2023年成品库房管理规定

1/7成品库房治理规定泥包装袋、水泥包装、储存、发放、开票及成品库房治理规定第一章总则,适应水泥生产的需要,•削减铺张,保证质量,促进销售,维护用户利益和我厂产品信誉,特制定本规定。其次条本规定依据以下法规、规章制度和我厂实际状况制定:GB9774-2023《水泥包装袋》国家标准;江苏省水泥包装产品治理方法(1997年);GB175-1999《硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥》;《集团职务过错责任追究暂行方法》。5(质量治理体系文件及《水泥厂质量治理规程》。第三条本治理规定适用于我厂水泥包装袋生产、选购、使用的治理，水泥包装、储存、发放、开票及成品库房的治理。第四条本规定从下文之日起执行。原厂制定的有关水泥包装、储存、发放、开票及成品库房等文件中有与本规定相抵触的，按本规定执行。其次章水泥包装袋第五条生产水泥包装袋的单位,必需按GB9774-2023《水泥包装袋》国家标准组织生产,不达标的产品一律不准生产、选购和使用。第六条GB9774-2023《水泥包装袋》国家标准中列举了三种水泥包装袋,即:纸袋、复合袋和复膜塑编袋。符合以上三种才能组织生产、选购和使用。依据用户需要所作特别安排的，由厂通知办理。第七条制袋厂要设有专职或兼职质量检验员,•负责包装袋的质量抽查、验收等工作,质量检验员有权制止不合格的包装袋的生产和销售。第八条水泥包装袋及封口纸符合尺寸,C级,80克,880MN,1.95KN/m。第九条包装袋上必需清楚印有以下内容的标志:?正面:执行标准、QS质量安全、生产许可证号、产品名称、强度等级、净含量、注册商标图案及品牌、出厂编号、包装日期、贮存条件、厂名、厂址。?两侧:产品名称、强度等级。?反面:制袋企业名称、地址、制袋日期、包装袋适用温度。?印刷颜色要依据品种的规定要求选用。?制袋企业应按我厂要求，在生产中增加不同颜色的经线作为区分;32.542.5等级水泥包装袋印刷标识颜色分别用红色和蓝色进展区分。第十条凡外购或抵串的水泥包装袋必需符合质量要求。事前须经全质科同意、企管科价格核定。第十一条包装袋外观质量由供给科验收,不合格产品，使用单位有权拒绝使用，并通知全质科抽检质量，重鉴定上述工作必需记录在案。第十二条包装袋打算、领发、结算程序:(1)包装袋供给打算由生产科通知供给科;(2)供给科负责组织购进包装袋;(3)制袋厂家批量将包装袋交供给科仓库验收;(4)包装车间从供给科仓库领用包装袋;(5)如特别缘由，制袋厂家直接交给包装车间，供给科应先验收。5万条以上的批;(6)联合验收职责:检查包装袋有效尺寸、重量、经纬线密度及跌落试验，数量、标志由供给科、包装车间清点和验收，实行随机抽样法，每次抽检10条以上;(7)实行验收单交货制度，不管批量大小，供给科在验收时要填写验收单，写明品种、规格、数量、时间、验收人员等，一式三份，制袋厂一份，供给科两份，其中保存一份，另一份作为结算依据，附在报销单后。第三章水泥包装第十三条水泥包装工应严格依据体系文件和作业指导书有关规定执行,包装袋的编号和包装日期应与化验室下达的要求全都,•加盖班次章。包装车间负责当班库房卫生和成品防护工作。第十四条包装车间维护工负责包装机开启前的设备检查和校正工作，每次设备检查必需记录备案。第十五条水泥包装时,每袋净重掌握在49.0-51.0公斤范围内,20•袋总净重不得少于1000公斤,90%,48.5公斤/51.5公斤/袋属于严峻超标，制止入,每220袋，现场组、库管员和包装工签字备案。