包转企业双体系岗位检查表

风险点管控清单序号风险点岗位岗位信息危险源(危险有害因素）可能导致的后果管控措施责任部门责任人备注1上料工序1、分切将大纸卷横向进行切割，分段，涉及主要设备有：分切机、分割机1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、皮带、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；

3、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

4、止动装置、止逆器、导向板等安全防护装值异常或失效；

5、刀片卡住、松动或使用变形或有裂痕刀具；

6、设备异响、异味、异常温升；

7、操作设备时站位不准确；

8、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

9、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；2、分切机开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、分切机的切削刀具、刀体无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

5、操作前检查纸料无铁钉或其它硬物夹入；

6、使用分切机作业时：送料时严禁将手伸入机器中推送纸料，当料件进入机器后双手应立即离开；

7.维护使用刀具时，不使用变形或有裂痕的刀具，安装刀具应将刀轴的旋转方向,需将刀轴套圈紧密结合,并将螺帽旋转压紧。

8、分切过程中，工件不可随意退回。清除纸屑使用长柄刷子；

9、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

10、严禁未停机更换刀片及调整、清理、擦拭设备；

11、操作完毕：关闭空气开关，确认刀具静止后，清理废料并送至指定区域；车间/分切岗位车间：车间主任/

岗位：分切岗位员工2管工序1、上纸把分割好的纸卷放到上纸机上；主要使用设备：上纸机A1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、润滑系统故障；电气设备漏电等设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

3、链条、齿轮和皮带松脱、松动；

4、纸固定不规范；人员违章操作设备异响、异味、异常温升；

5、操作设备时手接触设备；

6、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

7、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。原料固定不牢；人员违章操作1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘（防毒）口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、链条、齿轮和皮带无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机前检查安全防护罩定位可靠，检查各部件有无工具或异物放置；

5、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

6、操作前检查纸料表面是否干净；

7、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

8、严禁未停机进行调整、清理、擦拭设备；

9、操作完毕：关闭空气开关，确认刀具静止后，清理废料并送至指定区域；

10、每班清理积尘：必须用吸尘器将设备内、外部及本岗位区域的积尘清扫干净。制定卷管机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉原料装夹程序、标准；装卸原料后，应立即取下卡盘扳手和原料的浮动物件先送电源开关，再依次启动钻床开关车间/上纸岗位车间：

车间主任/

岗位：上纸岗位员工2、过胶将上纸机上的纸卷涂胶；主要用到的设备：过胶机A、过胶机C1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、皮带、转轴等外露的旋转部位安全防护罩缺失；

3、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

4、止动装置、止逆器、导向板等安全防护装值异常或失效；

5、刀片卡住、松动或使用变形或有裂痕刀具；

6、设备异响、异味、异常温升；

7、操作设备时站位不准确；

8、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

9、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。1、中毒、窒息；火灾、物体打击2、触电；3、机械伤害；4、其他伤害1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘（防毒）口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、链条、齿轮和皮带无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机前检查安全防护罩定位可靠，检查各部件有无工具或异物放置；

5、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

6、操作前检查纸料表面是否干净；

7、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

8、严禁未停机进行调整、清理、擦拭设备；

9、操作完毕：清理废料并送至指定区域；

车间/过胶岗位车间：

/

过胶岗位员工岗位级3、卷管将涂好胶的纸加工为长直管，主要设备：过胶机B未正确穿戴劳保防护用品；

2、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

3、安全防护罩等安全防护装值异常或失效；

4、设备异响、异味、异常温升；

5、操作设备时操作动作不准确；

6、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

7、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。8、纸固定不规范；人员违章操作1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；

1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、设备防静电、PE连接可靠；

3、检查并清理机床周边无杂物；

4、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关正常；

5、操作前检查纸料表面无铁钉或其它能产生火花的杂物夹入；

6、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

7、严禁未停机调整、清理、擦拭设备；

8、操作完毕：关闭空气开关，确认过胶机静止后，清理废料并送至指定区域；车间/卷管岗位车间：

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卷管岗位员工岗位级4、切管将加工好的长纸管切短，主要设备：卷管机1、润滑系统故障；刀具、卡盘、导轨、丝杠、故障；原料不规则；电气设备漏电；急停开关、脚踏开关故障等2、刀具固定不规范；人员违章操作3、人员违章操作4、开关、电气设备漏电5、润滑油故障；刀具、原料固定不牢；6、轨道有杂物7、未关闭电源开关；未按下急停开关；8、开关漏电；1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；1、切管机金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定切管机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、按照切管刀具装拆程序进行；试运转无异常。7、加工长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。8、先送电源开关，再依次启动钻床开关9、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；10、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；11、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉剪板机刀具装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；12、按规定佩戴工作帽、工作服、防砸鞋、工作帽、工作服、防砸鞋、护目镜等；13、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；车间/切管岗位车间：

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切管岗位员工岗位级3护角工序1、上纸把分割好的纸卷放到上纸机上；主要使用设备：上纸机B1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、润滑系统故障；电气设备漏电等设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

3、链条、齿轮和皮带松脱、松动；

4、纸固定不规范；人员违章操作设备异响、异味、异常温升；

5、操作设备时手接触设备；

6、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

7、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。原料固定不牢；人员违章操作1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘（防毒）口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、链条、齿轮和皮带无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机前检查安全防护罩定位可靠，检查各部件有无工具或异物放置；

5、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

6、操作前检查纸料表面是否干净；

7、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

8、严禁未停机进行调整、清理、擦拭设备；

9、操作完毕：关闭空气开关，确认刀具静止后，清理废料并送至指定区域；

10、每班清理积尘：必须用吸尘器将设备内、外部及本岗位区域的积尘清扫干净。制定卷管机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉原料装夹程序、标准；装卸原料后，应立即取下卡盘扳手和原料的浮动物件先送电源开关，再依次启动钻床开关车间/上纸岗位车间：

