发动机曲轴U9项目实施解决方案-生产业务

实施解决方案-生产业务 - -XX曲轴ERP-U9项目实施解决方案-生产业务作者：创建日期：修订日期：当前版本：文控编号:文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名

目录文档控制 2前言 41. 概述 62. 生产业务流程设计 62.1. 生产业务管理目标 62.2. 生产业务关键需求 62.3. 生产业务概述 82.4. 组织机构及岗位 82.4.1. 组织机构？请业务部门提供 82.4.2. 岗位设置？请业务部门提供 82.4.3. 监控部门与人员？请业务部门提供 82.5. 生产业务总体流程图 82.6. 生产业务应用价值 92.7. 生产业务流程清单及说明 92.7.1. XX曲轴生产流程及说明 102.7.2. XX锻造生产流程及说明 162.7.3. 铸造事业部生产流程及说明 202.7.4. 工具车间生产流程及说明 252.7.5. 委外加工业务流程及说明 282.7.6. 超额领料业务流程及说明 322.7.7. XX锻造超额领料流程及说明 342.7.8. 料废处理业务流程和说明 36确认及签字 38

生产业务流程设计生产业务管理目标通过生产管理，实现生产业务的规范化管理，包括车间多领超领物料的控制、车间加工过程的前后工序加工数量的跟踪和对比、产品合格入库的控制，实现需求计划、生产订单、生产领料、合格完工等业务流程的管理，实现生产业务全过程物流的有效管理和控制。生产业务关键需求编号需求名称需求类型关键点说明优先级★SCJH01月度公司运营计划平衡表功能需求（1）企管部计划科录入本月曲轴的需求计划；（2）在系统中能够统计出当前曲轴产品的在制数量、库存量、主机厂库存等信息，形成月度公司计划平衡表。A月度公司生产计划功能需求月公司生产计划是在平衡表的基础上综合考虑各种信息给予制造部的生产计划，是由企管部下给制造部。A月生产作业计划功能需求（1）企管部下达月度公司计划给公司各部门，包括制造部；（2）制造部根据设备、人力等产能情况排定月生产作业计划，包括每个车间的计划产量、所需要的人力资源和生产线等；（3）信息包括车间、生产线、品种、操作人数、按工时计算的计划产量、日计划产量、计划工作日、需生产交付产量、交期要求等；（4）公司计划与车间月生产作业计划，品种和数量有差异，考虑毛坯数量等。A月各车间计划功能需求制造部根据月生产作业计划，把需生产交付产量分解到当月每天，安排当月每天的产量。A月铸造毛坯需求计划功能需求（1）制造部根据月生产作业计划，编制月铸造毛坯计划，指导铸造事业部生产铸件毛坯的生产；（2）在系统中能够根据生产计划量、毛坯的库存、铸造毛坯的在制情况等信息，计算出毛坯的需求数量。A★SCJH02委外加工计划功能需求在自制产能不能满足客户需求时，采取带料委外加工的方式，编制委外加工计划。A★SCJH03生产计划变更功能需求（1）企管部编制计划调整通知单实现生产计划的变更，下发相关部门；（2）制造部根据调整要求，调整月生产作业计划、月各车间计划等。A★SCJH04铸造工序生产情况统计功能需求（1）制造部能够在系统中查询统计出铸造事业部的每个工序生产情况，然后为制造部做计划提供帮助；（2）铸造事业部要有工序转移单记录车间工序的生产情况，主要工序包括：浇注数、正火、KW线、抛丸。ASCJH05生产计划执行情况统计功能需求（1）日生产计划完成情况统计；（2）日车间在制品统计；（3）月生产计划完成情况统计。A★SCJH06工模具生产计划功能需求（1）研发部新产品的工装需求下发给制造部；（2）制造部根据月各车间计划，研发部新产品的工装需求安排工装夹具的生产计划，并下达给工具车间。A★CJZY01产前准备功能需求快速得到生产所需要的各种工装夹具A★CJZY02领料单功能需求车间填制领料单，以领取生产所需要的物资。A★CJZY03紧急放行申请单功能需求车间提报紧急放行，经质管部同意后物资放行ACJZY04不良品退库功能需求（1）车间发现的质量不合格物资，填制退库单。（2）质检部检验判定质量问题的原因，然后退库，控制车间与仓库随意进行不良品物资的换货使用，并跟踪物资。A★CJZY04计划变更功能需求计划变更带来的车间作业调整A★CJZY05生产进度跟踪功能需求跟踪曲轴加工和工装夹具加工的生产进度A★CJZY06完工入库功能需求完工审批后生产完工入库单，准备入库。A★CJZY07高级排程功能需求实现产量变化时，产能如何变化才能满足产量要求。ACJZY08查询报表功能需求（1）工序资源查询：查询每道工序的人力和设备的各种信息。（2）生产进度查询查询生产计划的每个产品的生产进度，处于何种工序，下步工序，计划何时完工等信息。（3）车间在制品查询（4）铸造事业部毛坯车间工序生产进度A生产业务概述通过多组织MPS/MRP运算，为企业提供制定生产计划的依据；全面实现多组织协同生产、跨组织领料、跨组织入库业务；通过车间工序转移单的管理，实现车间工序加工进度的跟踪。