中的巡检、维护保养、维修和润滑工作做出规定，确保设备长周期平稳运行。2适用范围本制度规定了公司设备使用过程的管理办法，适用于公司内设备管理。3术语和定义无4职责4.1安管办负责公司的设备的总体管理工作，负责对公用工程车间制定的《设备维护保养规程》审核并对各车间设备管理、维护、保养管理工作进行监督检查，4.2生产车间负责聚合、后处理车间设备的操作使用，并负责日常性检查及卫生清洁。4.3公用工程车间负责全厂设备的维护保养、润滑、巡检维修、工作点检工作。5工作程序5.1设备的操作5.1.l公司应当建立健全设备操作、使用、维护规程和岗位责任制。

5.1.2设备维护应实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责，并及时做好设备防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。《双包机制》

4.1.3通过技术培训，设备的操作人员对所使用的设备要做到懂性能、懂原理、懂结构、懂用途、会操作、会保养、会排除故障，要努力学习论文集技术知识，做到一专一能和一专多能。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第6页共38页

5.1.4设备操作人员职责与权利

5.1.5操作人员的职责表。

5.1.6严格遵守设备操作、使用和维护规程。做到起动前认真准备，起动中反复检查，运行中搞好调整，停车后要善于处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

5.1.7必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对所管设备进行仔细检查，认真做好设备“十字”作业，主动消除脏、锈、缺乱、漏等缺陷，认真填写运行记录、缺陷记录及操作日记。

十字作业即：清洁、润滑、防腐、调整、紧固。5.1.8公用工程车间岗位机修工要认真做好设备的巡回检查，填写《设备巡检记录》、《设备运行记录》。

5.1.9公用工程车间设备技术员和班长对关键设备的点检，并认真组织设备润滑管理制度，搞好设备润滑，坚持做到“五定”、“三级过滤”做好《点检表》、《设备润滑台账》。

五定即：定人、定点、定质、定量、定时。

三级过滤即：从领油大桶到岗位贮油桶，从岗位贮油桶到油壶、从油壶到加油点。

5.1.10严格执行设备定期切换、强制保养制度，对备用发电机要定时盘车，做到随时可以开动投用，做到定期维护保养。

5.1.11公用工程部岗位操作工应保持本岗位的设备、管道、仪表盘油漆保温完整地面清洁，加强对静密封点管理，消除跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率，搞好现场标准化，做到文明维修。5.1.12未经安管办审核、主管生产副总批准，不得擅自在设备本体上进行结构更改、割焊；不得对重要设备、部件进行拆卸组装，不得对停用或封存的装置及设备进行拆卸及重新启用。

5.2操作人员的权利

5.2.1有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第7页共38页

5.2.2对需要检修或有故障的设备，有权拒绝操作。

5.2.3对违反岗位责任制，操作保养规程等不合理使用设备的指令意见，可拒绝执行。

5.2.4对不爱护设备，不遵守操作规程的现象，有权提出批评。

5.2.5操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应按有关规程采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清原因，不排出故障不得盲目开车。

5.5维修工人(机、电仪)要明确分工、密切协作、对分工负责包修的设备做好维修工作。

5.2.6定时上岗检查和维护，并主动向操作运行人员了解设备运行情况，做好记录。

5.2.7逐步采用先进的仪器(如测振器、测频器、测厚仪、转速表、点温计等)对主要设备认真进行点检，搞好设备状态监测工作，处长设备运行周期，不断提高设备的使用率，车间根据设备的类型、结构、性能、用途，编写《设备操作规程》，报安管办审批后方可实施。5.3维护保养5.3.1公用工程车间岗位人员按《设备维护保养规程》和《设备操作规程》，进行设备的巡检、维护、保养，使设备保持良好运行状态。5.3.2公用工程车间负责全公司设备的润滑工作，严格按《设备润滑管理制度》执行。5.4设备维修5.4.1公用工程车间负责公司的设备维修工作。5.4.2设备检修是保持设备良好工作状态，及时消除设备缺陷，防止设备事故，延长设备使用寿命，保证生产计划完成的主要手段及措施。搞好设备检修是企业的一项主要任务，各企业要严格遵守检修规程，执行检修质量标准，缩短检修时间，做到优质、高效、安全、文明、节约。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第8页共38页

