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PAGEPAGE3客供物料管理办法一．总则目的:定义：3。适用范围:本规定适用于公司所有由客户提供的物料。职责：4。24。3采购负责对客户委托采购物料的实施。4。4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。4.5二．流程和细则物料来源客供物料的来源，存在两个方面:客户提供:对客户直接提供的物料；客户委托采购入厂检验：7。1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查,由采购部在到货后报检，由质量部检查。7.2收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检7。3检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。接收（退回、让步：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续:8。2的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续.让步接收必须达到以下方面:A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B。让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签.C。让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别.入库9。1初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。9.2学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查.10。领出:10。1客供物料使用部门,根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具《领料单》,一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。10.211.余料退库：11.1客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》,一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。112412。盘点：客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细体现我公司的水平和素质。使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由库房负责保存。损耗率。每月报市场部、主管经理。12。4生产部组织物料使用部门、库房等,分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行.13。销售对帐生产部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。报废处理知生产部.三．要求要求：15。1销售部负全责。152（全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质量部负全责。15。3质量部对来料检验出结果后,其后是否退货或让步接收，不再参与.能让步接收。分析说明,严把关。因让步接收失误造成后果，由技术部负

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