05-内业规范化要求

#内业规范化管理1、对监理及施工单位在工程管理方面的具体工作予以规范，严格工作流程，切实加强过程管理控制和相关资料整理归档，具体要求见附件1，其中安全资料应同时满足本手册“安全管理资料”中的相关要求。2、施工日志、监理日志的格式内容及填写要求见附件2。3、各单位组织的安全廉政环保等会议（包括集体学习）要安排专人现场记录，会后打印整理填写会议记录，要求格式规范、语言简练、表述完整、内容齐全，格式见附件3。工地例会、专题工地会议采用会议纪要的形式上报及下发，会议纪要格式按工程用表相关规定执行。各单位检查记录格式参见附件4。4、监理日志、巡视及旁站记录严格按施工监理规范规定格式及要求执行。附：1内业管理规范化工作要求施工、监理日志格式内容要求会议记录格式检查记录格式附件1内业管理规范化工作要求一、监理管理1、质量控制（1）领导小组:驻地工程师为组长,主要监理人员为成员;（2）监理细则:按监理规范及合同要求编制;（3）监理通知、指令:按规范要求及实际情况制定并下发;（4）关于质量、配合比方面的文件:按实际情况制定并下发;（5）质量控制措施：质量检查程序、频率符合规范要求；（6）质量责任书:驻地工程师与监理人员签订。2、安全控制（1）领导小组:驻地工程师为组长,主要监理人员为成员;（2）安全管理制度及安全预案:建立安全管理、安全检查、安全学习等方面的管理制度；制定切实可行的安全、防汛等预案，并有落实措施;（3）安全责任书:驻地工程师与监理人员签订;（4）安全学习、安全会议:至少每月2次，每次均有签到表、会议记录、学习记录；（5）安全检查：至少每旬1次，要求检查记录详细，对存在问题下发监理通知、指令，并存有施工单位的整改落实文件；（6）安全台帐：建立台帐，完善内容；（7）专职安全监理员：按合同要求配备，资格证书齐全；3、廉政建设（1）领导小组：驻地工程师为组长,主要监理人员为成员;（2）廉政制度：制定廉政建设、廉政教育等制度；（3）廉政责任书：驻地工程师与监理人员签订;（4）廉政教育、廉政会议：至少每月1次，每次均有签到表、会议记录、学习记录；（5）治理商业贿赂方面的措施：制定详细、可行的措施4、环保控制（1）领导小组：驻地工程师为组长,主要监理人员为成员;（2）环保控制措施：制定环保检查、控制方面的具体措施；（3）环保责任书：驻地工程师与监理人员签订;（4）环保学习、环保会议：至少每月1次，每次均有签到表、会议记录及学习记录；（5）环保检查：至少每月1次，要求检查记录详细，对存在问题下发监理通知、指令，并存有施工单位的整改落实文件；（6）环保监理员：按合同要求配备，资格证书齐全；5、进度控制（1）总体进度计划批复：按时对项目部上报的总体计划进行审核、批复；（2）监理月报：按规定格式、内容编制上报，月报中应将每月计划完成情况作为一项重要内容，其中包括本月计划，计划完成情况，对于未按计划完成的项目阐明原因，并制定加快进度的合理方案；（3）旬报、月报：按照统一格式督促项目部及时上报；（4）月计划：督促项目部及时上报，认真审核、调整；（5）进度控制方面的监理通知、指令、文件：按照实际进度控制情况，及时掌握工程完成情况及存在的问题并予以解决；6、计量支付严格按照计量支付办法执行，上报、批复文件齐全，工程量确认和数据核实详细、真实，建立计量支付台帐和变更台帐，保证附表齐全，签字及时。7、驻地建设上墙图表齐全，管理制度完善，岗位职责明确，办公设施及交通工具符合要求，其中上墙图表包括：组织机构（监理处及各类领导小组）、岗位职责（主要监理人员、重要岗位职责）、规章制度（日常管理及质量安全廉政环保方面）、形象进度（路基路面及主要结构物均应明确且按旬报填注更新）、管理曲线（按月填注更新）、天气情况（逐日记录）等，均应按要求制作、张贴。8、工地会议及检查（1）工地例会：每月举行1次，均有签到表、会议纪要（按规定格式编制）；（2）检查记录：各类检查按时组织，检查情况详细记录；（3）监理指令：按照工程情况及时发出指令，并要求项目部及时反馈；9、人员在岗人员按合同文件及时到岗，资质、数量满足要求，认真履行职责，建立考勤、请销假制度，并有考勤表。二、施工管理1、质量控制（1）领导小组：项目经理为组长,主要技术、管理人员和自检人员为成员;（2）质量保证体系：建立完善的质量保证体系，运行可靠；（3）自检机构：按合同要求配备质检工程师、自检员，形成完善的自检制度；（4）质量控制措施及程序：针对工程实际制定详细、可行的质量控制措施及程序；（5）质量责任书:项目经理与主要技术、管理人员签订。2、安全控制（1）领导小组：项目经理为组长,主要技术、管理人员为成员;（2）安全保证体系：建立完善的安全保证体系，运行可靠；（3）安全管理制度及安全预案:建立安全管理、安全检查、安全学习等方面的管理制度；制定切实可行的安全、防汛等预案并有落实措施。（4）安全责任书:项目经理与主要技术、管理人员签订;（5）安全学习、安全会议:至少每月2次，每次均有签到表、会议记录、学习记录；（6）安全检查：至少每旬1次，要求检查记录详细，对存在问题及时整改并有落实文件；（7）安全技术交底:分部、分项工程安全技术交底记录。