内分泌科2014分配指标

内分泌科一、实际开放床位数64张；二、科室指标指标内容13年1-9月实际指标2014年核定指标平均住院日12.63天11.9天住院药品比47%50%住院耗材比4%3%住院血费占比0.8%0.8%门诊药品比55%55%备注：以上药品比均为剔除耗材后的药品比例2013年内分泌科住院部收治病人数前八位病种病种名称收治病人数2型糖尿病伴有昏迷596甲状腺毒症伴有弥漫性甲状腺肿145放射治疗疗程23急性甲状腺炎22垂体功能减退症201型糖尿病伴昏迷17先天性甲状腺功能减退伴弥漫性甲状腺肿15特指糖尿病伴昏迷12三、调整原因（一）平均住院日2013年1-9月全院平均住院日为11.8天，2014年计划调整到10.8天，下降比例为8.5%；内分泌科1-9月实际平均住院日为12.63天，按计划应下降9%，为11.5天；考虑科室提出的实际情况，予以调整到11.9天。（二）住院药品比内分泌科原定药占比为：54%，实为47%，剔除耗材后住院药品比实为47%，综合考虑后给予住院药品比为50%。（三）住院耗材比1—9月实际耗材比为4%；通过调取详细使用耗材明细，予以核减2%，调整为2%。（四）住院血费占比2013年1—11月，内分泌科住院部输血费用占住院部总收入的0.8%；2014年，在科室病种结构未发生明显改变前提下，住院血费占比核定为0.8%。（五）门诊药品比维持实际标准不变，55%。四、2014年收入指标（一）住院部收入按病床使用率95%计算：住院部收治人数：床位数×365天/平均住院日×95%，应为1865人次。2014年住院部收入应为：15530750元。2013年住院患者人均费用为：8085元/人次；2014年计划增长3%，应为8327元/人次。2013年新农合人均限额为：6058.68元。2014年新农合人均限额标准待调整。2014年预计住院收入构成2014年住院部收入应为：15530750元。其中：医疗收入不低于：7610067元药品收入不高于：7610067元耗材收入不高于：310615元（二）门诊收入2013年门诊收入预计为：5759664元；2014年按增长比例8%计算，应为6220437元。（三）2014年预计总收入住院收入+门诊收入：21751187元。说明：1、内分泌科成本收益率为62.72%，即医院投入100元钱，内分泌科可带来62.72元收益。2、内分泌科成本支出占总收入的61.46%，剩余可支配收入38.54%。3、人员成本：包含工资、误餐、奖金。4、物耗成本：包含卫生材料、领用药库药品、行政用品、1000元以下低值易耗品。5、基本运行成本：包含水费、电费、供应费、洗涤费、医保超标支出、医疗纠纷支出、内部执行支出等。6、月效益奖奖金列入以上支出和成本口径。内分泌科占用费面积月房屋占用费设备原值月设备占用费总月占用费支出门诊部53.1住院部1553.717768.55合计8034.051018528.314848.1722882.22未列入科室支出和成本口径的奖金剩余可支配收入38.54%，还需开支基础奖、年终奖、绩效奖及超产奖。还需开支保洁员费用。还需开支公共设备、公共消耗、行政管理及机关人员等费用。现行奖金核算政策奖金核算中，药品收入不列入科室奖金核算收入。全年发放奖金项目构成：1、效益奖：临床内外科按科室结余的17.14%提取奖金。医技科室一科一比例。2、工作量奖：临床内外科按科室工作量结余的2.902%提取奖金。医技科室一科一比例。3、绩效奖：临床医技科室按业务收入增长、人均结余两个指标进行考核。以人均2000元计算。4、基础奖：分上下半年各发放一次，为全院职工普及奖项，以享受奖金的考勤人数为基数。2013年预计4000元/人年。5、年终奖：年终发放，按医院业务收入计划完成情况，制定标准发放，为全院职工普及奖项。2012年发放标准10000元/人。超产奖每年考核一次，或每半年考核一次。完成定额后，超出收入部分剔除耗材和血费后，医疗收入按30%提取超产奖给科室，药品收入按5%提取给超产奖给科室。科室人员结构表科室分区岗位人数等级人数内分泌

医生10正高128

副高1

中级6