5.4.3安管办应当根据设备的实际技术状况，结合生产安排编制设备检修计划，检修计划分为大修、中修、小修、装置(系统)停工检修。检修计划要与生计划同时制定、下达，同时检查考核。各装置(系统)的运行周期和停工大检修工期经公司总经理和主管领导审核审批后应报安管办备案。

5.5.1设备故障处理设备出现故障时，设备所在岗位的操作工应立即通知公用工程车间及当班生产调度前往现场处理。生产调度根据生产情况，组织人员进行处理或紧急抢修。当班操作工应密切配合检修工作，进行必要的物料隔离、置换、切换等安全技术措施，当班班长依据检修状况调整生产工艺控制以减少对生产的影响。对于重要设备的处理，应通知各相关部门领导，由安管办组织专业技术人员综合评估后做出处理意见。a、当班调度根据设备发生故障的原因，及时组织相关人员采取有效补救措施，并填写《调度值班记录》。b、设备故障发生后，公用工程车间的当班人员必须详细记录事故发生时间、应急处理意见、设备检修记录，做好交接班记录。c、因维修技术、设施所限不能进行的设备维修，由公用工程车间在2日内向安管办提出申请，并绘制好加工配件图，由安管办协调进行技术支持或外协援助。5.3.3临时性检修按如下程序进行a、计划：公用工程车间应根据设备运行情况和设备的技术状况上报临时检修计划，安管办审核，并报生产主管生产副总审批通过后按《设备计划检修制度》有关条款进行。b、检修准备：检修准备工作由安管办统一负责，包括车间上报的检修方案审批、物资准备和人员组织。检修方案确定后，各车间应按照检修方案内容对相关工作进行详细分解，具体负责相关工作的责任人、时间进度、配合人、安全监护人等工作安排上报新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第9页共38页安管办，由安管办统一汇总出具体检修方案计划交主管领导审核后分发各车间进行执行。c、实施：实施过程由公用工程车间和相关部门组织，实施中要分工明确，机、电、仪责任到人，保证检修质量和施工安全。d、验收：检修结束后，由公用工程车间填写《设备检修验收记录》，经安管办、设备使用车间进行验收签字，经确认合格后方可投入使用，《设备检修验收记录》由安管办保管存档。验收不合格的设备，由公用工程车间进行返修直至合格。e、对设备经维修后未通过验收而影响正常生产的情况，应查明原因予以处理。凡因维修质量差造成的应对维修人员计入事故考核；对因维修使用的备品备件质量不符要求的应对相关的入库验收人员计入事故考核。f、对外协施工及检修的设备，验收由安管办组织相关的专业人员及使用部门人员进行经验收确认合格后方可投入使用。《设备检修验收记录》由安管办保管存档。验收不合格的设备，由外协施工方进行返修直至合格。6考核6.1设备因使用、操作、维护不当造成损坏，按事故处理，具体处理办法见《事故管理制度》。6.2公用工程车间日常维修的单台设备，维修持续时间不能超过五天，否则按照1台/次1分考核。需外修设备2日内及时上报，未能及时上报的按1分/台次考核。6.3同台设备当月反复维修不超过两次，否则每台/次考核2分。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第10页共38页7支持性文件7.1《设备维护保养规程》7.2《设备操作规程》7.3《事故管理制度》7.4《设备润滑管理制度》8相关记录8.1生产车间交接班记录8.2生产车间巡检记录8.3设备巡检记录8.4电器设备运行记录8.5调度值班记录8.6设备检修验收记录8.7检修记录8.8点检记录设备使用过程管理工作流程开始开始●安管办编制设安管办编制设备使用管理办法生产副总经理审批车间组织岗位培训车间使用管理及巡检安管办检查制度执行情况安管办考核结束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第12页共38页设备巡回检查、抢修管理办法1目的通过对本制度的实施，保证设备得到正常维护，延长设备的使用寿命，保证生产的正常进行。2适用范围本制度适用于公司设备现场管理。3术语和定义无4职责权限4.1安管办负责每周组织有关人员对全公司设备进行全面检查，并将检查结果当日下发车间进行整改（节假日除外）。4.2公用工程车间各班长负责每天对公司重点设备进行全面检查一次，并将检查出的问题进行整改，重大问题上报安管办。5工作程序5.1公司设备实行三级检查制度。5.2公司级检查5.2.1公司主管生产副总为一级检查责任人，行使公司级检查权力。5.2.2安管办督促车间做好二级检查，对二、三级检查工作进行全面监督、检查、指导。为了确保全年生产任务的完成，装置设备能适应长周期满负荷的运行的目的，于2011年年初提出建立三级设备管理制度体系在全厂推广执行双包机管理机制。