组织机构及岗位组织机构岗位设置组织部门岗位账号姓名工作任务描述监控部门与人员组织部门岗位账号姓名工作任务描述生产业务总体流程图在ERP-U9中生产业务的总体流程图生产业务应用价值生产业务流程清单及说明下表是XX曲轴公司在生产业务中的流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程TR-SC生产业务TR-SC-01XX曲轴生产业务流程TR-SC-02XX锻造生产业务流程TR-SC-03铸造事业部生产业务流程TR-SC-04工具车间生产流程及说明TR-SC-05全程委外业务流程TR-SC-06超额领料业务流程TR-SC-07XX锻造超额领料业务流程TR-SC-08料废处理业务流程XX曲轴生产流程及说明业务场景描述本业务主要针对XX曲轴组织内曲轴成品的生产业务，包括MPS计划、跨组织领料、完工入库业务流程，不包括超额领料、料废业务处理。1）XX曲轴根据每月提报的月度需求计划，综合分析现有库存、在制、中转库库存等信息制定月度生产计划，并释放为生产订单；2）XX曲轴从物流中心领料，生产需要钢轴毛坯时则从XX锻造或物流中心领料；3）XX曲轴生产完工后入物流中心仓库。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01销售文员主机部销售中心销售与分销销售计划确认作业编制、提交销售计划销售计划系统按需02计划员企划部XX曲轴需求计划计划者工作台确认作业销售计划多组织MRP运算计划订单系统及时03计划员企划部XX曲轴需求计划计划者工作台确认作业计划订单计划订单释放计划订单系统及时04计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单否计划订单编制、修正生产订单生产订单系统及时05材料会计制造部XX曲轴生产管理生产订单审批流程生产订单备料修正、确认备料表系统及时06材料会计制造部XX曲轴生产管理生产领料审批流程生产订单编制、提交生产领料单生产领料单系统及时07库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程生产领料单确认生产领料单并发料系统及时08库管员仓储部XX锻造主页我的工作任务审批流程生产领料单确认生产领料单并发料系统及时09计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单无生产订单生产订单开工系统及时10生产文员制造部XX曲轴车间管理工序转移单确认作业生产订单编制工序转移单工序转移单系统按需11生产文员制造部XX曲轴生产管理完工报告审批流程工序转移单录入完工数量和报废数量完工报告系统及时12质检员质检部XX曲轴主页我的工作任务审批流程完工报告录入完工质检信息完工报告系统及时13库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程完工报告录入入库信息并确认系统及时流程说明1.实现方式1）流程节点10，编制提交工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现；2）流程节点13，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现；3）XX曲轴生产流程中除流程节点10、13之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。2.相关说明1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。2）流程节点04，编制、修正生产订单对于需要全程委外的曲轴成品，执行TR-SC-05全程委外业务流程。3）流程节点05，备料修正、确认（1）为了实现对生产订单的备料物资进行控制，因此对备料表进行确认。其中生产曲轴所用到的机物料、包装物等物资，建立到曲轴的BOM中，用于控制料品不能超量发料，并同时对这些机物料制定其要归入的成本要素用于成本直接归集到品种。（2）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。（3）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-06超额领料。（4）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。（5）工模具作为资源建立，并分配到工艺路线中。工模具计算成本时不是直接归集而是分摊，因此工模具的领用采用生产杂发的方式，换产退库时采用杂收入库的方式。4）流程节点06，编制、提交生产领料单（1）为了实现物流中心库管员在物流中心组织下对生产领料单进行发料确认，因此生产领料单需要走审批流程。另外可以对多张生产订单采用一次领料的方式。（2）在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。