公司危险性较大的分部分项工程管理实施细则

附表4：危大工程专项施工方案报审信息表危大工程专项施工方案报审信息表工程名称方案名称方案类别□施工组织总设计；□超危大专项施工方案；□危大专项施工方案；□特种设备施工方案；□临时用电组织设计；□其他编制人职称□技术员□助工□工程师□高工编制人项目部名称项目总工报审单位合同主体□中国xx集团□xx集团上海有限报审资料■方案文本■方案审核意见及回复■施工方案评审会签表□专业分包施工方案评审会签表□其他报审说明（方案概要简述及特殊要求）报审单位经办人报审时间计划开工时间注：1、报公司审批时，此页随报，选项可用■表示，其他项需注明具体内容；2、报审单位为分公司或直属项目部，报审时间为报有限公司审核的时间；3、计划开工时间为方案中施工内容计划开始施工的时间，不得早于报审时间。PAGEPAGE附表5：危大工程专项施工方案评审意见表危大工程专项施工方案评审意见表工程名称方案名称评审单位及主管部门■一审□二审□三审评审意见技术部门评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审工程部门评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审质量部门评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审安全部门评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审专家组评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审评审结论：■通过□修改后通过□重新编制报审注：此表供项目管理单位（两级公司）审核使用，可根据需要另添加参与审核的部门，栏目空格不够可另附A4附页。PAGEPAGE124附表6：危大工程专项施工方案评审意见回复表危大工程专项施工方案评审意见回复表工程名称方案名称评审单位及主管部门■一审□二审□三审评审意见回复技术部门评审意见回复：工程部门评审意见回复：质量部门评审意见回复：安全部门评审意见回复：注：此表供项目管理单位（两级公司）方案评审意见回复使用，栏目空格不够可另附A4附页。附表7：危大工程专项施工方案评审会签表危大工程专项施工方案评审会签表工程名称方案名称方案类别编制单位编制人评审意见会签项目部审核栏技术签字：日期：工程签字：日期：质量签字：日期：安全签字：日期：项目总工签字：日期：项目经理签字：日期：公司审核栏技术签字：日期：专业审核签字：日期：工程签字：日期：质量签字：日期：安全签字：日期：总工程师签字：日期：注：本表为分公司和直属项目部用表，方案类别填写“超危大/危大专项施工方案”。附表8：危大工程专项施工方案评审会签表危大工程专项施工方案评审会签表

工程名称方案名称方案类别编制单位编制人有限公司评审意见会签技术签字：日期：工程签字：日期：质量签字：日期：安全签字：日期：总工程师签字：日期：注：本表为分公司报有限公司评审用表，方案类别填写“超危大/危大专项施工方案”。附表9：专业分包危大工程专项施工方案评审会签表危大工程专项施工方案评审会签表工程名称方案名称方案类别编制单位（章）编制人评审意见会签专业分包单位项目部技术签字：日期：工程签字：日期：质量签字：日期：安全签字：日期：项目总工签字：日期：专业分包单位技术签字：日期：工程签字：日期：质量签字：日期：安全签字：日期：总工程师签字：日期：注：本表供专业分包危大工程专项施工方案评审会签用，方案类别填写超危大/危大专项施工方案；专业分包会签完毕后，项目部按附表7办理会签单。附件10：专家论证会企业技术负责人委派授权书我公司技术负责人（姓名），不能前来参加由（单位）组织的（专项方案）的专家论证会，特委派（姓名）（专业）（职称或职务）参加专家论证会。委派人：日期：

附件11：“危大工程”专家论证会签到表“危大工程”专家论证会签到表类别姓名单位（全称）职务/职称手机专家组建设单位监理单位施工单位分包单位勘察单位设计单位其他单位