抽查袋重必需在水泥库区内进展，不得在包装机旁抽查。包装车间每班自查包装袋重不少于2次，并记录备案。第十六条包装后的水泥袋及袋口不准消灭漏灰现象,3‰。觉察包装袋消灭炸包,销售公司、包装车间准时通知全质科、供给科共同分析、确认，属包装袋质量问题，由供给科通知制袋厂来人处理，造成损失的由供给科进展索赔，索赔结果须经全质科确认。第十七条包装后的水泥应码垛整齐,横竖成行,十袋一垛，不得少包或多包(特别状况由生产科书面通知包装车间、销售公司),•按化验室指定的区域堆放,相邻区间要有0.5米左右的间隔,包装车间和库管员每班要对已包装区域的数量、质量进展验收、签字，每班包装量由销售公司向调度室报产。包装袋编号原则上必需做到一区一编号,换区换编号，不得混编。如销售市场,库管员有权进展制止、不予验收和罚款处理。每区水泥存放量应按下达的数量进展包装。特别状况由生产科批准。第十八条包装后的水泥应准时发放，储存一般不应超过七天。如库房有漏雨现象,•下雨前库管员要准时向包装车间下达掩盖防雨布的通知。包装车间要马上按要求掩盖防雨布，水泥的防护治理由库管员负责。第十九条每区发空后，销售公司书面通知化验室拿出结块水泥、烂包水泥处理意见。数量由调度室、销售公司、包装车间共同确认、签字，包装车间负责当场回包回仓处理，并整理清扫空区以备包装使用。其次天销售公司将回包回仓数量及签字单据报企管科备案考核。存放超过一个月的水泥,化验室要重取样检验,确认合格后再出厂。其次十条抽查袋重的磅称由包装车间治理、丧失损坏部件由包装车间自负。化验室负责磅称的维护修理工作，每周不少于一次检查并有记录。其次十一条库管员在开区包装时必需检测水泥温度，包装水泥温度不得大于80度，温度超过80度的，需报分管生产副厂长同意方可包装。每班每区检测温度不少于2次，记录备案。其次十二条包装车间要确保包装的滑道、垛包机、平车等平滑，防止螺丝、电焊瘤子等刮破水泥包装袋。第四章水泥发放及开票其次十三条包装后的水泥和散装水泥,化验室要准时取样,确定各项指标全部符合国家标准或厂内标准后,准时签发出厂通知单,应在通知单上具体注明该批出厂水泥的品种、吨位、编号、区号(仓号)、日期、签发人以及送通知时间,8:30前通知销售公司,以便组织出厂。其次十四条化验室在袋装水泥库房取样时，应从袋口取样，不得用取样器插破包装袋取样，取样时必需通知销售公司库管员到现场监视。其次十五条销售公司调运员在接到化验室签发的出厂通知单后,方可依据通知单规定的编号、区号编制发放打算,通知发货员。发货员在该编号水泥发完后的三日内，按要求填写好发放回单报送化验室,当一个编号当日没有发完时,发货员要安排装车工把剩余水泥码好,清点后交库管员治理。其次十六条袋装水泥发货员一律凭卡和依据销售公司调运员签发的发放打算通知单发货，减卡前方可发放出厂。特别状况，必需由厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可登卡发放。任何人不得口头通知发放水泥。在填写出门单时,必需写清如下内容:水泥品种、标号、区号、编号、吨位、用户名称、车号、发放日期及发放人，并有提货人或运输车辆司机签字。其次十七条袋装水泥发货员在水泥发放过程中,应留意装卸质量、严禁野蛮装卸和用水泥铺垫车箱,觉察结块、破包水泥、包装袋印刷标志错误和袋重严峻超标等要制止装车，单独堆放,按第十六和十九条规定处理。其次十八条散装水泥发船时，除厂内过磅外，空、重车都应在港口复磅。