5）流程节点08，确认生产领料单并发料XX曲轴生产钢轴成品时需要向XX锻造领用钢轴毛坯，由于两者是法人，系统会自动产生内部交易结算单，XX锻造依据内部交易结算单立应收，XX曲轴依据内部交易结算单立应付。6）流程节点10，编制工序转移单工序转移单通过客开工序转移和完工质检功能。7）流程节点11，录入完工数量和报废数量生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。对于需要进行序列号管理的曲轴成品，在入库页签维护合格产品的入库序列号。8）流程节点12，录入、提交完工质检信息在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。完工质检通过客开实现工序转移和完工质检功能。9）流程节点13，录入入库信息并确认编制、提交完工报告（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点，比如A等级合格品入成品库、B等级合格品入配件库、C等级不合格品入废品仓。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。（2）如果料品入库需要记录序列号、批次号、箱号，可以分别录入入库序列号、批次号（含箱号）字段来记录。工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。（3）入库信息确认无误后审核入库。（4）如果超额产出，通过TR-SC-06超额领料流程来实现对BOM件的超额领用需求，通过设定生产订单超额产出比例实现超额产出。审批流程流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号05生产订单由制造部提供岗位名称XX曲轴由制造部提供审批方式、审批纬度由制造部提供岗位的员工代码和名称06生产领料单由制造部提供岗位名称XX曲轴物流中心由制造部提供审批方式、审批纬度由制造部提供岗位的员工代码和名称14完工报告由制造部提供岗位名称XX曲轴物流中心由制造部提供审批方式、审批纬度由制造部提供岗位的员工代码和名称控制目标流程节点单据控制要素控制内容控制U9组织详细描述数据分工05生产订单的备料表1.基础设置-料品料品下发范围XX曲轴与本组织无关的料品不下发给该组织。制造部提供XX曲轴所需要的料品编码和名称2.基础设置-BOM曲轴的下级BOM件的超额比例和分配要素XX曲轴BOM件的超额比例，主要是用来控制料品的发料数量；成本要素用于月末成本归集分摊研发部提供XX曲轴组织下曲轴的BOM表；制造部提供XX曲轴组织下曲轴的机物料定额表08跨组织领料单基础设置-厂商价目表设定XX锻造与XX曲轴发生买卖交易时所需要的钢轴毛坯价格XX曲轴；XX锻造XX曲轴组织内设定与XX之间的钢轴毛坯交易价格，用于法人之间的结算业务。采购部提供XX锻造钢轴毛坯的厂商价目表11完工报告XX曲轴控制经过质检单判定的曲轴才可以进行完工入库。配置参数1.组织关系序号来源组织目的组织参数参数值备注01XX曲轴物流中心关系类型工厂-物流02关系企业不打钩03关系性质按料号04料品录入XX曲轴生产需要从物流中心领用的料品.05XX曲轴XX锻造关系类型工厂-物流06关系企业打钩07关系性质按料号08料品录入XX曲轴生产需要从XX锻造领用的料品。09核算类型依来源组织、定期结算10物流中心XX曲轴关系类型物流-工厂11关系企业不打钩12关系性质按料号13料品录入XX曲轴生产完工需要入物流中心的料品。14销售中心物流中心关系类型销售-物流为了实现多组织MRP运算15关系企业不打钩16关系性质不按料号17优先顺序118销售中心XX曲轴关系类型销售-工厂为了实现多组织MRP运算19关系企业不打钩20关系性质不按料号21优先顺序22.参数设置（XX曲轴）1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。2）需求计划、生产管理参数以下表格中没有的参数，表示不需要设置或者采用系统默认值。序号模块菜单参数分组/分录模板参数/分录借贷方参数值备注1需求计划MRP系统参数设定计划参数编码方案选择“计划订单编码方案”2最大低阶码103需求时栅原则预测4需求时栅天数305计划时栅原则预测6计划时栅天数307发放时栅天数308计划生产订单时栅309MO释放时间类型依开工日期10采购分单条件料品打勾11货主组织打勾12厂牌打勾13分单日期类型应下订单日14计划者工作台设置基本计划方法MRP15开始日期根据需要输入16结束日期根据需要输入17计划组织工厂组织物流中心XX曲轴XX锻造铸造事业部采购中心18计划版本19主版本必打勾20映射数据库打勾21生产管理参数设置生产订单生产订单允许超额产出比例填写根据需要填写0到1之间的数22基础设置参数设置料品等级成分管理打勾23预设科目库存移动明细借：生产出库XX曲轴设置，实现生产领料贷：存货24预设科目调拨单借：XX曲轴设置，实现跨组织领料贷：25预设科目完工报告生产入库XX曲轴设置，实现完工入库26完工报告生产成本27库存移动明细生产入库XX锻造生产流程及说明业务场景描述本业务主要针对XX锻造组织内钢轴毛坯的生产业务流程，不包括超额领料业务处理。