车间主任/

岗位：上纸岗位员工2、护角作业将涂好胶的纸加工为护角；主要设备：护角机1、润滑系统故障；导轨、丝杠、故障；2、原料不规则；电气设备漏电；急停开关、脚踏开关故障等3、开关、电气设备漏电4、润滑油故障；刀具、原料固定不牢；轨道有杂物5、未关闭电源开关；未按下急停开关；6、开关漏电；7、未停机清理或加油1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、噪声性耳聋；1、护角机金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定护角机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、按照切管刀具装拆程序进行；试运转无异常。7、加工长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。8、先送电源开关，再依次启动护角机开关9、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；10、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；11、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉本项目护角机装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌握风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；12、按规定佩戴工作帽、工作服、工作帽、工作服等；13、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；车间/护角岗位车间：车间主任/岗位：护角岗位员工岗位级4烘干房1、电锅炉未在专业人士在场的情况下，私自拆卸；未按照安全操作规程进行操作；开关漏电未正确穿戴劳保防护用品；火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、噪声性耳聋；5、烫伤；6、窒息；1、除专业维修人员外，任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜，配电柜的门要锁好；2. 起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开，内外循环泵要同时起动；3. 起动时先启动主柜，正常后再起动辅柜；4. 不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值；5. 电热器启动间隔时间要超过10秒（手动）； 6.手起动电热器后，要随时监视温度，防止超温烧坏锅炉；7. 随时监视电压表的三相数值，防止超压或低电压，范围是±10%; 8. 在设备运转过程中，如果大、小空开跳闸要查出原因，待解决后，方可再送电启动设备运转； 9.设备在启动或运转时，锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时，可紧急停止；10.随时监视配电柜的电流，发生异常的声音或闪光要立即停机，进行常规检查，如不能解决须请专业人员维修； 11. 配电柜维修禁止带电作业，应先停电，接好接地线，维修后拆地线，方可送电，此时要仔细观查运转情况；  停电时，先停分支空气开关，后停总空气开关，送电顺序相反； 13. 防止补水箱冒水后进入电线坑道；正确穿戴劳保防护用品公司级公司：总经理/车间：车间主任/烘房岗位工重大风险（直判）2、鼓风机未按照安全操作规程进行操作开关漏电未停机清理或加油未正确穿戴劳保防护用品；防护罩缺失鼓风机启动前要，要对油箱润滑油位进行检查，油箱润滑油位应处于油尺上，下限之间。开启鼓风机之前泄压阀要处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)，且扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 3、启动鼓风机时辅助油泵要预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 4、风机运行时，必须经常对风机进行监视，注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况，并做好记录。 4、停止风机运转时，要减小扩压器开度至最小(扩压器最小指示绿灯亮)。5、停机时，需要确保扩压器开度减少到零，泄压阀打开，压缩机停止运转，且辅助油泵投运。  6、停机过程中，操作者应继续监视机器仪表及整个状态的变化，并在最后作好记录7、风机在运转过程中，油冷却风扇在油温要t1时运转，小于t2时停转。8、风机润滑油压按油温的数值要控制在2.5巴到1.5巴之间。 9、风机最大电流不超过345A。 10、风机开启度指示需要在o％一70％之间选定。  11、风机进风真空度指示不超过2.5。 12、风机机油压差不超过0.7巴且无短期突变。车间/烘房岗位车间：车间主任/岗位：烘房岗位员工岗位级3、热水管道未正确穿戴劳保防护用品未按照安全操作规程操作开汽前首先必须了解容器的设计工作压力，确定好其使用压力、温度等。开汽时，须根据其产品所须汽压及时调整好蒸汽阀门，必须检查容器的阀门、输水器等，使其处于完好状况，打开容器的排污装置，排除冷凝水。 开启蒸汽阀门时，必须缓慢进行，避免水冲击，待阀门开足后，阀门应回转半圈，避免阀门被汽蚀卡死。阀门的操作机构经常除锈上油，保证操纵灵活，润滑良好。若两只阀门串联使用，开汽时，先开下侧阀门，后开上侧阀门来调整蒸汽大小，关汽时，先关上侧阀门，再关下侧阀门。加强供汽与用汽部门的联系，密切注意容器内的压力情况，杜绝超压工作，以防容器的爆炸。及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象，检查紧固镙栓的完好状况，做到齐全不锈蚀，丝扣完整，联结可靠。 车间/烘房岗位车间：车间主任/岗位：烘房岗位员工岗位级5包装工序1、归垛将纸管转移到纸管架上，主要设备：主要借助人力1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

3、安全防护罩等安全防护装值异常或失效；

4、设备异响、异味、异常温升；

5、操作设备时操作动作不准确；

6、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

7、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。8、纸固定不规范；人员违章操作1、火灾；

2、机械伤害；

3、触电；

4、物体打击；

5、噪声性耳聋；1、金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定护角机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、先送电源开关，再依次启动钻床开关7、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；8、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；9、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉剪板机刀具装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；10、按规定佩戴工作帽、工作服、防砸鞋、工作帽、工作服、防砸鞋、护目镜等；11、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；12、搬运长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。车间/归垛岗位车间：车间主任/岗位：归垛岗位员工2、风干将加工好的纸卷风干，主要设备：风机1、未正确穿戴劳保防护用品；