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第13页共38页三级设备管理体系即：安全生产办代表公司进行公司级管理，主要负责设备现场管理，每周对公司各车间的设备卫生.润滑.设备点检.巡检.缺陷和附件的齐全及摆放进行一次检查并进行考核，安排好设备的维护保养和抢修，按时组织每周一次的双文明大检查，对设备发生的问题，召开设备分析会，为一级设备管理。5.2.2检查内容a、检查各车间《设备管理制度》执行情况。b、检查主要生产设备运行情况和技术状态。c、检查各岗位对设备的使用和维修情况。d、检查内容包括设备、电器、仪表、计量、安全、环保等。5.3车间级巡检5.3.1各车间主任、班长为二级检查责任人，行使二级检查权力，至少每周对设备进行一次全面检查，每周三参加公司级设备全面检查，并对岗位级检查工作进行全面监督、检查、指导。二级设备管理主要由车间负责完成，车间设备技术员负责车间的设备管理，并按车间主任的安排负责其他工作，对负责和设备管理工作要按公司和安管办的要求进行安排和检查，每天要对各班组的设备维护.保养.润滑.卫生情况进行检查，发现问题及时纠正和处理，落实公司下达的设备检修计划，对设备运转情况定期检查，对各班组每天的点、巡检进行核查，对各岗位的维护保养及检修情况进行监督考核，确保设备正常运行，并根据设备的运转情况编制月度的备品备件的采购计划和下月设备的检修计划。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第14页共38页5.3.2检查内容a、检查内容包括设备、电气、仪表、计量、安全、环保等。b、检查每台生产设备运行情况和技术状态。c、检查操作工对设备的使用和维护情况。d、检查岗位工的设备运行记录、巡检记录、润滑记录。5.3.3巡检中对设备运行情况和技术状态，特别是主要设备发现异常、损坏及磨损情况要做好记录，作为设备计划检修的依据。5.4岗位级巡检5.4.1生产车间各岗位操作工及公用工程当班机修工、仪表工、电工、水处理工为三级检查责任人，负责操作岗位设备的巡检工作。每次巡检间隔时间为2小时，对带病运行设备，应加大巡检力度及频次，认真做好巡检记录，发现异常及时向上级反馈。三级设备管理主要有当班操作和公用工程检修人员组成。生产车间操作工在班前班后，由操作人员认真检查设备运转状况、擦拭设备保持设备卫生，并做好打包设备的润滑保养，不定时对设备进行巡检。当设备发生故障，及时排除设备故障并做好相关记录，不能解决的问题应及时通知公用工程车间检修人员进行检修，并做好配合工作。公用工程的检修人员，不得互相准假，不得以任何借口离岗.脱岗，机修人员应按时巡检，认真填写巡检记录，巡检时应带上所需要的工器具。检修时，以车间请修单为主，但不得以任何理由和使用车间人吵架，有问题因回来向班长反映，由班长或车间主任去协调，接到检修单时，要及时赶到现场进行维修，检修完后，应将检修的设备檫拭干净，周围的场地打扫干净，可修复利用的应放回库房。检修未完待料期间，拆下的零配件应新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第15页共38页摆放保管好。根据生产情况对设备进行局部检查修理，更换和修复受损的零部件，对润滑系统的清洗换油，确保设备的正常运转，定期对设备巡检和点检，及时解决发现的问题，确保设备长周期高负荷的运转。5.4.2检查内容a、设备运行中的异常声响。b、润滑系统工作情况（油表、油位、油温、冷却水）。c、振动与松动、振动是否加大、紧固件是否松动。d、电压及电流波动幅度是否异常。e、温度：设备运转各部位的温度情况。f、压力：各种压力显示是否在正常范围。g、气味：磨损不正常或高温着火时，有异常气味。h、检查密封情况：介质跑冒滴漏情况。5.5设备检查、检修5.5.1各车间在检查过程中发现的一般性设备问题，及时向调度、公用工程车间反应，予以维修处理，处理过程中应密切配合公用工程车间保障维修过程中的安全。5.5.2各车间在检查过程中发现重要设备或无备用设备出现问题时，应及时填写《信息联络单》（内容应包含检修所需备件、工具、人员），生产调度应及时与生产车间、公用工程车间协商，判断抢修的可行性。对可以实行抢修的设备，调度协调生产车间与公用工程车间组织实施抢修。5.5.3对不能立即实施检修的设备，生产调度应上报安管办主任、主管生产副总，由安管办根据公司经营生产状况进行统一计划检修，按《设备计划检修管理》的有关规定执行。5.5.4对可以检修，但缺乏备品配件的设备，由公用工程车间填写《紧急采购单》上报主管生产副总审批，仓储管理办进行紧急采购。对非标准件需要外协加工的设备，新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第16页共38页由安管办按《外协加工管理》的有关规定执行。5.5.5对采购或加工回来的设备配件，由安管办验收合格后，交采购仓储办入库保管、由公用工程车间领用进行安装。