1）XX锻造根据XX曲轴提报的月度需求计划，综合库存、产能等信息综合安排月度生产计划，并释放为生产订单；2）XX锻造从本组织领料加工生产，完工后入本组织仓库。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01计划员企划部XX曲轴需求计划计划者工作台确认作业计划订单计划订单释放计划订单系统及时02计划员生产部XX锻造生产管理生产订单否计划订单编制、修正生产订单生产订单系统及时03材料会计生产部XX锻造生产管理生产订单审批流程生产订单备料并修正、确认备料表系统及时04材料会计生产部XX锻造生产管理生产领料单确认作业生产订单编制、提交生产领料单生产领料单系统及时05库管员仓储部XX锻造生产管理生产领料单否生产领料单确认生产领料单并发料系统及时06计划员生产部XX锻造生产管理生产订单否生产订单生产订单开工系统及时07计划员生产部XX锻造生产管理完工报告-基本和入库页签审批流程生产订单编制、提交完工报告完工报告系统及时08质检员生产部XX锻造主页我的工作任务审批路程完工报告录入完工质检信息完工报告系统及时09库管员仓储部XX锻造主页我的工作任务审批流程完工报告录入完工入库信息并确认完工报告系统及时流程说明1.实现方式1）流程节点08，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现；2）XX曲轴生产流程中除流程节点08之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。2.相关说明1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。2）流程节点03，备料修正、确认（1）备料表用于实现对生产订单的备料物资进行控制。其中生产所用到的机物料、包装物等物资，建立到曲轴的BOM中，用于控制料品不能超量发料，并同时对这些机物料制定其要归入的成本要素用于成本直接归集到品种。（2）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。（3）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-07超额领料。（4）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。2）流程节点04，编制、提交生产领料单可以对多张生产订单采用一次领料的方式。在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。3）流程节点07，编制、提交完工报告生产完工后，生产文员统计完工信息，根据生产订单创建完工报告，录入完工数量、合格数量、报废数量，保存并提交。4）流程节点08，录入完工质检信息在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。完工质检通过客开实现工序转移和完工质检功能。流程节点09，录入入库信息并确认（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签选择入库存储地点。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。（2）如果料品入库需要记录批次号、炉号，可以分别录入入库批次、扩展字段来记录。入库信息确认无误后审核入库。审批流程流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号02生产订单XX锻造提供岗位名称XX锻造XX锻造提供审批方式、审批纬度XX锻造提供岗位的员工代码和名称07完工报告XX锻造提供岗位名称XX锻造XX锻造提供审批方式、审批纬度XX锻造提供岗位的员工代码和名称控制目标流程节点单据控制要素控制内容控制U9组织详细描述数据分工03生产订单的备料表1.基础设置-料品料品下发范围XX锻造与本组织无关的料品不下发给该组织。XX锻造提供所需要的料品编码和名称2.基础设置-BOM钢轴毛坯的下级BOM件的超额比例和成本要素XX锻造BOM件的超额比例，主要是用来控制料品的发料数量；成本要素用于直接成本归集XX锻造提供组织下钢轴毛坯的BOM表；XX锻造组织下钢轴毛坯的机物料定额表09完工报告只有经过质检判定的产品才可以入库XX锻造控制经过质检单判定的钢轴毛坯才可以进行完工入库。配置参数1.组织关系XX锻造在生产业务方面不需要设置组织关系。2.参数设置（XX锻造）1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。2）基础设置参数序号模块菜单参数分组/分录模板参数/分录借贷方参数值备注1基础设置预设科目库存移动明细借：生产出库生产领料设置贷：存货2完工报告生产入库完工入库设置3完工报告生产成本4库存异动明细生产入库铸造事业部生产流程及说明业务场景描述本业务主要针对铸造事业部内铁轴毛坯的生产、跨组织领料、完工入库业务流程，只实现正向业务，不包括超额领料业务。