2、设备急停、限位器开关等联锁保护装置缺失或失效；

3、安全防护罩等安全防护装值异常或失效；

4、设备异响、异味、异常温升；

5、操作设备时操作动作不准确；

6、未停机从事调整、清理、擦拭等工作；

7、开关、电源线破损，带电裸露，设备PE接地失效。8、纸固定不规范；人员违章操作1、风机金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定风机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、；试运转无异常。7、先送电源开关，再依次启动钻床开关8、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；9、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；10、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉剪板机刀具装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；11、按规定佩戴工作帽、工作服、防砸鞋、工作帽、工作服、防砸鞋、护目镜等；12、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；车间/风干岗位车间：车间主任/岗位：风干岗位员工4、打包将多余废纸进行打包处理；主要设备：打包机1、作业环境狭小；工器具存在故障；电气设备故障；2、开关、电气设备漏电；3、原料固定不牢；人员配合失误；周边空间狭小；周边交叉作业金属外壳设置接地/接零保护;使用漏电保护器；设备外壳设置接地/接零保护；工作分工明确，配合有序；制定打包作业安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志；先送电源开关，再依次启动电动工具开关；作业前检查周边环境，清理障碍物，避免交叉作业；岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准，熟悉电动工具操作程序，熟悉具体操作规程，掌风险类型及应急情况处置方法按规定佩戴工作帽、工作服、防砸鞋等；发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；车间/打包岗位车间：车间主任/岗位：打包岗位员工6辅助工序1、仓储装卸把物品从仓库搬运到一个指定区域；使用到的主要设备：叉车、机动车辆1、外聘叉车司机无证驾驶，超速、超载或酒后开车，违规载人；

2、货物超高摞放或摞放不稳定；

3、重物重心过高或不稳定，捆扎不牢，行车时货叉过高或过低；

4、外租叉车未按期审验和点检、维保，“带病”运行；

5、装卸作业人员站位不当被车辆和货物碰、砸；

6、车辆进入粉尘区域排气筒未加阻火帽。1、车辆伤害；

2、物体打击。1、正确佩戴安全帽、劳保手套等劳动防护用品；

2、外聘的叉车司机持证上岗，叉车注册登记、年度审验报告有效；

3、严禁叉车超载或叉车司机酒后开车，严禁违规载人行驶；

4、外租叉车倒车蜂鸣器、声光警示灯、灯光、喇叭等附件齐全有效，制动可靠有效，液压系统运行平稳、无漏油和异响；

5、货物阻挡视线时倒车行驶，车速不超过5km/h；

6、货物重心适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉距离地面30cm左右，大杆应适当后倾；

7、装卸作业区域悬挂安全警示牌或设置围挡，无关人员严禁进入；

8、货物严禁超高存放，符合消防“五距”要求；

9、物流车辆倒入或离开发货区有人现场指挥，站位准确；

10、车辆进入粉尘区域排气筒必须加阻火帽；

11、设置畅通的搬运通道，照度符合规定；

12、物料定置化管理，避免交叉作业。各班组各班组员工2、日常巡检每天对车间巡视检查1、未正确穿着劳保防护用品。

2、巡检通道不畅，临边、临坑无防护；

3、巡检环境不良；

4、酒后或身体严重不适上岗；

5、巡检路线湿滑，照明不良，扶手、安全防护栏强度不足；1、物体打击；

2、机械伤害；

3、高空坠落

4、触电；

5、车辆伤害。1、正确穿着防滑鞋、“三紧式”工作服、防尘口罩等劳保防护用品；

2、严禁酒后上岗，或身体严重不适时立即报告，停止作业；

3、巡检通道畅通、无湿滑现象，夜间照明良好；

4、梯台扶手、踏板及安全防护栏无锈蚀、开焊、松动，牢固可靠，临边、临坑位置有效防护；

5、严禁接触设备运动部位；

6、走安全通道及规定路线，禁止到其它无关工作区域。各班组.主任主任3、物料转移将物料运到其他地方去；使用的主要设备：行车1、行车各限位及锚定装置失效，“带病”运行，吊索具缺陷或挂点不牢导致重物坠落；

2、未执行“十不吊”相关规定及操作规程；

3、原料摞放和定置不符合规定；

4、进口安全防护围栏损坏或关闭不严，临边护栏强度不足、防护失效。1、起重伤害；

2、物体打击；

3、高空坠落。1、滑轮的护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固及吊钩止退装置完好；

2、吊钩护罩及固定夹板螺栓完好、无松动，转动灵活；

3、吊具选型正确合理，尼龙吊带、钢丝绳等吊索具无断丝断股现象；

4、各类行程限位、行车制动器、重量限制器开关、联锁保护装置及排绳器等保护装置完好、运行可靠；

5、吊装口设置牢固可靠的安全防护围栏且与电动葫芦电源联锁；

6、严格执行“十不吊”及安全操作规程，按《起重设备点巡检作业指导书》要求严格点巡检及维保，并保存维保记录，设备开机前进行检查；

7、员工经过培训考核合格后上岗。维修班维修班4、检维修作业对设备设施定期或不定期进行维修、保养1、检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。2、检修过程未落实检维修作业方案；3、涉及有限空间作业、登高作业、动火作业未办理相关审批手续。4、检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复1、触电；2、高处坠落；3、机械伤害；4、粉尘爆炸；5、其它伤害；6、噪声性耳聋；7、尘肺病。1、设备检维修前制定安全施工方案，办理检修手续、进行安全交底；2、检修前切断物料和能量介质，专人对水、电、风等安全设施进行确认；3、未停机断电和挂牌上锁确认，严禁从事检维修作业活动；4、使用行灯电压不应大于３６Ｖ，进入潮湿密闭容器内作业不应大于１２Ｖ；5、应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘；6、划定作业区域，现场通风良好并设置警示标识，非作业人员禁入；7、设备试车前各安全装置、行程限位调整到位，应按规定程序进行；8、涉及登高、断路、有限空间、动火、临时用电等危险作业，应先办理作业审批制后方可进行检维修作业；9、员工经过培训考核合格后上岗，特种作业人员持证上岗；10、正确佩戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保手套等劳保防护用品；11、严格遵守检维修作业“六必须、六不准”。维修班维修班：班长/维修岗位人员5、动火作业在检维修活动中涉及动火；主要使用设备：电焊机1、未进行危险源识别和编制作业方案,未办理和严格执行动火作业票；