（8）专职安全员：按合同要求配备，资格证书齐全；（9）安全管理台帐：建立台帐，完善内容;3、廉政建设（1）领导小组：项目经理为组长,主要管理人员为成员;（2）廉政制度：制定廉政建设、廉政教育等制度；（3）廉政责任书：项目经理与主要技术、管理人员签订;（4）廉政教育、廉政会议：至少每月1次，每次均有签到表、会议记录、学习记录；（5）治理商业贿赂方面的措施：制定详细、可行的措施。4、环保控制（1）环保领导小组：项目经理为组长,主要管理人员为成员;（2）环保控制措施：制定环保检查、控制方面的具体措施；（3）环保责任书：项目经理与主要技术、管理人员签订;（4）环保学习、环保会议：至少每月1次，每次均有签到表、会议记录、学习记录；（5）环保检查：至少每月1次，要求检查记录详细，对存在问题及时整改落实并有文件；（6）文明施工：制定文明施工制度，落实检查、控制方面的具体措施，有检查记录。5、进度控制及时编制施工组织设计、总体进度计划、月计划，及时上报批复，旬报、月报按时编制上报，按照工程实际，编制进度控制方面的文件。6、驻地建设上墙图表齐全，管理制度完善，岗位职责明确，办公设施符合要求，建立完善收发文制度，其中上墙图表包括：组织机构（项目部及各类领导小组）、岗位职责（主要管理人员、重要岗位职责）、规章制度（日常管理及质量安全廉政环保方面）、形象进度（路基路面及主要结构物均应明确且按旬报填注更新）、管理曲线（按月填注更新）、天气情况（逐日记录）等，均应按要求制作、张贴。7、人员在岗、设备到位情况人员、设备按合同到位，认真履行职责，建立考勤、请销假制度，并有考勤表。8、监理指令执行情况对监理发出的指令、通知及相关文件要按要求及时书面反馈，认真落实。三、工地试验室1、资质情况：试验设施完善，规章制度健全，及时办理临时资质；2、仪器设备：仪器满足要求，开工前由计量监督部门标定；3、持证上岗：试验人员符合合同要求并满足工程需要，且均有试验检测资格证书；4、试验频率：建立试验台帐，按规范进行原材料、配合比及质量控制试验，频率符合要求；5、资料数据：试验资料要求齐全、规范，按规定的试验软件输出表格，数据计算正确、及时提供、签字盖章齐全；建立试验台帐，各种材料必须严格控制，做好沥青、水泥、砂石集料、钢筋等主要材料的试验检测记录。各种试验记录按顺序排列组卷归档。6、工作条件：试验室面积满足要求，试验、办公场所分离，设有符合要求的标准养生室。附件2施工、监理日志格式内容要求施工、监理日志是工程建设中一项十分重要的原始资料，它不仅是施工、监理活动的真实记录，也是研究、分析、总结施工、监理工作的宝贵资料，现对施工、监理日志格式及内容要求如下：1、监理日志按部颁《公路工程施工监理规范》规定格式及内容填写；施工、监理日志使用统一格式（附后）。2、监理及施工日志填写应认真及时、字迹清楚、项目齐全、记录准确、用词规范、完整真实；由整理人、项目经理或驻地分别签字，签名必须真实、及时，不得代签；不得任意涂改、伪造、随意抽撤、损毁。3、施工、监理日志均应从进场开始逐日记录，连续编号不得间断，每月1本，每月底由监理处、项目部将技术人员的日志统一收缴、封存。4、日志包括记录监理处或项目部全部工作的日志和每个技术人员的日志。监理处或项目部的日志采用A4幅面，按月分别装订；每个技术人员的日志采用19x13cm幅面，内容表格尺寸为15.5xl0・2c叫便于携带，按月分别装订；日志封面采用材质较好的硬皮纸，每本一般不超过60页；日志记录要明确工作内容，字迹清晰，不得过于潦草。5、监理日志填写的主要内容包括：（1）日期、天气情况；（2）现场施工内容及进度情况；（3）施工单位人员动态、施工机械情况；（4）工程质量检查情况、存在的质量问题及处理情况、工程验收情况、对以往出现问题的复检情况；（5）工程材料、大型机械进退场检查情况、材料试件见证取样送检情况；（6）安全、文明施工情况；（7）重要人员往来、指示或通知；（8）监理主要工作、活动（会议、指令、文件、检查等）；（9）其它重要事项。6、施工日志填写的主要内容包括：（1）日期、天气情况；施工内容、进度情况及作业人员人数；（2）机具、材料调配及使用情况；（3）材料、试件送检情况；（4）质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等；（5）验收情况（参加单位、人员、检查部位、存在问题、验收结论等）；（6）设计变更、图纸修改及工程洽商等情况；（7）现场质量、安全状况及质量、安全事故的分析处理情况；（8）重要人员往来、指示或通知；（9）其它特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）；（10）其它重要事项。监理日志格式封面格式封面格式日照市公路改建工程监理日志日至年月日工程名称及合同段：监理单位：项目负责人：记录时间：年月

日至年月日内页格式日监照市理公路日改建志工程监理机构合同号记录人日期审核人日期天气各合同段主要施工项目简述监理机构主要工作简