《目标成本控制责任书》

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！实用标准文案XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司XXXXXXXXXXINDUSTRYCO.LTD文档实用标准文案编制依据及说明按照XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责．综合管理部：土地出让合同、报批报建费用明细；．技术管理部：实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标；．成本管理部：招标工作计划；．工程管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；．营销管理部：景观分区建议，交楼标准，营销费用计划；本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2012年10月3日《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：X公司财务管理中心成本管理部文档实用标准文案责任部门负责人签字：综合管理部：技术管理部：营销管理部：工程管理部：成本管理部：文档实用标准文案一、项目开发总目标：1.项目概况1)总体规划指标住宅用地：5287.57m建筑面积：100692.05m容积率:22商业用地：32589.28m（净用地面积）建筑面积：9799.75m容积率:223.4%（总容积率）住宅总套数：1391套总人数：人总车位：2869个（其中机动车位1192）机动车位比：2)一期规划指标容积率:3.4%，绿化率:建筑面积：17195.05m，计入容积率的建筑面积110802.17m22其中：可售面积：住宅套数：m，不可售面积：2m2套车位：个交房日期：年月2.经营目标万))3.开发计划123456789文档实用标准文案4.成本目标项目目标成本确定为元/，按成本科目具体构成如下：m2序号费用项目一二三四五六七八九开发成本各部门责任成本汇总如下：(元/m2)5.成本分摊计划文档实用标准文案营销费用分期计划表）=二、各部门作业目标综合管理部技术管理部工程管理部营销管理部成本管理部文档实用标准文案综合管理部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。成如下成本目标：1.理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。9月面积（B）价文档实用标准文案--）三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。4、及时办理返还费用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。<返回目录>文档实用标准文案技术管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标成本范围内实行景观限额设计。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更，主体建安设计变更造价不得超过合同造价的2%，为万元。5、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在40~72kg/m以内；砼2含量控制在0.35~0.5m/m236、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：技术管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是技术管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。2.牵头控制成本：技术管理部负责组织工程管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。额（A）有相关工程(费用(文档实用标准文案费文档实用标准文案积文档实用标准文案计测评(估、沉降0（）文档实用标准文案142文档实用标准文案文档实用标准文案34（m2）文档实用标准文案5费料2文档实用标准文案文档实用标准文案文档实用标准文案万元文档实用标准文案5筋文档实用标准文案96文档实用标准文案34）【1】文档实用标准文案设5【1】1114#1文档实用标准文案程19文档实用标准文案装饰文档实用标准文案三、控制要点：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。<返回目录>文档实用标准文案工程管理部一、主要作业目标：1%万元。2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。3元/m。2成如下成本目标：1.经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。2.部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。成本项目编码面积（）（m2）据综合单价（）额（A）（元（万元）/m2）174758.671.00包括初勘、详勘等。主要有：水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拨地钉桩验线费、复线费、定线费、施工放线费、建筑面积丈量费等。26.2126.21174758.67174758.67按工程建筑面积（）组价174758.671.50文档实用标准文案三通一平含接通红线外施工用临时道路、临时用电、临时用水及场地平整的设计和建造费。临时设施包括临时围墙、围栏设计、建造、装饰费用（含围墙大门）；临时办公室租金、建造及装饰费用；施工用临时占道费、临时场地借用租赁费；及临时围板设计、建造、装饰等费用。（甲方用）174758.671.00监理费用含材料检测费。