2、未清理动火点周围易燃、易爆物品，未对作业人员进行相关安全培训；

3、作业人员无证操作，现场无监护人，作业人员未正确穿戴劳动防护用品；

4、现场未配置足够的灭火器材；

5、动火作业后未彻底清理、确认离开现场。1、火灾；

2、高处坠落；

3、触电；

4、粉尘爆炸；

5、其它伤害

6、噪声性耳聋；

7、尘肺病。1、可靠切断相关物料及动能管线，设备设施停电关机，能拆除的部件应拆卸至安全区域动火；

2、动火前进行危险识别、编制作业方案、办理并严格执行动火作业票；

3、作业前彻底清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；

4、外聘施工队伍资质齐全，设置现场安全负责人或监护人，电、气焊工持证操作，作业前对作业人员进行安全培训交底；

5、现场配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告知牌；

6、动火作业后彻底清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到“工完、料尽、场清”，作业者及、安全监护人现场确认无误后方可离开；

7、严格执行动火作业“七大禁令”；

8、焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；

9、配装独立的电源开关和漏保，一、二次线接点设可靠绝缘防护罩，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω；

10、一、二次线使用铜芯橡塑软线，一次线长度≤5m，二次线≤30m且接点≤3个；

11、禁止利用厂房钢构、管道、轨道、设备可移动部位、PE线等作为焊接二次回路；

12、在有PE线装置的焊件上进行焊接时，应暂时拆除焊件PE线；

13、设置安全的固定焊接作业点，四周加设阻燃防飞溅屏护挡板，采取防触电、防火、防爆的可靠措施；

14、正确使用电焊手套、绝缘防砸劳保鞋、纯棉工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用品。公司级公司：总经理/维修班：班长/维修岗位人员重大风险（直判）6、有限空间作业进入有限空间进行检维修工作1、未对有限空间进行辨识和建立台账管理，现场无相关安全警示标识和告知牌。

2、无有限空间作业相关制度，未办理相关审批手续。

3、进入有限空间作业前没有采取充分的通风换气措施，未检测就进入作业；

4、未对作业人员、监护人员培训、交底。1、机械伤害；

2、触电；

3、中毒窒息；

4、高处坠落；

5、粉尘爆炸；

6、其它伤害；

7、尘肺病。1、严格执行有限空间危险作业安全操作规程和工作票审批、挂牌上锁、应急处置等安全管理制度；

2、进入有限空间作业前严格执行“先通风、后监测、再作业”流程；

3、作业中并采取充分的通风换气措施后，确保有毒有害气体在安全限值内方可进入作业，当作业中断超过３０分钟时，应重新检测合格后方可进入；

4、作业现场必须保持良好的通风，划定作业区域并设置警示标识，非作业人员不得进入作业现场；

5、严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；

6、做好现场的安全措施和现场的安全交底，在人孔处有2人监护；

7、佩置便携式气体检测仪器运行正常，每年校验，合格方可使用；

8、按照标准配备防毒面具、长管呼吸器、安全绳、安全帽等劳动防护用品并正确使用；

9、严格执行有限空间作业“六必须、六不准”。公司级公司：总经理/维修班：班长/维修岗位人员7、临时用电作业检维修工作涉及临时用电作业1、无完备的临时用电审批手续，未严格执行《临时用电审批单》要求；

2、电源线、接线点带电裸露，违规使用单塑线，未正确布线；

2、未配装总电源开关和漏电保护装置，工作后忘记关闭电源开关；

3、线路用电负荷过载或绝缘不良，短路、发热而引发火灾；

4、临时用电设备PE接地缺失或失效；

5、违规在易爆气体和粉尘场所使用临时电；

6、作业完毕未及时拆除临时用电；

7、作业人员无电工证，违规私自接线、拆线。1、触电；2、高处坠落；

3、其它伤害。1、办理临时用电审批手续，现场悬挂警示告知牌，审批15天/次，最长不的超过（90天），超过应按固定线路布设；

2、电工持证上岗，指定接线、拆线负责人，用后及时切断总电源并拆除临时用电设备，拆除后的裸露带电体应可靠绝缘防护；

3、使用绝缘良好并与负荷匹配的护套软线，线径满足最大负荷，应安装总开关控制和漏电保护装置；

4、应避开易碰撞、地面通道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设；

5、沿地面敷设时应有保护措施，沿墙架空敷设的高度室内≥２.５ｍ、室外≥４.５ｍ、跨越道路≥６ｍ，与其他设备、门窗或水管的距离≥０.３ｍ；

6、临时用电设备外壳ＰＥ线连接可靠，阻值≤4欧姆；

7、易爆气体和粉尘场所严禁使用临时线；

8、按照标准配备和正确佩戴并使用安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品。维修班维修班：班长/维修岗位人员8、登高作业检维修工作中进行登高作业1、未进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案；

2、未按规定办理和严格执行登高作业审批；

3、职业禁忌症者从事登高作业，作业人员未进行相关教育培训；

3、作业前未对安全带及挂点进行严格检查，未正确穿戴和使用安全带；

4、作业区、垂直分层或交叉立体作业无隔离防护设施；

5、违规踩踏石棉瓦、采光板等轻型建材，作业所搭设的承重板强度不足、固定不牢；

6、采光、夜间作业照明不足，30m以上高处作业未配备通讯、联络工具；

7、大风等恶劣天气未停止作业。1、高处坠落；

2、物体打击。1、按规定进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案，办理登高作业审批手续，并严格执行《登高作业审批单》各项要求；