1）铸造事业部根据XX曲轴提报月度需求计划，以及自己接收的销售订单，综合库存、产能等信息综合安排月度生产计划，并释放为生产订单；2）铸造事业部从物流中心领料加工生产，完工后入物流中心仓库。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01计划员企划部XX曲轴需求计划计划者工作台确认作业计划订单计划订单释放计划订单系统及时02销售文员生产部铸造事业部销售与分销销售订单确认作业编制、提交销售订单销售订单系统及时03计划员生产部铸造事业部生产管理生产订单确认作业计划订单编制、修正生产订单生产订单系统及时04材料会计生产部铸造事业部库存管理料品需求确认作业生产订单编制料品需求单料品需求单系统及时05库管员仓储部物流中心库存管理杂发确认作业料品需求单编制杂发单并发料杂发单系统及时06计划员生产部铸造事业部生产管理生产订单否生产订单生产订单开工系统及时07生产文员生产部铸造事业部车间管理工序转移单确认作业生产订单编制工序转移单工序转移单系统按需08生产文员生产部铸造事业部生产管理完工报告审批流程工序转移单录入完工数量、报废数量并提交完工报告完工报告系统及时09质检员生产部铸造事业部主页我的工作任务审批流程完工报告录入完工质检信息完工报告系统及时10库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程完工报告录入入库信息并确认系统及时流程说明1.实现方式1）流程节点04，编制料品需求单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。2）流程节点05，编制杂发单并发料确认，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。3）流程节点07，编制工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。4）流程节点09，录入完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。5）XX曲轴生产流程中除流程节点07、09之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。2.相关说明1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。2）流程节点04，编制料品需求单由于铸造的原材料成本计算时，不是直接归集，而是分摊，因此需要杂发领料。为了起到领料的控制作用，铸造事业部先编制料品需求单，向物流中心提交需求。3）流程节点05,编制杂发单并发料（1）铸造事业部的料品需求单审核后，在物流中心自动推出一张杂发单，物流中心库管员录入存储地点、库位等信息，审核后发料。（2）如果铸造事业部领用工废曲轴成品或其他废品，物流中心先将工废曲轴毛坯进行料形态转换，将其转换为废钢，然后再杂发单上指定存储地点为废品仓并制定废品的残值。3）流程节点07，编制工序转移单生产文员每天按需统计、录入每个工序的工序转移单，填写每道工序的操作工、设备名称、总完工数量、定额产出。如下表：工序操作工设备名称完工数量定额产出10张三KW生产线8280通过工序转移单，为以后实现计件工资做数据支持。6）流程节点8，录入完工数量和报废数量并提交完工报告生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。7）流程节点09，录入、提交完工质检信息在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。8）流程节点10，录入入库信息并确认（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点。如果实行库位管理，则需要选择入库库位。（2）如果料品入库需要记录批次号、炉号，可以分别录入入库批次、扩展字段来记录。工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。（3）入库信息确认无误后审核入库。（4）月末计算成本时，为了保证成本计算的准确性，可以手工调整生产订单上的生产数量。审批流程流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号08完工报告铸造事业部提供岗位名称铸造事业部物流中心铸造事业部提供审批方式、审批纬度铸造事业部提供岗位的员工代码和名称控制目标流程节点单据控制要素控制内容控制U9组织详细描述数据分工10完工报告只有经过质检合格的产品才可以入库铸造事业部控制经过质检单判定合格的铁轴毛坯才可以进行完工入库。配置参数1.