销售公司应准时通知船主监磅，并有船主签字认可，以备有争议时作为依据。复磅消灭磅差时，销售公司要准时通知全质科处理。其次十九条跟班库管员要认真具体记录、验收当班包装水泥的吨位、堆放区域,并负责检查进区的包装袋上是否与化验室下达的编号、品种、•标号、日期、班次等相符。水泥数量验收结果应有包装车间指定人员签字。对当日未发完的水泥应协同发货员安排装卸工码好、清点并治理。水泥交付完毕，由发货员填写当日水泥发放台帐和报表，防止错发水泥现象发生。(原则上只在厂内处理)。第三十一条发船水泥实行核对制度。每发完一船或船队，调运员必需与发货员或化验室磅房核对袋、散装水泥发放数量，觉察问题准时处理;不能处理的，销售公司要查明缘由及责任，准时书面报告分管经营副厂长。第三十二条散装水泥出厂前必需实行均化措施。包装车间应严格按化验室所下达的仓号配量进展操作，化验室必需在确认各项指标均到达国家标准或厂内掌握指标时，方可下达出厂通知单。不合格水泥不准进入散装水泥发放仓，确因生产需要进入的，必需事先书面通知全质科备案。第三十三条散装水泥发放由销售公司牵头负责，包装车间、化验室以及保卫科各负其责、加强治理。第三十四条销售公司每天下达书面散装水泥发放打算，局外打算交至包装车间，局内打算交至化验室磅房;打算有效期为当天至其次天上午7:30前。第三十五条散装水泥发放打算如有临时变动，销售公司应准时书面通知包装车间或磅房。除销售公司及调运员外，其他人员不得更改散装水泥发放打算。第三十六条包装车间依据化验室通知的散装水泥仓号、品种及销售公司的发放打算放灰装车。装完车后，放灰人员填写散水泥装车单，注明用户名称、车号、时间、水泥品种、标号、仓号等并签名，交司机一份过磅，保存一份;厂车队装运局内散装水泥仍按原方法操作。第三十七条化验室磅房依据局外散水泥装车单过磅并减卡，开具出门票;厂车队装运局内散装水泥过磅仍按原方法操作。第三十八条局外散装水泥无发放打算者不得装车，无发放卡者不得过磅。特别状况需经厂长或经营副厂长书面批准后，由调运员办理手续方可发放。第三十九条销售公司负责袋装水泥发放卡使用治理，按规定对出厂的袋装装水泥发放后减卡。化验室磅房负责散装发放卡使用治理，按规定对出厂的散装水泥车辆过磅后减卡。任何单位和个人不得超发袋装、散装水泥。第四十条发放卡不得擅自涂改。如减卡失误需要更改时，必需有两名司磅员或发货员签字认可。减卡时应准确计算，保证减卡数据准确，减卡时应在发放卡上签名。第四十一条发放卡用完后，应准时返还销售公司专人妥当保管，以便对帐时使用。发放卡应办理交接手续。第四十二条销售公司要确实把握袋装、散装水泥发放数量。袋装水泥每天核对出门票、台帐一次，每次结算或每月须对帐一次;散装水泥在每张卡用完后或每月核对发放卡一次，查验减卡状况，准时觉察、查找存在的问题。第四十三条为了便于核对出门票，出门票计算时间从当日早7:307:30止为一个工作日，统一时间，便于做帐。第四十四条化验室磅房每天做一次散装水泥出厂台帐。做台帐时，应认真核对过磅单据、出门票，确保数据准确无误，并在台帐上签名，准时报送销售公司。第四十五条运输袋装、散装车辆实行空、重车过磅制度(运输袋装水泥超大车辆除外)。不常用运输袋装车辆及外单位散装车辆每趟次均需过磅，常用运输袋装车辆及厂车队散装车辆每周一空车复磅一次。司磅员对散装罐车空车出厂前过磅时，应填写复磅单，注明车皮重量、复磅时间、签字并提示司机复磅出厂有效期限。