2、正确使用“五点式”安全带及安全帽、防护手套、工作服等劳动防护用品，作业前对安全带严格检查，安全带高挂低用、挂点牢固可靠；

3、作业区域现场搭设的脚手架、防护网、围栏等符合安全规定，严禁踩踏未经安全确认评估的石棉瓦、采光板等轻型建材或设备设施，作业所搭设的承重板应稳固可靠；

4、采光、夜间作业照明完好，30m以上作业配备通讯、联络工具；

5、室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），应立即停止作业并撤人；

7、患高血压、心脏病、贫血等职业禁忌症者不得从事登高作业，正确携带工具袋及安全绳，严禁投掷工具、材料和杂物等；

8、作业区域及交叉立体作业设置可靠的隔离防护设施，严禁人员违规穿行和逗留；

9、不得坐在平台、孔洞边缘和躺在临边通道上休息，禁穿硬底和带钉易滑的工作鞋。维修班维修班：班长/维修岗位人员7公辅设备1、空压系统空压机、储气罐1、防护罩壳损坏缺失，旋转部位外露；

2、螺杆空压机安装不牢，未设置独立站房；

3、罐体、安全阀、压力表等未定期校验，超压爆炸；

4、电源线布线凌乱，绝缘皮损坏、接线点带电裸露；

5、设备PE接地失效。1、机械伤害；

2、容器爆炸；

3、触电；

4、噪声1、空压机防护外壳完好严密，旋转皮带无外露；

2、空压机基础牢固、无松动和位移，油气分离器工作可靠，；

3、储气罐、安全阀、压力表、温度计等定期校验，安全阀管路开关保持常开状态；

4、空压机布设在独立站房内，通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房禁存杂物及易燃、易爆物品；

5、规范穿管布线，电源线、接线点无破损、绝缘防护可靠，设备PE连接可靠，PE阻值≤4Ω；

6、岗位日常巡检每2小时1次，每月1次维护保养，保存巡检维保记录；

7、设备无异响、异味、异常温升现象。维修班维修班：班长/维修岗位人员2、变配电系统变配电系统一、配电室建筑与消防

1、建筑、门窗防火等级不足，消防通道不畅；

2、与危险场所安全间距不足；

3、地势低洼积水；

4、灭火器配备不足。

二、安全设施及用具

1、绝缘栅栏、挡鼠板、防虫网、绝缘胶皮等安全设施缺失；

2、安全用具、避雷装置缺失。

三、变压器

1、变压器渗漏油、放电；

2、有异响、放电、超温过载运行；

三、配电箱柜及供电线路1、粉爆区域电器设施不防爆；

2、电器开关及线路过载、短路；

3、漏电保护装置失效；

4、带电体带电裸露。

四、停送电

1、无停送电作业票；

2、电工无证作业；

3、未挂牌上锁、停电、验电进行维修作业。1、触电；

2、火灾。1、配电室使用B级防火门外开，消防通道畅通，应地势高，与爆炸、腐蚀性危险场所间距≥15米；

2、配电室内按规定配备消防沙箱、灭火器材（干粉及二氧化碳），设置工作及应急照明灯；

3、配电室门、窗设防虫网、挡鼠板，电缆沟盖板牢固严密，变压器使用木质防护栅栏可靠围挡；

4、绝缘胶垫、绝缘鞋、绝缘手套、拉杆等安全用具及避雷接地系统每年定期校验和检测，定置存放；

5、变压器无异响、异味、异常升温，外表干净无渗、漏油现象；接头、电缆、母线、套管、绝缘子等无积尘、破损、裂纹、过热、变色、放电痕迹；

6、供电线路规范布线、穿管，开关及线路配装漏电保护器、空气开关，连接可靠且与载荷匹配合理；

7、配电箱柜、电器原件、供电线路外壳完好、绝缘可靠，无裸露带电体，无超温、变色、烧损；

8、箱（柜、板）内设置PE与N线端子排，“一闸一机”、“一钉一线”、牢固压接。

9、停送电开具作业票，停电、验电、挂牌上锁后进行维修作业，设定监护人，确认无误后送电；

10、由专业电工每天日常巡检和月度维保检查；

11、严禁湿手碰触电源开关，电工持证上岗；

12、迅速使用灭火器扑救初期电器火灾，禁止用水，使用二氧化碳灭火器当心冻伤和窒息。维修班维修班3、消防系统灭火器、消防通道、室内疏散通道及安全出口、消防栓及其附件、消防水罐、水池、消防泵房一、灭火器：1、灭火器配置不足，失压、胶管开裂；2、灭火器未妥善定置存放；3、灭火器选型、使用方法不正确；4、违规使用过期、伪劣灭火器。二、消防通道、室内疏散通道及安全出口1、厂房无消防通道宽度不足，违规阻占堵塞；2、疏散通道堵塞，安全出口、疏散门违规锁闭；3、疏散方向标识、应急照明不足。三、消防栓及其附件：1、消防栓及其附件布设不足，缺失、无水、漏水或水压力不足；2、冬季无防冻措施；3、粉尘等涉爆场所未按规定配备开花或喷雾枪头。四、消防水罐、水池、喷淋1、消防水罐水量储备不足；2、水罐无防冻措施，无液位计或自动补水装置；3、喷淋无水、压力不够。五、消防泵房1、无应急水池或水池内水位不足；2、消防泵及电源布设不符合规定；3、消防泵损坏或工作不良，未定期巡检和进行开启实验。火灾、物体打击、高空坠落、其它伤害（冻伤、踩踏等）1、足额配备干粉、二氧化碳的灭火器，灭火器离地≥0.08m、手柄高度≤1.5m，存放点标识明显；2、灭火器使用年限（10年/干粉、12年/干粉、6年/水基型），每隔2年充粉、打压一次；3、厂房设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道，车道的净宽和净高均应≥４ｍ，满足消防车转弯半径要求；4、按规定布设消防栓（室内≤30米、室外≤120米），冬季设置防冻帽、保温层；5、粉尘等涉爆场所配备开花或喷雾枪头，消防水罐加设可靠防冻措施，供水口水流通畅；6、水池设置液位计与自动补水装置，消防用水应满足“双泵双电源”的布设规范；7、保持喷淋正常供水、压力正常。8、厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度符合标准，首层外门的最小净宽度≥1.２ｍ；9、按规定装设应急照明灯、疏散标识、安全出口指示等，且应完好充电、点亮有效、正常使用；10、按要求每月巡检，确保消防设施能正常使用，安全出口、应急疏散通道、消防通道畅通，通道内禁存杂物、车辆，并填写巡检记录；11、消防水带、开关及各连接部位无渗漏、无严重锈蚀、水压稳定；12、定期对职工进行防火、应急预案和粉尘防爆等专项安全培训；13、按规定组织火灾事故演练（综合、专项预案、1次/年；现场处置方案、2次/年）。维修班维修班：班长/维修岗位人员风险点隐患排查分配表岗位名称：分切岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151分切作业，主要使用设备：分切机、分割机1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；2、分切机开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、分切机的切削刀具、刀体无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