附件12：超过一定规模的“危大工程”专项施工方案论证报告危大工程工程名称论证内容建设单位设计单位勘察单位专项设计单位1专项设计单位2总承包单位企业技术负责人项目经理项目总工监理单位项目监理负责人分包单位分包单位负责人专家一览表姓名性别年龄工作单位职务/职称专业专家来源超过一定规模的危大工程概况专家论证结论通过修改后通过不通过专家意见：专家签字组长：组员：注：1.专家论证结论应在“通过”、“修改后通过”或“不通过”后打√。2.专家论证结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善。3.专家论证结论为“修改后通过”的，施工单位的修改情况应报专家组组长或专家组组长指定一名专家代其审核并在专家意见修改索引中签字。4.专家论证结论为“不通过”的，施工单位修改后应重新组织专家论证。5.论证内容应填写相应的专项施工方案、专项设计方案、监测方案等名称。

附件13：专家意见修改索引序号专家意见修改情况/页码备注审核专家签字注：审核专家为专家论证组组长或其指定的一名专家。附件14：“危大工程”公示牌危大工程名称总承包单位项目经理（项目负责人）项目总工（技术负责人）专职安全管理人员分包单位项目负责人技术（安全）负责人监理单位总监理工程师专业监理工程师计划施工起止时间联系电话

附件15：“危大工程”验收标识牌危大工程名称验收人员总承包单位项目经理项目总工质量员专职安全管理人员分包单位项目负责人技术（安全）负责人质量员专职安全管理人员监理单位总监理工程师专业监理工程师其他相关单位及人员验收结论验收时间附件16：**危大工程作业人员登记表日期：带班作业人员：施工人数：当天作业时间：序号作业部位施工单位作业人员名单考勤记录备注……考勤员：注：1、人员应是实名制登记人员，作业人员名单可打印，每个作业人员在考勤记录空格内签名2、考勤每天班前交总承包单位备案核查3、此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表。附件17：危大工程管理台账项目管理单位危大工程管理台账XXX公司危大工程管理台账序号项目名称类别及名称部位/图名概况简述方案编制情况方案审批情况方案交底情况验收情况监督巡视执行情况备注1………….……………….……附件18：危大工程专项施工方案实施管理周报危大工程专项施工方案实施管理周报序号管控单位工程名称超危大方案名称超危大情况说明方案实施计划起止时间方案编审情况方案交底技术安全交底实施情况偏差情况注：本表为样表，上报周报表以EXCEL表格每周四上报。附件19：危大工程巡视检查监督记录日期：年月日检查时间：时分至时分危险性较大的分部分项工程名称及部位：巡视、检查内容：存在问题：处理意见：责任人员：相关人员：附件20：危大类别施工条件验收表施工部位：序号验收项目验收要求验收结果验收人员前期管理程序1危大类别与清单相符2施工图纸满足施工要求3施工方案编制、审批、专家论证程序完整且信息网上入录4交底方案交底、安全技术交底完成5材料设备检测施工材料进场验收、检测6其它建设单位应该提交的地质、管线等资料齐全保障措施1作业环境现场和周边环境满足施工安全要求2施工单位和人员资质资格满足要求，管理人员到岗，现场监督巡视人员签名（、）作业人员按规定登记、持证3施工设备机具施工设备机具满足施工要求4安全防护及警示安全防护和安全警示标志及重大风险部位已公示5应急预案救援物资已储备其他项目经理：总包单位（盖章）验收意见：（明确验收结论）年月日监理单位（盖章）审查意见：（明确验收结论）审查人员：（总监理工程师）年月日注：1、此表施工单位可优化调整，但管理要素不得少于上表2、“验收人员”应依据现场安全管理体系，职责分工填报3、验收结果为通过或不通过

附件21：危大工程验收企业技术负责人/安全负责人委派授权书我公司技术负责人（姓名），不能前来参加由（单位）组织的（危大工程名称及工程部位）的验收，特委派（姓名）（专业）（职称或职务）参加。委派人：日期：附件22：危大工程验收表工程名称：时间：危险性较大的分部分项