组价组价174758.671.0012.5024.00超合同监理费暂估2个月，合计24万24.00664.74成本项目编码面积（）（m2）据综合单价（）额（A）（元（万元）/m2）含土方大开挖、捡底及零星土方开挖按照地下室面积考虑深度考虑6.5m307640.22挖（）土石方开挖（）机械挖运淤泥、流砂钢筋砼破除（）素砼破除组价组价200.00500.00150.00100.003.005.00预估量预估量文档实用标准文案室外雨水排放系统、散水、排水沟、集水坑、电缆沟改排管等，、红线内车行道（含其两旁的人行道）及地面停车场土建工程（含土方、路基及面层），、行车道路的路灯工程（含灯具及管线敷设），、路沿石室外雨水排放系统、散水、排水沟、集水坑、电缆沟改排管等，、红线内车行道（含其两旁的人行道）及地面停车场土建工程（含土方、路基及面层），、行车道路的路灯工程（含灯具及管线敷设），、路沿石54.130.00主要包括室内、室外的管道系统、调压站。管道系统包括土石方工程。含数字光纤入户费、机顶盒费用含语音、数据入网，电信无线网络覆盖、移动无线网络覆盖相关费用0.000.00组价业态户数0.00文档实用标准文案安防系统：含小区闭路监控系统费用、周界红外防越系统费用、电子巡更系统费用。电话系统：含楼层分线箱至户内多媒体箱再至电话面板的布防及面板安装；含项目总交接箱至楼层分线箱大对数电话电缆的布防；宽带网络系统：含竖井数据箱至户内多媒体箱至数据面板的布线及面板安装，含多媒体箱供货及模块安装；有线电视系统：含线缆布防、设备安装、系统调试；远程抄表系统：含线缆布防、设备安装、系统调试；楼宇对讲及门禁系统：含家庭入侵报警系统、楼宇对讲系统、门禁系统、可燃气体报警器；停车场管理系统：包括露天停车场管理系统、地下室或架空层停车场管理系统费用；总坪背景音乐：含线缆布防、设备安装、系统调试；建筑智能化系统；舞台灯光系统；会议系统等；已计入基础设施费用中综合总价按30万考虑,3进3出1.00174758.67舞台灯光系统组价组价174758.67174758.670.000.000.000.000.000.00会议系统文档实用标准文案四、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。4、及时办理工程全部押金的退还工作5、管网施工图设计时，应充分与设计沟通，合理确定设备负荷，管线走向、管线规格，避免设计保守造成的浪费。同时进行管网综合，避免管网打架，造成返工。6、室外智能化工程，充分与物业及设计沟通，避免功能浪费。7、管网施工工程，应根据现场条件，尽量避免换填。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合成本管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本管理部完成项目结算工作。<返回目录>文档实用标准文案营销管理部一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的%%。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度%。3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于%标准价收回。5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于%。成如下成本目标：销管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。面积指成本金综合单标（C）额（A）面积（）包含地块租赁费包含（含强弱电工程）、外走道工程、内庭院工程、室内装修工程、饰物饰品、家具、灯具等费用201030108售楼部工程103外墙面装饰相关工程、程、室内装修工程、饰物饰品、家具、灯具等费用201030109样板房工程191.90文档实用标准文案程按建筑面积220.001650.00（）36.3017.6093.003.002415.00545.00120售楼部水电费用2010303三、控制要点：1、营销费用计划应考虑全面、编制详细，分期(月、阶段)按计划使用，与销售进度保持协调。2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。4售承诺增加公司投入。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。<返回目录>文档实用标准文案成本管理部一、主要作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算。2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目%(即目标成本变动率≤±%4、工程合同结算准确率不低于%；5、准确核算项目销售面积。6、按金额统计，工程合同招标率不低于%，总包工程量清单招标率不低于%。7、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。8、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于。成如下成本目标：1.全面负责项目的目标成本：序号一二三四五六七八九成本总额(万元)可售单方成本(元/m)开发成本2.包括内容见下表。3.部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。（A面积（B）（m2）（元/m2）文档实用标准文案面积（B）（m2）5文档实用标准文案程【7】文档实用标准文案6300mm300mm项目【4】填文档实用标准文案程【8】文档实用标准文案7）文档实用标准文案2水文档实用标准文案招标采购中心实施面积工作内容含相关五金配件8.55项目单独车库门相关工程费用含风管、风阀、风口等520.00260.00174758.67174758.67空调水系统工程费以中央空调受用面积为计算面积。组价13000.00200.00160.00参考COCO时代文档实用标准文案以中央空调受用面积为计算面积。民建设计院及人防设计院蓝图中除生活水泵配电控制箱、消防卷帘控制箱、有连闪要求的航障灯控制13000.00箱，供配电工程配电柜外的其他配电箱柜民建设计院及人防设计院蓝图中除10KV电压等级外的所有电力电缆的供货（一户一表工程除外）含客梯、货梯、扶梯、观光电梯的供货、安装及调试及三方对讲电话系统、随行监控电缆设备1000kg,1.75m/s,28.5有机房、无齿轮24层站电梯，电梯观光梯组价组价6.004.00180.00180.00电梯扶450000.0文档实用标准文案含发电机供货、安装、调试，室内接地装置施工明装部分、设备接地；发电机房排烟降噪工程含室内外普通及恒温游泳池设计及安装0.000.00含安装调试0.00含安装调试阳台露台栏杆、护窗栏杆、车道栏杆、不需要精装修的楼梯栏杆、室内平台栏杆、空调栏杆、空调百叶、装饰百叶（