5、操作前检查纸料无铁钉或其它硬物夹入；

6、使用分切机作业时：送料时严禁将手伸入机器中推送纸料，当料件进入机器后双手应立即离开；

7.维护使用刀具时，不使用变形或有裂痕的刀具，安装刀具应将刀轴的旋转方向,需将刀轴套圈紧密结合,并将螺帽旋转压紧。

8、分切过程中，工件不可随意退回。清除纸屑使用长柄刷子；

9、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

10、严禁未停机更换刀片及调整、清理、擦拭设备；

11、操作完毕：关闭空气开关，确认刀具静止后，清理废料并送至指定区域；说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：上纸岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151上纸作业，主要使用设备：上纸机A、上纸机B1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘（防毒）口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、链条、齿轮和皮带无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机前检查安全防护罩定位可靠，检查各部件有无工具或异物放置；

5、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

6、操作前检查纸料表面是否干净；

7、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

8、严禁未停机进行调整、清理、擦拭设备；

9、操作完毕：关闭空气开关，确认刀具静止后，清理废料并送至指定区域；

10、每班清理积尘：必须用吸尘器将设备内、外部及本岗位区域的积尘清扫干净。制定卷管机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉原料装夹程序、标准；装卸原料后，应立即取下卡盘扳手和原料的浮动物件先送电源开关，再依次启动钻床开关说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：过胶岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151过胶机作业，主要使用设备：过胶机A1、必须穿防静电工作服、绝缘鞋，佩戴防尘（防毒）口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、开关电源线无破损、松动；设备防静电、PE连接可靠；

3、链条、齿轮和皮带无松脱；防护罩无缺失、松动；

4、开机前检查安全防护罩定位可靠，检查各部件有无工具或异物放置；

5、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关、安全联锁正常；

6、操作前检查纸料表面是否干净；

7、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

8、严禁未停机进行调整、清理、擦拭设备；

9、操作完毕：清理废料并送至指定区域；说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：卷管岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151卷管作业，主要使用设备：过胶机B1、必须穿工作服、劳保鞋，佩戴防尘口罩、护目镜和防噪耳塞上岗；

