委托红城集团环卫绿化运营服务费

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2022年度预算项目绩效目标公开表,,,,,,

项目名称,,,委托红城集团环卫绿化运营服务费,,,

项目主管部门,,,百色市城市管理监督局,,项目实施单位,百色红城发展集团

项目属性,,,新增,,,

项目资金（万元）,,,合计,,7000.00,

,,,一般公共预算拨款,小计,7000.00,

,,,,市本级,7000.00,

,,,,中央及自治区补助,0.00,

,,,政府性基金预算拨款,,0.00,

,,,国有资本经营预算拨款,,0.00,

,,,其他资金,,0.00,

项目实施内容,,,根据《百色市政府关于印发百色市推行市政环卫园林绿化企业一体化运营实施方案的通知》（百政电[2020]2号）按月向红城集团支付运营经费，对管辖城区绿地养护、环境卫生、公园绿地养护及市政设施维护情况进行监督。,,,

项目起止时间,,,2022年1月1日-2022年12月31日,,,

"项目实施

进度计划",,,按月向红城集团支付运营经费，对管辖城区绿地养护、环境卫生、公园绿地养护及市政设施维护情况进行监督。,,,

年度绩效目标,,,"1、监督管理辖区三片区（鹅城片区、龙景片区、迎龙片区）绿地日常养护、向阳路花箱摆设鲜花、苗圃生产科研、培育花卉苗木，保证春节等四大节日城区四个节点摆花工作。

2、完成辖区20米以上道路416.4万平方米的清扫保洁工作，确保环卫设施设备维修、保洁和维护等经费落实到位，保障环卫工人基本工资及公厕、中转站日常工作能够正常运转；加大扬尘整治工作力度，为市民提供干净整洁的生活环境。

3、公园25处绿地进行养护，17座公厕、3座喷泉瀑布、绿地配套设施进行管护及4个节日摆花，确保管辖绿地达到广西壮族自治区地方标准《城市绿化养护规范及验收要求》（DB45／T449-2007）的二级绿地养护质量要求，进一步提升城区绿化品质,改善城市周边环境。",,,

中期绩效目标,,,,,,

项目年度绩效目标衡量指标,一级指标,,二级指标,指标内容,,指标值

,产出指标,,产出数量指标,"1.绿地养护：项目支出月报告、自评表；监管部门进行考核，考核结果与月养护经费挂钩。

①全年完成辖区各绿地内乔木修剪；

②全年完成辖区各绿地内灌木修剪；

③全年完成辖区各绿地内草坪修剪；

④完成辖区内绿地施肥和病虫害防治；

⑤完成辖区内绿地垃圾清理。

2.苗圃：完成苗圃花卉苗木培育。

3.节点摆花：完成四大节日节点摆花；完成向阳路花箱日常摆花。",,"1.养护单位对绿化养护进行月报告、月自评；监管部门进行月考核，考核结果与月养护经费挂钩。

①乔木1次/年以上，大王椰6次/年以上；

②孤植、整形、片植灌木6次/年以上；

③草坪4次/年以上；

④合理施肥喷药：2次/年以上；

⑤绿地垃圾日产日清。

2.苗圃：花卉苗木培育4万袋以上。

3.节点摆花：4次/年以上；12次/年以上。"

,,,,"1.维护道路清扫保洁面积；

2.维护生产专用作业车数量；

3.维护公厕数量；

4.维护生活垃圾转运站数量",,"1.416.4万平方米；

2.60辆；

3.17座；

4.8座"

,,,,"1.绿地养护公园绿地数量；

2.公园内公厕维护数量；

3.公园内喷泉瀑布维护数量；

4.花圃培育数量；

5.四大节日摆花及花卉种植数量花圃培育数量",,"1.25处；

2.17座；

3.3座；

4.6万盆；

5.12万盆"

,,,产出质量指标,绿地按照广西壮族自治区地方标准《城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T449-2007）的二级绿地养护质量要求执行,,绿地养护效果达二级绿地养护质量。

,,,,环境卫生日常监督检查考核优良率,,≥90%

,,,,"1.公园绿地二级养护标准达标率；

2.公园公厕月考核合格率；

3.喷泉瀑布月考核合格率；

4.花圃培育成活率；

5.四大节日摆花及花卉种植完成率。",,"1.100%；

2.95%；

3.95%；

4.90%；

5.100%"

,,,产出时效指标,项目任务完成时限,,2022年1月1日至12月31日

,,,产出成本指标,运营经费控制在预算范围内,,7000万元

,效益指标,,经济效益,无,,

,,,社会效益,绿化达到百色市国家园林城市标准达标率,,建成区绿化覆盖率≥36%，建成区绿地率≥31%，人均公园绿地面积≥9㎡/人

,,,,"1.城市道路机械化清扫率；

2.生活垃圾转运站设施完好率；

3.垃圾容器完好率",,"1.70%以上；

2.90%以上；

3.90%以上"

,,,生态效益,无,,

,,,可持续影响,"1.进一步提升城市绿地绿化品质。使城市绿化环境更加优美，充分发挥城市绿地的净化空气、杀菌降噪和缓解热岛效应等生态效益。改善城市周边环境。

2.提升城市花化美化效果，提升市民对绿地街头花化彩化