组织关系序号来源组织目的组织参数参数值备注01铸造事业部物流中心关系类型工厂-物流02关系企业不打钩03关系性质按料号04料品录入铸造事业部生产需要从物流中心领用的料品.05物流中心铸造事业部关系类型物流-工厂06关系企业不打钩07关系性质按料号08料品录入铸造事业部生产完工需要入物流中心的料品。2.参数设置（铸造事业部）1）料品档案、物料清单、工艺路线有关的参数设置见文档《数据准备（生产业务）》。其中物料清单，只搭建一层关系，铁轴毛坯的下级件事铁轴半成品毛坯，半成品毛坯不在设置物料清单。2）基础设置参数序号模块菜单参数分组/分录模板参数/分录借贷方参数值备注1基础设置预设科目模板库存移动明细借：生产出库XX曲轴设置贷：存货2生产领料设置3完工报告生产入库XX曲轴设置，跨组织完工入库4完工报告生产成本5库存移动明细生产入库工具车间生产流程及说明业务场景描述本业务主要针对XX曲轴工具车间生产业务，包括生产领料、工序跟踪、完工入库等。1）XX曲轴制造部根据曲轴生产计划、样品计划等，编制生产订单；2）XX曲轴从物流中心领料，生产完工后入物流中心仓库。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单否编制生产订单生产订单系统及时02材料会计制造部XX曲轴生产管理生产订单审批流程生产订单备料修正、确认备料表系统及时03材料会计生产部XX曲轴生产管理生产领料审批流程生产订单编制、提交生产领料单生产领料单系统及时04库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程生产领料单确认生产领料单并发料系统及时05计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单无生产订单生产订单开工系统及时06计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单重排无生产订单生产订单重排系统及时07生产文员制造部XX曲轴车间管理工序转移单确认作业生产订单编制工序转移单工序转移单系统按需08生产文员制造部XX曲轴生产管理完工报告审批流程工序转移单录入完工数量、报废数量并提交完工报告完工报告系统及时09质检员制造部XX曲轴主页我的工作任务审批流程完工报告录入完工质检信息完工报告系统及时10库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程完工报告录入入库信息并确认系统及时流程说明1.实现方式1）流程节点10，编制提交工序转移单，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。2）流程节点13，编制完工质检信息，需要在U92.0上市版的基础上客开实现。3）XX曲轴生产流程中除流程节点10、13之外的在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。2.相关说明1）流程图中虚框说明，系统上线初期暂不考虑通过多组织MRP运算进行驱动生产排程，而是通过手工编制生产订单的方式来实现，待条件具备时在使用多组织MRP运算。2）流程节点02，备料修正、确认（1）对于不存在于BOM中的料品，可以通过在生产订单的备料表中手工添加的方式来来实现，并选择所属的成本要素。（2）如果发料超出超额比例，走流程TR-SC-06超额领料。（3）如果备料表上没有的料品，后期开工生产时发现需要领取，可以在生产订单的备料上追加该料品。3）流程节点03，编制、提交生产领料单（1）为了实现物流中心库管员在物流中心组织下对生产领料单进行发料确认，因此生产领料单需要走审批流程。另外可以对多张生产订单采用一次领料的方式。（2）在实行库位管理时，生产领料单需要指定料品发出的存储地点、库位。4）流程节点06，生产订单重排如果出现生产插单，计划员需要平衡生产订单的进度、资源安排情况，对生产订单进行重排。5）流程节点08，录入完工数量和报废数量生产文员在系统自动推出的完工报告的基础上，填写完工数量和报废数量。工模具需要进行序列号管理，因此在入库页签对工模具分配入库序列号并指定存储地点。6）流程节点09，录入、提交完工质检信息在审批流环节，质检员在主页上我的工作任务中打开完工报告，在完工报告的质检页签填写质检结果。7）流程节点10，录入入库信息并确认编制、提交完工报告（1）在审批流环节，库管员在主页上我的工作任务中打开完工报告，根据质检结果，在完工报告的入库页签指定入库存储地点，如果实行库位管理，则需要选择入库库位。（2）工序加工过程中产生的废品以及完工产生的废品，最后入废品库。（3）入库信息确认无误后审核入库。对于采用序列号挂了你的工模具大入库时需要维护每个工模具的序列号。