第四十六条保卫科负责运输车辆的出厂治理，一般车辆空车出厂实行停车检查，重车凭出门票出厂;散装车辆实行重车凭出门票、空车凭复磅单出厂。空车复磅单有效期为10分钟。门卫人员应依据复磅单或出门票推断空、重车，对有疑异车辆，有权要求复磅。第四十七条散装水泥装船时，空、重车都应在港口复磅，并有船主签字认可。复磅消灭:?“用户存根联”交船主保存，作为到达目的地结算依据;?其它几联应由船主签字认可，其中“结算凭证联”作为运费结算依据。?非装船散装水泥的出车任务单仍按原规定操作。第四十八条厂内建筑工程、零星工程使用散装、袋装水泥，必需由安排单位(生活公司、生产科)向企管科报批工程使用水泥打算和领料单，施工单位凭批准的打算和领料单到销售公司领用水泥，月底销售公司将工程水泥领料单汇总后交给安排单位，再由安排单位送财务科开票转入财务结算。未经审批或领料单无施工单位签章不得发放水泥。第四十九条送检水泥及发出不开票水泥，需经厂长或分管经营副厂长签字同意后，方可发放。签字单由销售公司附在发货单存根后，每月报企管科审核确认。第五十条水泥销售合同由销售公司、企管科各存一份，企管科复印销售合同交财务科一份。销售公司依据合同规定的水泥销售数量、价格，办理水泥发放卡、续卡和水泥开票业务。发船水泥必需要有水泥合同和预付款,在办理完合同审核和预付款前方可发船。第五十一条水泥在发放过程中，不得将硬块水泥、破包水泥及袋重严峻超标的水泥装入车中，销售公司严格把关。第五十二条装完车由驾驶员对承运的水泥外在质量负责，运至船上和火车车皮上都要有接收人员签字确认外在质量合格。第五十三条运输水泥车辆的运费实行价格治理，运费价格必需事先报企管科核定。运输合同报企管科备案。第五十四条发货室、磅房是我厂重要场所，除其工作人员和有关部门检查工作外，其他人员一律不准入内。确需进入必需经领导书面通知，保存备案。第五章监视检查第五十五条凡包装袋不符合本规定要求,包装车间不得使用,并报全质科，否则后果自负。全质科组织有关单位对包装车间提出的不合格包装袋进展分析，查明事实真相，在两天内作出处理打算，责成责任单位限期处理，不得耽误生产。第五十六条销售公司每旬核对发货出门单和保卫科收到的出门单，消灭过失，查明缘由，报企管科备案。第五十七条生产科要依据化验室通知的包装仓号、堆放区号等,•对包装车间进展监视检查,并对销售公司及包装车间消灭的问题进展协调、处理。要对包装、发放状况做好记录。,如觉察违反要求的现象应准时制止并报全质科,全质科应按事故等级准时拿出处理意见。第五十九条审计要每月底核查财务科水泥开票状况，准时把握水泥发出未开票状况。全质科和企管科应不定期检查包装袋及包装质量,觉察问题尽快追查处理。第六十条凡厂内处理的散水泥,一律不准用带标志的包装袋包装,•只能用白皮袋。第六十一条本规定下发后,各单位要依据本单位实际状况制定相应的治理细则和考核方法,•对违反本规定的行为必需严峻处理。第六十二条用户及销售公司觉察水泥出厂消灭质量事故，要准时书面报告分管质量总工程师和全质科，由全质科牵头，销售公司协作，准时调查和协调，依据状况分析缘由拿出处理意见，书面报厂争论。第六十三条全质科负责监视检查库管员、化验室水泥袋重治理工作。第六十四条企管科、纪委、审计对水泥包装、储存、发放、开票、库房治理和质量处理等工作，进展定期或不定期抽查检查，负有监视检查的责任。第六章 补充规定第六十五条在我厂生产本钱压力较大的状况下，厂打算使用价格较高的折边袋包装水泥，是为了改善产品外观形象，增加市场竞争力的重要举措。因此，在使用折边包装袋的过程:1(选购单位和联合验收单