5.5.6公用工程车间应在《信息联络单》规定时间内完成检修任务。在检修结束后，设备使用部门在签署《设备检修验收记录》后，及时在《信息联络单》上予以验证填写反馈意见。5.5.7实施检修的部门，在规定时间内未能完成检修任务，应以书面形式上报安管办，说明原因，请求检修时间的延续。5.6周三设备检查考核标准按《双文明、安全、公司考核办法》执行。6考核6.1安管办对各部门日常监督检查中，发现未能认真巡检考核责任部门1分/次；对重点设备未巡检考核责任部门2分/次。6.2实施检修的部门,在规定时未能完成检修任务,影响正常生产,考核责任部门2分/次。7支持文件7.1《设备计划检修管理》7.2《外协加工管理》相关记录8.1设备检修验收记录8.2紧急采购单设备巡回检查抢修管理制度开始开始安管办制定三级设备管理制度各车间进行设备巡检生产副总审批公用工程车间进行抢修安管办考核结束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第18页共38页外协加工管理办法1目的通过加强外协加工过程的管理，规范管理程序，保障加工质量，稳定设备运转率，保证生产正常进行。2适用范围适用于公司外协加工件的管理工作3术语定义无4职责权限4.1安管办组织每年年初对外协加工单位进行公开招标及协议的签订。4.2安管办负责外协加工的过程管理，负责车间上报加工配件图纸的审核，负责加工件外协联络，及加工件的验收工作。4.3采购储仓办负责加工件入库保管。4.4各车间负责所需加工件的申报工作及加工图纸的绘制工作。5工作程序5.1外协加工件招标5.1.1每年年初由安管办组织对外协加工单位的招标工作。5.1.2寻找3—4家能够满足公司设备工件加工的单位，组织由生产车间、公用工程车间主任及主管生产副总参加的招标评审会，最终确定两家为公司的定点加工单位；如无特殊情况（特殊结构、特殊材质，特殊处理的加工件等），不得在非招标单位进行加工业务。5.1.3与确定的加工单位签订相关的合作协议（加工周期及结算方式）。5.1.4所有的加工工件出厂都必须办理物资出门证。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第19页共38页5.2外协加工申报5.2.1公用工程车间根据设备状况向安管办提出加工申请计划；各车间也可根据设备组件、专用工具的状况向安管办提出加工申请计划。5.2.2加工件包括：影响生产正常运行的重要部件、组件、非标准件。5.3外协加工前期准备5.3.1生产车间或公用工程车间上报需加工工件要绘制加工图纸，标明尺寸、材料、技术要求，车间主任负责对图纸进行审核确认无误后，并以《信息联络单》形式报安管办进行审核。5.3.2安管办按加工要求联系外协加工。联系外协加工的原则是保证质量、价格优异、满足要求、方便快捷。5.4外协加工工件的入厂验收5.4.1对日常加工件及装置大检修技改所需的加工工件,由安管办组织相关专业人员验收。5.4.2对不合格的外协加工工件，由安管办联系返修或退货处理。5.4.3对不合格的外协加工件不得入库使用。未经安管办签字认可的外协加工工件不得办理入库手续。5.5储存和保管，5.5.1仓储管理办负责对验收合格的加工工件入库、保管、分类存放。5.6外协修理设备5.6.1对于在公司无法修理的设备(包括:电机、小型专用设备)，由公用工程车间上报安管办，由安管办负责联系外协修理单位，设备修复后由安管办组织验收。6相关考核6.1因加工件图纸失准、要求不明确，致使返回的外协加工件不符合使用要求，对责任人考核1分/次。6.2因加工件本身质量不符合使用要求，对加工件的入库验收人考核1分/次。6.3对因生产急需的加工件,因未能及时返回影响正常生产的,对安管办设备工程师考核1分/次。外协加工管理流程开始开始车间加工申请安全生产办申核生产副经理申批安管办联系加工安管办验收入库结束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第21页共38页设备检修计划管理1目的通过对设备计划检修管理制度的建立实施，确保设备检修过程按计划推进，保证设备持续使用的可靠性及安全运行。2适用范围适用于公司设备的计划检修工作。3术语和定义无4职责权限4.1各车间、各部门编制月、季、年度《设备计划检修表》，安管办负责汇总编制《设备计划检修表》，负责检修过程中的监督检查及安全管理。4.2采购仓储办负责采购计划检修所需的材料。4.3各车间负责执行计划检修表中的相应内容。4.4外协单位负责执行计划检修表中的相关内容。5工作程序5.1设备检修是保持设备良好工作状态，及时消除设备缺陷，防止设备事故，延长设备使用寿命，保证生产计划完成的主要手段及措施。搞好设备检修是公司的一项主要任务，各部门要严格遵守检修规程，执行检修质量标准，缩短检修时间，做到优质、高效、安全、文明、节约。

