品质管控工作流程

品质管控流程文件编号版本A/0IQC工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单物物料入库签收放签收放置待检区提供送货单据提供送货单据按标准抽样按标准抽样IQC检验IQC检验检验结果定检验结果定判定结论判定结论 OK贴月份色码标签贴月份色码标签 退货特采挑选制定挑选盖不合格章盖特采章退货特采挑选制定挑选盖不合格章盖特采章 仓管入库建账放仓管入库建账放置退货区区供应商

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采购送货单据

出货报告单送货单据

标识完善送货单据ＡＱＬ抽样标准进料检验规程IQC检验报告品质异常对策报告单部门工作联络单检验章/标识贴纸退货单、挑选工时核算表制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0供应商工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单物料检验物料检验发现的异常生产过程中发现异常制程检验发现的异常物料异常对策报告物料异常对策报告单跟进回复结果跟进回复结果要求继续改善NNG要求继续改善 OK跟进改善结果跟进改善结果采购协助跟踪采购协助跟踪 封闭存档OK封闭存档确认已改善确认已改善 品质部生产部供应商

品质部采购品质部采购品质部物料异常对策报告单部门工作联络单品质异常对策报告单物料异常对策报告单制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0IPQC工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单开单领料生生产投产机型样品确认机型样品确认修理 OK修理产线检测产线检测不良率偏高 不良率偏高 发部门联络单发部门联络单首件确认首件确认 品质部、生产部、技术部原因分析 品质部、生产部、技术部原因分析IPQC检验 IPQC检验OK 制定改善措施方案 制定改善措施方案 OK 效果确认已改善正常生效果确认已改善正常生产 生产部生产部组长IPQC生产部生产部生产部品质部生产部工程部生产部品质部领料单生产计划表作业指导书制程检验记录表产线不良记录表部门联络单首件确认表纠正/预防措施处理单制程检验记录表制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0OQC工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单成成品包装放置放置待检区报检按按标准抽样OQOQC检验 OK最终最终判定NG OK写纠正/预防措施盖OQ写纠正/预防措施盖OQC合格印章 验证措施返工验证措施返工送仓库验收入库确认送仓库验收入库确认已改善 生产部生产部品质部品质部品质部品质部生产部仓库品质部工序作业指导书提交报检单ＡＱＬ抽样标准成品检验报告单返工通知单纠正/预防措施处理单进仓单制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0客诉工作流程生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单客户投诉问题点描述客户投诉问题点描述/项目现场确认并附不良实物样品现场确认并附不良实物样品 不良品解剖不良品解剖分析 制定长期改善方案 制定长期改善方案 改善方案实施验证改善方案实施验证有效纠正/预防措施 有效纠正/预防措施 形成书面8D分析报告形成书面8D分析报告 回复客户8D报告并存档回复客户8D报告并存档相关部门品质部业务部品质部工程部品质部工程部生产部品质部品质部品质部品质部投诉邮件处理情况改善方案记录8D分析报告8D分析报告制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0QE工作流程--1生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单需做试验的物料需做试验的物料研发工程试验物料相关试验相关试验判定判定结论试验结果特采特采挑选退货OK盖不合格章制定挑选盖特采章盖不合格章制定挑选盖特采章 物料领用物料入库物料领用物料入库放置退货区 放置退货区 品质部工程部品质部工程部品质部工程部品质部工程部生产部采购仓库试产申请单试产报告单物料异常对策报告单检验章/标识贴纸退货单据制作：审核：批准：品质管控流程文件编号版本A/0QE工作流程--2生效日期制定部门品质部工作流程责任单位相关文件及表单研研发样机工程样机OK相关试验相关试验试验结果NG试验结果OK知会相关部门生生产量产