2、设备防静电、PE连接可靠；

3、检查并清理机床周边无杂物；

4、开机运行设备，确保无“异响、异味、跑偏、打滑”，测试急停开关正常；

5、操作前检查纸料表面无铁钉或其它能产生火花的杂物夹入；

6、物料、工具取放应按指定位置整齐摆放；

7、严禁未停机调整、清理、擦拭设备；

8、操作完毕：关闭空气开关，确认过胶机静止后，清理废料并送至指定区域；说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：切管岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151切管作业，主要使用设备为：卷管机1、切管机金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定切管机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、按照切管刀具装拆程序进行；试运转无异常。7、加工长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。8、先送电源开关，再依次启动钻床开关9、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；10、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；11、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉剪板机刀具装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；12、按规定佩戴工作帽、工作服、防砸鞋、工作帽、工作服、防砸鞋、护目镜等；13、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：护角岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151护角作业，主要使用设备：护角机1、护角机金属外壳设置接地/接零保护;设备外壳设置接地/接零保护2、停电；严禁运行中手摸运转部位3、调整滚轴，必须切断电源，调好后所有螺栓必须紧固，扳手应及时取下；4、设置急停按钮；异常情况按下急停按钮；5、制定护角机安全操作规程；制定设备设施管理制度。定期对设备进行维护保养；设置当心触电、当心机械伤害等警示标志6、按照切管刀具装拆程序进行；试运转无异常。7、加工长料时，主轴后面伸出的部份上宜过大，若过长应装上托料架，并挂危险标记。8、先送电源开关，再依次启动护角机开关9、物件放好后，站立到安全区域，发现异常及时停电；10、先按下急停按钮，无异常后，关闭总电源开关；检查各部保护装置的情况；11、岗位员工经过“三级”培训和再培训，熟悉检查项目、标准；熟悉本项目护角机装拆程序、标准；熟悉原料装夹程序、标准；熟悉电气操作程序；熟悉具体操作规程，掌握风险类型及应急情况处置方法；人员培训切管机作业操作规程；掌握剪板机停电程序；12、按规定佩戴工作帽、工作服、工作帽、工作服等；13、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急心肺复苏急救或送医抢救，送医院途中不能停止急救；轻微伤害采用急救药箱简单清理、包扎，受伤较重，及时拨打报警电话或送医救治；说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：锅炉岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151电锅炉1、除专业维修人员外，任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜，配电柜的门要锁好；2. 起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开，内外循环泵要同时起动；3. 起动时先启动主柜，正常后再起动辅柜；4. 不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值；5. 电热器启动间隔时间要超过10秒（手动）； 6.手起动电热器后，要随时监视温度，防止超温烧坏锅炉；7. 随时监视电压表的三相数值，防止超压或低电压，范围是±10%; 8. 在设备运转过程中，如果大、小空开跳闸要查出原因，待解决后，方可再送电启动设备运转；  设备在启动或运转时，锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时，可紧急停止；10. 随时监视配电柜的电流，发生异常的声音或闪光要立即停机，进行常规检查，如不能解决须请专业人员维修； 11. 配电柜维修禁止带电作业，应先停电，接好接地线，维修后拆地线，方可送电，此时要仔细观查运转情况； 12. 停电时，先停分支空气开关，后停总空气开关，送电顺序相反；13. 防止补水箱冒水后进入电线坑道；14.正确穿戴劳保防护用品2鼓风机1、鼓风机启动前要，要对油箱润滑油位进行检查，油箱润滑油位应处于油尺上，下限之间。2、开启鼓风机之前泄压阀要处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)，且扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 3、启动鼓风机时辅助油泵要预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 4、风机运行时，必须经常对风机进行监视，注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况，并做好记录。 5、停止风机运转时，要减小扩压器开度至最小(扩压器最小指示绿灯亮)。6、停机时，需要确保扩压器开度减少到零，泄压阀打开，压缩机停止运转，且辅助油泵投运。  7、停机过程中，操作者应继续监视机器仪表及整个状态的变化，并在最后作好记录8、风机在运转过程中，油冷却风扇在油温要t1时运转，小于t2时停转。9、风机润滑油压按油温的数值要控制在2.5巴到1.5巴之间。 10、风机最大电流不超过345A。 11、风机开启度指示需要在o％一70％之间选定。  12、风机进风真空度指示不超过2.5。 13、风机机油压差不超过0.7巴且无短期突变。3热水管道1、开汽前首先必须了解容器的设计工作压力，确定好其使用压力、温度等。2、开汽时，须根据其产品所须汽压及时调整好蒸汽阀门，必须检查容器的阀门、输水器等，使其处于完好状况，打开容器的排污装置，排除冷凝水。 3、开启蒸汽阀门时，必须缓慢进行，避免水冲击，待阀门开足后，阀门应回转半圈，避免阀门被汽蚀卡死。阀门的操作机构经常除锈上油，保证操纵灵活，润滑良好。若两只阀门串联使用，开汽时，先开下侧阀门，后开上侧阀门来调整蒸汽大小，关汽时，先关上侧阀门，再关下侧阀门。4、加强供汽与用汽部门的联系，密切注意容器内的压力情况，杜绝超压工作，以防容器的爆炸。5、及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象，检查紧固镙栓的完好状况，做到齐全不锈蚀，丝扣完整，联结可靠。 说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：辅助工序岗位排查频次：每班/每次作业前检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151仓储装卸1、巡视人员是否正确佩戴安全帽、劳保手套等劳动防护用品；

2、外租叉车检查倒车蜂鸣器、声光警示灯、灯光、喇叭等附件是否齐全有效，制动可靠有效，液压系统运行平稳、无漏油和异响；

3、外聘的叉车司机是否持证上岗，叉车是否注册登记、年度审验报告有效；

4、检查叉车司机是否存在超载或酒后开车、违规载人行驶现象；

5、检查叉车货物阻挡视线时是否倒车行驶，车速不超过5km/h；

6、检查叉车货物重心是否适宜、稳定，捆绑牢固，行车时货叉是否距离地面30cm左右，大杆是否适当后倾；

7、装卸作业区域是否悬挂安全警示牌或设置围挡，是否有无关人员随意进入情况；

8、物流车辆倒入或离开发货区是否有人现场指挥，站位准确；

9、存储货物是否超高存放，是否符合消防“五距”要求；

10、检查进入产生粉尘作业区域叉车、机动车辆排气筒是否加装阻火帽；

11、设置搬运通道是否畅通，照度是否符合规定；

12、物料是否定置化管理，存在交叉作业现象。2日常巡检作业1、员工是否正确穿着防滑鞋、“三紧式”工作服、防尘口罩等劳保防护用品上岗；

2、是滞存在酒后上岗，有无身体严重不适时员工；

3、巡检通道是否畅通、无湿滑现象，夜间照明是否良好；

4、梯台扶手、踏板及安全防护栏是否无锈蚀、开焊、松动，牢固可靠，临边、临坑位置是否有效防护；

5、是否存在未停机接触设备运动部位情况；

6、是否走安全通道及规定路线，是否有到其它无关工作区域现象。3起重吊装作业，使用的主要设备：行吊1、检查滑轮的护罩是否完好，转动是否灵活；吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固及吊钩装置是否完好；

2、检查吊钩护罩及固定夹板螺栓是否完好、无松动，转动灵活；

3、检查吊具选型是否正确合理，钢丝绳等吊索具无断丝断股现象；

4、各类行程限位、行车制动器、重量限制器开关、联锁保护装置及排绳器等保护装置是否完好、运行可靠；

5、检查吊装口设置是否牢固可靠的安全防护围栏且与电动葫芦电源联锁；

6、设备开机前是否进行检查，将货物运进去后是否立即将电动葫芦的门关闭；

7、是否严格执行“十不吊”及安全操作规程，按要求严格点巡检及维保，并保存维保记录；

8、员工是否经过培训考核合格后上岗。4检维修作业1、是否正确佩戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保手套等劳保防护用品上岗；

2、检维修前是否制定安全施工方案，办理检修手续、进行安全交底；

3、检修前是否切断物料和能量介质，专人对水、电、风等安全设施进行确认；

3、未停机断电和挂牌上锁确认，严禁从事检维修作业活动；

4、使用行灯电压是否大于３６Ｖ，进入潮湿密闭容器内作业是否大于１２Ｖ；

检查梯子、支架、吊台或吊盘是否完整；

5、检查作业区域，现场通风是否良好，警示标识是否齐全，

6、设备试车前各安全装置、行程限位调整是否到位。

7、涉及登高、断路、有限空间、动火、临时用电等危险作业，是否先办理作业审批制后方可进行检维修作业；

8、是否严格遵守检维修作业“六必须、六不准”。5动火作业，主要使用设备：电焊机1、检查上岗前是否正确佩戴电焊手套、绝缘防砸劳保鞋、纯棉工作服、防尘口罩、焊接面罩等防护用品；