5.2安管办应当根据设备的实际技术状况，结合生产安排编制设备检修计划，检修计划分为大修、中修、小修、装置(系统)停工检修。检修计划要与生计划同时制定、下达，同时检查考核。各厂装置(系统)的运行周期和停工大检修工期经主管生产领导审批后应报总公司备案。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第22页共38页

5.3安管办必须严格控制大修理费的使用。大修理费用由大修理基金支付；中小修费用由生产维修费支付；装置(系统)停工检修费用按项目及检修分别支付。

5.4公司必须遵守财经制度，接受审计监督，提取的大修理基金必须用于固定资产大修，不得以各种理由挪作它用。结余大修理进行技术履行的设备，大修费用不足时可以从折旧基金中安排使用。

5.5安生办应组织有关部门，按程序编制年度大修理工程计划及装置停工检修计划，报请主管领导审批后下达执行。

5.6设备检修计划由车间编制，公用工程和外协单位实施，安管办组织平衡，报主管领导批准并随同生产计划下达，检修计划提出时，应同时提出配件、备品、材料、工器具计划。

5.7检修工程要有严密的科学施工方案和技术措施，应用网络技术绘制总体检修网络图。主要施工项目要绘制平面布置图、网络图和施工进度表，要有施工方案和安装方案，重大施工项目要有施工组织设计。

5.8装置(系统)停工大检修要做到：

5.8.1由一名公司主管全面负责大检修工作，要成立大检修领导小组。

5.8.2装置(系统)停工检修前，检修准备工作要达到“八落实”，即思想组织工作落实、计划项目落实、生活后勤保证落实、图纸资料落实、器材物质供应落实、施工力量落实、施工机具落实、质量安全措施落实。

5.8.3装置停工应吹扫、置换和隔离措施，生产车间处理合格后交施工单位。

5.8.4实行文明施工，杜绝野蛮拆装，采用先进的专用工具，做到“三条线”(工具摆放一条线，零件摆放一条线，材料摆放一条线)、“三不见天”(润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、精密量具不见天)、“三净”(停工场地净、检修场地净、开工场地净)。

5.8.5组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动，要做到“三个面向”(面向群众、面向基层、面向生产)和“五到现场”(即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场)。

5.8.6大检修中必须严格质量检查，成立质量验收小组，负责质量监督和检修竣工新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第23页共38页验收工作，达到一次开车成功。主要设备和主要工程要由安管办组织有关部门共同验收。

5.8.7做好安全保卫工作，成立专门安全保卫小组，杜绝事故发生。

5.8.8装置(系统)检修要坚持“三不交工”(不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工)、“四不开工”(工程未完不开工、安全没保证不开工、有明显泄漏不开工、卫生不合格不开工)。

