JT-WI-QM-006-02分层审核检查表

********科技有限公司,,,,,,,,,,

分层审核检查表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,适用于层次3——高层,

,审核月份：,,,,审核车间/工序:,,,,,

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序号","

检查项目","

检查位置","

如何检查",结果,,严重程度,问题分类,问题描述,问题图片,责任人

,,,,Y,N,,,,,

,人员,,,,,,,,,

1,作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？,各工位,查上岗证、岗位技能矩阵,,,,,,,

2,作业者是否具备本岗位操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？,各工位,实际考核,,,,,,,

3,作业者是否清楚金属异物管控要求？,各工位,实际考核,,,,,,,

4,作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?,各工位,现场目视检查,,,,,,,

5,与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的关键控制点？,各工位,询问,,,,,,,

,设备、工装,,,,,,,,,

6,设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？,各工位,"查设备实际

运转、记录",,,,,,,

7,工装是否完好，是否按要求进行进行点检？,各工位,"查工装的实际

状态、记录",,,,,,,

8,"设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？

是否按要求实施并记录？",各工位,"查参数的实际

状态、记录",,,,,,,

9,"防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错

装置失效时是否启动了备用模式？",各工位,"查防错装置

是否有效、记录",,,,,,,

10,设备预防性维护是否正确实施并记录？,车间,"查设备维护

看板、维护记录",,,,,,,

11,是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？,车间,"查备品备件

清单、库存量",,,,,,,

,材料,,,,,,,,,

12,是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

13,产品是否定置放置，并按要求做好标识？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

14,不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录?,各工位,现场目视检查,,,,,,,

15,产品掉落在地后是否按可疑品处理？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

16,材料在生产区域是否有合适的存放位置？,各车间,现场目视检查,,,,,,,

17,物料是否先进先出?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

18,是否按要求对物料进行了可追溯性管理?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

,标准作业,,,,,,,,,

19,生产现场作业文件是否齐全(设备标识卡、标准作业指导书)，文件是否为有效版本？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

20,作业文件是否具备可操作性？,各工位,实际考核,,,,,,,

21,操作工是否按标准作业指导书进行操作?,各工位,实际考核,,,,,,,

22,现场是否有返工/返修作业指导书？,返工现场,现场目视检查,,,,,,,

23,返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品是否得到有效的标识和确认?,返工现场,现场目视检查,,,,,,,

24,是否按要求执行了点检，并做好相关记录？,各工位,检查记录,,,,,,,

25,放行是否有放行报告？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

26,是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？,各工位,检查记录,,,,,,,

27,工艺文件要求的限度样是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

,环境,,,,,,,,,

28,生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的物品、工装等其它物品？,各工位,现场目视检查、记录,,,,,,,

29,现场工作照明是否正常？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

30,现场工位器具是否清洁、完好？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

31,现场工位是否按照要求进行了金属异物管控？,各车间,除磁/进车间记录,,,,,,,

,测量,,,,,,,,,

32,监视测量设备是否有合格标签？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

33,监视测量设备是否在鉴定有效期内，监视测量设备的编号是否清晰？,各工位,现场目视检查,,,,,,,

34,贸易结算称是否在有效期内？,关键工序,验证记录,,,,,,,

,其他,,,,,,,,,

35,车间是否按要求实施了分层审核?,各车间,现场目视检查,,,,,,,

36,班组长是否按要求对点检记录，参数记录，设备点检进行确认?,各工位,现场目视检查,,,,,,,

37,班组长是否对班组目视板进行了更新?,各车间目视板,现场目视检查,,,,,,,

38,现场变更是否按流程进行管控？,各车间,变更台账,,,,,,,

39,人员进出是否按要求登记？,各车间,人员进出记录,,,,,,,

40,金属探测门是否有效使用？,各工位,各车间,,,,,,,

*未检查的项目记作“/”，审核项数项；其中不符合项数项；分层审核%。,,,,,,,,,,

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