酒店绩效考核实施方案

酒店绩效查核实行方案年将持续推行绩效查核管理方式,即酒店对各部门经理及各部门的查核；一、酒店对部门的查核1、经营或工作指标：营业部门（营销部）经营指标60分：（1）查核全酒店当月收益达成状况，全酒店收益达成得40分，按增添率进行加减分，收益每增添1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成率85%—90%扣20分，达成率低于85%不得分；（2）客户维度20分:①协议（签单）客户花费额与同期比占10分：每增添1%加1分，每减少1%减1分；②新增协议客户数目：每增添1个加1分；③ktv订台数目占5分，基数30个，每增添1个加1分，每减少1个减1分；④储值卡占5分：基数5万，每增添1万加1分，减少1万减1分；营业部门（前厅部）经营指标50分：（1）查核部门当月收益达成状况，当月收益达成得45分，按增添率进行加减分：收益每增添1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成率85%—90%扣20分，达成率低于85%不得分；第1页共8页（2）储值卡占5分，基数3万，每增添1万加1分，减少1万减1分，基数没达成不得分；营业部门（客房部）经营指标50分,查核部门当月收益完成状况，按增添率进行加减分：收益每增添1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成率85%—90%扣20分，达成率低于85%不得分；营业部门（ktv）经营指标50分：（1）查核部门当月利润达成状况，当月收益达成得45分，按增添率进行加减分：收益每增添1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成率85%—90%扣20分，达成率低于85%不得分；（2）储值卡占5分，基数2万，每增添1万加1分，基数没达成不得分；营业部门（餐饮部）经营指标50分：（1）查核部门当月收益达成状况，当月收益达成得40分，按增添率进行加减分：收益每增添1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成率85%—90%扣20分，达成率低于85%不得分；（2）储值卡占5分，基数3万，每增添1万加1分，减少1万减1分，基数没达成不得分；（3）ktv订台数目占5分，基数20台，每增添1台加1分，减少1台减1分；后厨：（1）成本控制率占25分，控制在49％-51％之间，得25分，超出51%不得分；(2)餐饮部收益占25分，餐第2页共8页饮部达成当月收益,后厨得25分。按达成额相应加减分，每增加1%加1分，每减少1%减1分，四舍五入，以此类推；达成85%—90%扣10分，达成率低于85%不得分；非营业部门经营指标10分，查核全酒店当月收益达成情况，全酒店经营收益每超出1％加1分，每减少1％减1分，四舍五入，以此类推，最多扣10分；综合部：经营指标10分，人事招聘10分（正常辞职状况下，在规准时间内补齐人员不扣分，高出时间每人扣1分）；薪资发放正确率10分（有一处失误扣1分）；月4次质检报告20分。（均需有计划和文字报告）财务部：经营指标10分，月2次职工餐成本测算10分；2次总库库存量及部门二级库抽查10分；每个月4次收银点现金、发票、有价证券抽查10分；月2次市场价风格查10分。（均需有计划和文字报告）工程部：经营指标10分，平时维修（24小时内）1项未达成扣5分，最高20分；计划维修10分；保障全店水电锅炉等设施正常运行，非正常原由致使影响营业一次扣5分。（均需有计划和文字报告）水、电、煤用量与同期比占5分，每增加1％扣1分，每减少1%加1分；采买部：经营指标10分，平时采买（24小时内到货）1项未达成扣5分，最高20分；异地采买（一周内到货）1项第3页共8页未达成扣5分，最高10分。退换货记录5分；采买合同整理分。保安部：经营指标10分，巡更点位1个未巡视扣2分，最高10分；月4次安全检查10分，月4次监控倒查记录10分，发现问题加分；部门安全事故占10分，发惹祸故未发现减分；（均需有计划和文字报告）2、工作计划营业部门（营销）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、营销活动10分。计划能否实行和实行成效各占50%。营业部门（前厅）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、计划卫生10分，财产维保5分。计划能否实行和实行成效各占50%。营业部门（客房）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、计划卫生10分，财产维保5分。计划能否实行和实施成效各占50%。营业部门（餐饮）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、计划卫生10分，财产维保5分。计划能否实行和实行成效各占50%。第4页共8页营业部门（后厨）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、计划卫生10分，财产维保5分。计划能否实行和实行成效各占50%。非营业部门（综合部、采买部）：酒店活动及培训10分、部门职工培训5分、内部管理15分。计划能否实行和实施成效各占50%。非营业部门（财务部）：酒店活动及培训10分，部门员工培训5分，内部管理10分，财产维保5分；非营业部门（工程部）：酒店活动及培训10分，计划卫生5分，部门职工培训5分，财产维保10分；非营业部门（保安部）：酒店活动及培训10分，部门员工培训10分，财产维保10分；3、部门管理20分（营销部部门管理15分）部门管理：按综合部每个月4次质检和酒店每个月大检查评分，每项不合格一次扣1分，违反劳动纪律1次扣1分，每次早例会交做事项未达成一次扣1分，最高20分，有酒店通告责备和违反酒店规定的不得分。4、处罚安全事故及隐患30－100分，经济损失500元以下罚30分，500-1000元50分，1000元以上100分。第5页共8页客人（部门）有效投诉或督察问题5-30分，视问题情节和影响处罚；二、酒店对经理的查核1、部门业绩部门业绩70分：部门绩效查核总分的70%；2、个人表现个人表现30分：出勤状况10分、工作纪律10分、职工流失和补偿各5分；出勤状况：因私告假：1次扣减1分，最高10分。职工流失：每个月部门职工正常辞职人数：部门人数在15人以下不超出1人，部门人数在15-30人的不超出2人，部门人数在30-50人的不超出3人，每高出1人扣1分，开除职工按人数计算，每人次扣2分，最高5分；补偿：部门每个月赔款在100元以下的不扣分，元-200元扣1分，201元-300元扣2分，301元-400元扣3分，401元-500元扣4分，500元以上扣5分，最高5分；3、处罚安全事故责任：参照上述部门查核标准处罚30－100分；有效投诉或督察责任：参照上述部门查核标准处罚5-30分；三、酒店考查方法第6页共8页1、平时查核资料由综合部采集汇总；2、部门应在每个月28日前将上月各项工作达成状况上报综合部，未上报者按未达成计算；3、每个月初由综合部查核评定，经营剖析^p会上公布；4、若有异议，可提出申诉。四、绩效薪资分派与发放1、经理：绩效薪资按部门和个人得散发放，营业部门经理绩效薪资标准为500元，当月查核60％即300元，年末考核40％即200元，每个月实得绩效薪资＝300*个人查核得分％；非营业部门经理绩效薪资标准为200元，每个月实得绩效薪资＝200*部门查核得分％*个人查核得分％；2、经理级以下职工：绩效薪资按部门和个人得散发放，绩效薪资标准为100元/月，每个月实得绩效薪资＝100*部门考核得分％*个人查核得分％；3、除人事绩效外，营业部门经理和职工还参加财