5.9设备大中修要有完整的检修记录；大修要有齐全的交工资料，包括：检修方案、检修记录、验收记录、试车和技术鉴定等，主要设备验收记录要有生产、施工和机动部门三方签字。

5.10安管办要组织编写大检修技术总结及审查主要设备鉴定报告。5.11检修计划的编制5.11.1计划编制程序a、根据各车间申报的检修项目需求，设备检修周期检修计划，由安管办编制《设备检修计划表》。b、由安管办按公司生产经营计划，编制检修计划进度表，统一平衡内部资源，并报生产主管生产副总经理批准，下发各车间。5.11.2公司大修计划编制a、大修前两个月，安管办要组织成立检修领导小组，负责对大修项目的落实、物资准备、施工技术准备、人员的准备以及开、停机，置换方案的拟定。5.11.3设备检修计划的编制原则，结合设备修理，进行技术改造，积极采用新材料、新技术。5.12设备的检修过程管理5.12.1检修前的准备a、公用工程车间组织施工人员，明确检修设备项目的结构、技术性能、安全要求、工艺生产要求和检修注意事项等内容，确保设备检修质量。b、计划检修所需的备品配件、材料、工器具采购到位，并经验收合格入库。c、检修所需施工人员组织安排到位，经确定的施工方案具备实施条件。d、明确检修过程中的安全防护措施，相应的应急措施。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第24页共38页5.12.2检修实施中的管理a、安管办负责整个检修实施过程的各专业管理。对检修计划推进情况、检修质量情况、安全制度的执行情况、施工现场的维护情况进行监督检查，对违反规定的情况予以通报处罚。b、检修设备必须保证维修质量，由各专业项目小组分工负责按检修计划中的技术方案进行。并进行检修工时、材料定额、费用定额以及备品配件储备的资源分配，做到文明检修工完料尽场地清。c、抓好安全防护、环境保护检修人员必须按照《安全管理制度》的有关规定执行。d、抓质量检查，在检修过程中采取自检自查、专业检查相结合的办法，按照《设备维护保养规程》中的设备完好标准进行检查。5.13设备检修后期管理5.13.1设备检修完毕后由安管办组织相关技术部门验收，并做好验收记录。5.13.2各车间做好检修记录，对收集的各种数据进行统一分析，找出问题，提出改进意见和措施，整理完成后报安管办。5.13.3检修记录，检修项目责任部门应保持各检修项目的检修记录，记录内容包括：a、一般情况记录，计划修理时间，实际修理时间，本次修理前设备存在的主要缺陷，本次修理中发现的主要问题，本次修理进行的技术革新及设备结构改进内容。本次修理中，已消除的问题和缺陷，本次修理后仍然存在的问题及下次修理应更换的主要零件，如何修理的意见。b、修理更换的零部件记录，重要零部件更换情况，包括零部件名称，损坏情况、数量，新零部件技术文件，一般零部件更换情况包括零件名称、规格、数量、材质等。c、修理的前期检查、测量、试压，探伤等记录及资料。d、修理设备名称，规格，修理原因，修理类别，修理负责人，修理单位。5.14装置大检修、改造过程的管理新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第25页共38页5.14.1装置检修、改造过程的管理由生产副总经理总体负责。并依专业分工划分片区责任人明确职责。5.14.2由安管办负责制定计划，包括人员的组织、材料的准备、工具的准备、完工的验收、技术方案等项目的明确。5.14.3由安管办负责检修改造过程的安全管理及环境保护工作。5.14.4由公用工程车间负责检修改造项目的实施，由安管办监督工程总体进度及施工质量。对因技术力量、检修条件所限无法组织内部实施的项目，由安管办组织联系外协。5.14.5由生产车间负责检修改造前设备、管道的清理吹扫工作。负责检修改造完毕后设备、管道的清理吹扫打压、试运行验收工作。5.14.6拆除后的旧设备由公用工程车间进行维护、保养工作，废弃设备交仓储管理办负责存储管理。见《设备报废》。5.14.7由安管办最终进行检修、改造项目的总体验收，并保持记录。相应记录收集汇总原件交综合管理办存档。6相关考核6.1材料不到位或材料购入不当，造成停工、返工现象，考核相关责任人2分/次。6.2出现安全事故，相关责任人计入重大事故考核。