2、作业前彻底检查清理作业地点及周围10米范围内易燃、易爆物，无法移动的应采取可靠防范措施；

4、外聘施工队伍是否资质齐全，是否设置现场安全负责人或监护人，电、气焊工持证操作，作业前对作业人员进行安全培训交底；

5、检查现场是否配备充足的干粉灭火器、消防水等灭火器材，现场悬挂警示告知牌；

6、是否严格执行动火作业“七大禁令”；

7、检查焊机、焊钳、电源线绝缘完好、无破损，绝缘和隔热性好，无异响、异味、异常升温；

8、检查设备是否配备独立的电源开关和漏保，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω；

9、电焊机是否配装独立的电源开关和漏保，一、二次线接点是否设置可靠绝缘防护罩，外壳PE线可靠连接且阻值≤4Ω；

10、焊接电源线一、二次线是否使用铜芯橡塑软线，一次线长度≤5m，二次线≤30m且接点≤3个；

11、动火时是否存在利用厂房钢构、管道、轨道、设备可移动部位、PE线等作为焊接二次回路现象；

12、在有PE线装置的焊件上进行焊接时，应暂时拆除焊件PE线；在有PE线装置的焊件上进行焊接时，应暂时拆除焊件PE线；

13、是否设置安全的固定焊接作业点，四周加设阻燃防飞溅屏护挡板，采取防触电、防火、防爆的可靠措施；

14、动火作业结束后是否彻底检查清理作业现场、熄灭明火及阴燃火种，做到“工完、料尽、场清”，作业者及、安全监护人现场确认无误后方可离开。6进入有限空间作业1、是否按照标准配备防毒面具、安全绳、安全帽等劳动防护用品并正确使用；

2、进入有限空间作业前是否严格执行“先通风、后监测、再作业”流程；

3、检查是否严格执行有限空间危险作业安全操作规程和工作票审批、挂牌上锁、应急处置等安全管理制度；

4、是否严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；

5、作业中是否采取充分的通风换气措施，当作业中断超过３０分钟时，是否重新检测合格后方可进入；

6、是否严格执行介质、能量切断作业，挂牌上锁，制定现场安全监护人；

7、现场的安全措施是否到位、现场是否进行安全交底，人孔处是否有2人监护；

8、佩置便携式气体检测仪器是否使用正常；

9、现场是否存在违反有限空间作业“六必须、六不准”有关要求现象。7临时用电作业

1、是否正确佩戴并使用安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等劳动防护用品；

2、是否办理作业许可，是否存在超期现象（15天/次，最长不的超过90天），电工是否持证上岗；

3、检查电源线、接线点带电裸露，是否使用单塑线，正确布线；

4、检查总电源开关和漏电保护装置是否正常，工作后是否关闭电源开关；

5、检查线路用电负荷过载或绝缘不良，短路、发热；

6、检查临时用电设备PE接地，正常阻值≤4欧姆；

7、检查易爆气体和粉尘场所是否使用临时电；

8、检查作业完毕时是否及时拆除临时用电；

9、检查作业人员是否违规，私自接线、拆线。8登高作业1、是否正确使用“五点式”安全带及安全帽、防护手套、工作服、防护鞋等劳动防护用品；

2、是否按规定进行作业风险分析和制定有效的登高作业方案，办理登高作业审批手续，并严格执行各项要求；

3、作业前对安全带严格检查，安全带高挂低用、挂点牢固可靠；

4、作业区域现场搭设的脚手架、防护网、围栏等是否符合安全规定，是否存在踩踏未经安全确认部位或设施，作业场所搭设的维修平台或承重板是否稳固可靠；

5、采光、夜间作业是否照明完好，30m以上作业是否配备通讯、联络工具；

6、室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），是否立即停止作业并撤人；

7、登高作业人员是否存在患高血压、心脏病、贫血等职业禁忌症者，是否正确携带工具袋及安全绳；

8、作业区域及交叉立体作业是否设置可靠的隔离防护设施，是否存在其它无关人员违规穿行和逗留情况；

9、是否存在坐在平台、孔洞边缘和躺在临边通道上休息等不安全现象，是否存在有穿硬底和带钉易滑的工作鞋现象。说明说明：检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；存在问题隐患的，在判定栏内打“×”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即汇报。检查、整改情况记录岗位名称：公辅设备岗位排查频次：每班检查记录日期：年月检查人：序号检查项目检查内容检查时间：1-15日问题记录1234567891011121314151空压系统1、检查空压机防护外壳是否完好严密，旋转皮带无外露；

2、空压机基础是否牢固、无松动和位移，油气分离器是否工作可靠；

3、检查储气罐、安全阀、压力表、温度计等防护设备装置是否定期校验，安全阀管路开关是否保持常开状态；

4、空压机是否布设在独立站房内，通风顺畅，设置有效的隔音降噪设施，站房是否存在杂物及易燃、易爆物品；

5、穿管布线是否规范，电源线、接线点无破损、绝缘防护可靠，设备PE连接可靠，PE阻值≤4Ω；

6、岗位是否进行日常巡检（每2小时1次），每月1次维护保养，保存巡检维保记录；

7、设备是否存在异响、异味、异常温升现象。2变配电系统1、检查配电室是否使用B级防火门并外开，消防通道畅通，应地势高，与爆炸、腐蚀性危险场所间距≥15米；

2、配电室内是否按规定配备消防沙箱、灭火器材（干粉及二氧化碳），设置工作及应急照明灯；

3、配电室门、窗设防虫网、挡鼠板，电缆沟盖板是否牢固严密，变压器使用是否木质防护栅栏可靠围挡；

4、绝缘胶