审批流程流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号01生产订单制造部提供岗位名称XX曲轴制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称03生产领料单制造部提供岗位名称XX曲轴物流中心制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称07完工报告制造部提供岗位名称XX曲轴物流中心制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称控制目标流程节点单据控制要素控制内容控制U9组织详细描述数据分工02生产订单的备料表1.基础设置-料品料品下发范围XX曲轴与本组织无关的料品不下发给该组织。制造部提供工具车间所需要的料品编码和名称2.基础设置-BOM工具的下级BOM件的超额比例和分配要素XX曲轴BOM件的超额比例，主要是用来控制料品的发料数量；成本要素用于月末成本归集分摊研发部提供XX曲轴组织下工具的BOM表；连杆事业部组织下连杆的机物料定额表09完工报告只有经过质检判定的产品才可以入库XX曲轴控制经过质检单判定的连杆才可以进行完工入库。配置参数同XX曲轴生产流程的配置参数一致。委外加工业务流程及说明业务场景描述本流程主要针对XX曲轴组织下曲轴成品的带料全程委外业务，带料物资主要包括毛坯、齿轮等，委外产品包括曲轴成品。最后进制造费用1）XX曲轴企划部编制、提交生产订单；2）XX曲轴企划部从物流中心领料，然后开工；3）XX曲轴企划部进行带料委外采购；4）XX曲轴企划部对委外成品收货，然后完工入库。5）委外商加工造成工废，则XX曲轴将该部分曲轴毛坯、齿轮等算作销售给委外商，加工为成品的则只结算加工费。本流程看似复杂，但操作起来流程清晰，能够处理多种委外加工模式，而且不会出现多次分摊成本的问题。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单确认作业编制生产订单并备料生产订单系统按需02生产文员制造部XX曲轴生产管理生产领料单审批流程生产订单编制、提交生产领料单生产领料单系统及时03库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程确认生产领料单并发料系统及时04计划员制造部XX曲轴生产管理生产订单无生产订单生产订单开工委外PO系统及时05采购计划员采购部采购中心主页我的工作任务审批流程委外PO审核委外采购订单系统及时06采购业务员采购部采购中心采购管理委外采购确认作业委外PO创建委外收货单委外收货单系统及时07生产文员制造部XX曲轴采购管理委外收货确认作业委外收货单审核委外收货单系统及时08生产文员制造部XX曲轴生产管理完工报告审批流程生产订单录入、提交完工报告完工报告系统及时09库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程完工报告录入入库信息并确认系统及时10生产文员制造部XX曲轴生产管理生产退料审批流程生产订单编制、提交生产退料单生产退料单系统及时11库管员仓储部物流中心主页我的工作任务审批流程生产退料单退料确认系统及时12库管员仓储部物流中心销售与分销标准出货确认作业编制、提交出货单系统及时流程说明1.实现方式所有在系统中实现的流程节点，都在U92.0上市版中来实现。2.相关说明1）流程节点01，编制生产订单并备料手工创建生产订单，单据类型为标准生产订单。2）流程节点05，审核委外采购订单XX曲轴组织生产订单开工后，自动在XX曲轴组织下生成一张委外采购订单。为了实现采购中心的计划员来审批委外采购订单，因此需要走审批流程。3）流程节点10，编制、提交生产退料单为了处理部分带料物资，没有全部产出为曲轴成品，因此需要将带料物资先退回物流中心仓库，设定特殊的退料原因以便提示库管员，比如退料原因为委外商报废特殊退料。4）流程节点12，编制、提交出货单未能产出为曲轴成品的带料物资，算作销售给委外商，因此物流中心依据生产退料单创建出货单销售，这部分物资以出货单立应收。产出成品部分只与委外商结算加工费，参照委外收货单立应付。审批流程流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号02生产领料单制造部提供审批岗位XX曲轴物流中心制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称05委外采购订单采购部提供审批岗位采购中心采购部提供审批方式、审批纬度采购部提供岗位的员工代码和名称08完工报告制造部提供审批岗位XX曲轴物流中心制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称10生产退料单制造部提供审批岗位XX曲轴物流中心制造部提供审批方式、审批纬度制造部提供岗位的员工代码和名称控制目标无配置参数序号模块菜单参数分组/分录模板参数/分录借贷方参数值备注1基础数据资源委外资源将委外加工费设定委外资源，并设定标准费率根据需要设置具体设置见《基础数据准备（生产业务）》2基础设置预设科目超额领料业务流程及说明业务场景描述本业务主要针对XX曲轴、铸造事业部超额领料业务流程。本流程的超额领料指的是超出备料表中超额比例范围的发料。解决超额产出带来的超额领料。对于