6.3违章指挥或违章作业，相关责任人计入重大事故考核。6.4检修过程中的记录不健全不符实，相关责任人考核1分。6.5片区责任人没有完成当日工作，一项计入考核1分。6.6因维修进度延误计划推进，造成后序工作受到影响，考核责任部门1分/项。7支持性文件7.1XCL-CX-52-2010《安全管理制度》7.2《废弃物资管理办法》7.3《设备维护保养规程》新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第26页共38页8相关记录8.1设备计划检修表8.2设备检修验收设备计划检修管流程安管办编写安管办编写检修计划安管办收集整理各车间提出项目申请开始安管办编写安环计划计划编写安全环境方案审核主管生产副总经理总经理审下发检修计划检修任务安排落实检修人员各车间检修验收资料整理结束新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第28页共38页设备报废管理1目的对设备报废、更新和改造做出规定，确保设备良好的使用性能，降低生产运行成本。2适用范围本规程适用于公司对设备报废管理控制工作。3术语和定义无4职责权限4.l公司总经理负责大、中型设备报废的批准。4.2生产主管生产副总经理负责大、中型设备报废申报的审核。4.3安管办负责各部门的报废设备的申请。4.4各车间负责小型及简单设备报废。5工作程序5.l设备报废的管理5.1.l设备报废的依据a、重要部件磨损严重、设备性能达不到工艺最低要求、经大修后运行状况很差的设备。b、按国家行业政策规定应予淘汰的设备。c、严重污染环境，危害人身健康，进行改造又不经济的，无法修复的设备。d、设备在库中长期积压或长期封存，造成设备残缺或腐蚀，已无法修复使用的设备。e、设备老化，技术状态落后，耗能高，效率低或超过规定使用年限的老旧设备。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第29页共38页f、通过修理虽然能回复精度性能，但一次修理费用超过原设备价值的80%更新并做报费处理5.l.2设备报废程序a、各车间根据设备现有的技术状况填写《设备报废更新表》，并上报安管办审核。b、安管办对申请报废的小、中型设备进行技术、经济分析论证。c、安管办将待报废设备清单，提交生产副总经理审批。d、经生产副总经理审批后的报废设备，安管办在公司《设备台账》注明报废。e、对已报废的设备管理执行《废旧物资及闲置设备管理制度》。5.2闲置设备的管理5.2.1闲置半年以上的设备及已确定不使用的设备，由所在车间上报安管办申请停用，安管办经技术论证、状况核实后签发停用证，并在《设备台账》注明“闲置”。5.2.2闲置设备由原使用部门、车间负责保管。必须切断电源，放净油箱中的油，排出冷却液。未经安管办同意，任何人不得随意拆卸零件，以保持完好，所有的附属设备，附件及专用工具均应保存好。5.2.3闲置设备需要使用时，由使用部门、车间提出申请，由安管办审核，生产副总经理批准后，方可启用。5.2.4闲置设备的借调、租赁必须经安管办同意，生产副总经理审核，总经理批准。5.2.5闲置设备的折价处理：由安管办提出申请，生产副总经理审核，报总经理批准。5.2.6闲置设备的管理流程见《废旧物资及闲置设备管理制度》。5.3设备更新改造5.3.1公司在根据发展规划、生产经营目标结合生产技术的发展，编制企业中长期和年度的设备改造和更新计划。5.3.2对设备的改造更新，由安管办组织相关部门做出技术、经济、可行性论证。通过改进与更新，以达到技术上先进、可靠，经济上合理。5.3.3设备的技术改造安排在大修期间进行，改造与更新须逐层报上级领导审批后实施。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第30页共38页6考核6.1未经安管办批准，随意拆卸设备零部件另做他用，一次考核2分。6.2未经安管办批准，对闲置设备予以借调他人,一次考核3分。6.3未经上级领导审批，随意对设备进行改造及更新，一次考核3分。7相关记录7.1《废旧物资及闲置设备管理制度》8支持性文件8.1设备台账7.2设备报废更新表设备报废工作流程安管办论证安管办论证总经理审批副总经理审核帐务处理安全生产办更新台帐移交仓储办安管办接受申报车间申报报废设备结束开始新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第32页共38页设备润滑管理1目的设备的润滑管理工作也是设备维修工作中的一个重要组成部分，正确地搞好润滑工作与合理使用润滑油脂，是保证设备正常运转，防止事故发生，减少机器磨损，延长使用寿命，提高设备的生产效率和工作精度的一项有效措施。因此，必须建立和健全设备润滑管理机构和制度，切实做好工作。2适用范围适用于公司设备润滑保养工作。3术语和定义无4职责权限4.1仓储管理办负责对设备的润滑管理工作和特殊油脂的采购。4.2公用工程车间负责执行公司设备的润滑工作。5工作程序5.1润滑油的购置5.l.l各车间根据设备用油的消耗及库存情况，每月17日前将用油情况向安管办上报计划。5.l.2安管办根据各车间上报的采购计划及库存情况，编制月度物资采购计划，并上报主管副总经理审批后，交采购仓储办进行采购。5.2采购采购仓储办根据下发的《物资采购计划表》，按品种、规格、用量及时采购入库。5.3验收5.3.1安管办对所采购的特殊油品进行验收。5.3.2公用工程根据计划、采购需求、规格型号、质量标准、出厂合格证，进行常规油品的验收。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第33页共38页5.4入库储存采购仓储办负责对验收合格后的润滑油脂进行入库，按厂家推荐贮环境分类堆放，注明规格型号；库存三个月以上者，检验合格后方可使用。5.5领用分发各车间根据设备实际运行情况和油脂消耗情况，对润滑油脂进行领用。5.6设备的润滑5.6.1对于生产车间，润滑工作应采取分级管理方式。各车间应建立润滑台账，车间设备技术员负责润滑业务管理工作。5.6.2设备润滑工作职责5.6.3.1制订设备润滑工作的各项制度，并负责润滑技术和业务指导，深入现场检查、监督。5.6.3.2编制各类设备润滑台账和有关技术资料。5.6.3.3贯彻实施润滑的定点、定质、定量、定期和定人五定工作。5.6.3.4制订油耗定额，按时向安管办提出年、季、月需要的润滑油料计划，并按期统计实际消耗数量，在做备件计划。5.6.3.5编制设备润滑的年、季、月清洗换油和检修计划。5.6.3.6组织废油回收及再生工作。5.6.3.7监督润滑油的使用和审查油质量的化验结果。5.6.3.8监督润滑用具的合理使用，总结和推广设备润滑的先进经验。5.7润滑工人的工作职责5.7.1按照五定（定点、定质、定量、定期、定人）要求和有关规定认真做好设备润滑工作。5.7.2车间操作工、公用工程机修工勤检查、勤巡视，发现润滑设备有异常情况或有滴漏现象应及时处理或向有关人员报告。新疆蓝山屯河新材料有限公司管理体系程序文件文件编号：XCL-CX-55-2010设备管理制度版本：A/0第34页共38页5.7.3保持润滑设备、器具和润滑油嘴以及润滑油脂干净清洁，不混乱润滑油脂牌号。5.7.4按规定期限或实际情况及时清洗油箱和更换润滑油脂，需要维修的也应及时向有关人员提出实施。5.7.5按时加换润滑油脂并做好记录，以便设备技术员填写设备润滑台长的更新，作为计划依据。5.8设备润滑的“五定”工作内容5.8.1定点：根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油、换油，并要求熟悉它的结构和润滑方法。5.8.2定质：使用的油品种质量必须经过检验并符合国家标准，润滑油按照润滑卡或图表规定油品使用，清洗换油时要保证清洗质量，润滑器具保持清洁，设备上各种润滑装置要完整。防止尘土、铁屑、粉末、水分等落人。5.8.3定量：在保证良好润滑的基础上，本着节约用油的原则规定油箱换油和各润滑点每班用油的定额。5.8.4定期：按照润滑卡片或图表规定的时间进行加油、添油和换油周期进行清洗换油。5.8.5定人：按照专群结合的原则。规定什么润滑部位和润滑点由操作工人负责加油，什么部位由润滑工人负责加油、换油。各车间组织各岗位人员按《设备润滑台帐》进行各台设备润滑。5.9设备的清洗换油规定5.9.1设备清洗换油计划表，由公用工程设备技术员编制，报安管办审查。5.9.2设备的清洗换油工作，