项目目标制定及分解方法

项目目标制定及分解方法第一条：目的为了更好地执行公司对工程项目实行目标管理的经营理念，达到目标绩效考核的目的。根据目前公司的现状和社会上同行业的管理模式，特制定《项目目标制定及分解办法》。适用范围：公司承包的所有工程项目的目标制定、分解。撰写人：修改人：第二条：目标制定1、成本目标制定1.1、由公司企管部牵头，项目中心领导、市场开发部人员针对工程中标单价进行分析，分析时结合以往的管理水平和当前的市场实际，确定初步的清单项目目标单价、工程量总价。1.2、在以上的工程量总价中，应确定公司内部的机械使用费用单价、材料的消耗数量单价、人工费用市场单价，并把以上三部分费用分别落实到材料设备分公司及项目部（材料数量﹛(工程量×P最大干密度×单质材料百分比×﹙1+损耗率）)、内、外部机械台班费用、路用人工费用）。分项工程工料机消耗表：分项工程单位清表(千平米)土方施工(千立方米))底基层施工(千平米)基层施工(千平米)面层施工(千平米)再生基层（50000平米）透层千平米粘层千平米下上下上施工员工日0.271.10.20.240.160.380.262人0.100.06人工工日1.67.81.431.421.023.872.018（注:机机组找平民民工5人、压塑塑料布10人、看车3人）0.3元0.1元平地机台班0.160.670.100.12175kw推土土机台班0.321.34140推土机台班0.100.1218T及255T振动压压路机台班0.160.67均为0.1均为0.122均为0.0882双驱双振压路路机0.300.18光轮压路机台班0.41.340.300.360.241m3挖掘机台班1.34胶轮压路机台班0.100.120.080.101养生用水车吨454513.06.03台班30ABG摊铺机机台班0.080.100.06冷再生机台班1水泥稀浆机台班1农用车台班0.10.06拖车使用费按250元//小时计算算，面层用工具铁耙子4把((每年损耗耗两把×单价);木方子消消耗(长4米×100根×单价每年年损耗木方方按20%计算);铁钎子200根×单价(每年损耗耗按40%计算);扫帚消耗耗为2把×单价(一次性消消耗品);镐2把(包括基层层用)送油车使用费费计划工期×雇雇车单价/天空压机使用费费计划工期×雇雇车单价/天;耗油费=计划工期×每天耗油油量测量员工日0.532.20.410.470.310.570.192人测量民工元0.10.145135.777.495.419.24人测量用车元0.050.0682416.9516.951818.4自已车一般为为10-220次左右测量工具费元木桩（小）为为一次性使使用；大木木桩每次放放样回收率率为60%；丝线每每次回收率率为50%；小铁钎钎每次使用用回收95%；基线用用具费：108770元/项目注：人工费、机械费消耗具体计算如下：机械台班费以公司标准每台班工作10小时，以203线一级路各分项工程为例（分项工程为一个作业面施工）1）原地面清表人员：民工12人；施工员2人机械：75kw推土机两台、平地机一台、21吨光轮压路机两台、25吨振动压路机一台清表宽15米、深15厘米、每天工作12小时大约完成500米清表面积=500×15=7500平方米①人工费=12／7.5=1.6工日／千平方米②75kw推土机费用=1.2／7.5×2=0.32台班／千平方米③平地机费用=1.2／7.5=0.16台班／千平方米④25T振动压路机费用=1.2／7.5=0.16台班／千平方米⑤21T光轮压路机费用=1.2／7.5×2=0.32台班／千平方米⑥施工员管理费用=2／7.5=0.27工日／千平方米2）土基施工人员：民工14人；施工员2人机械：挖掘机2台、75kw推土机2台、平地机1台、21T光轮压路机2台、25T振动压路机1台、自卸汽车（14m3）15台填土宽15米、厚20厘米（松铺系数1.5）、运距10公里左右、每天工作12小时每天运土约200车=200×14=2800立方米每延米用土=15×0.2×1.5=4.5立方米每天完成填筑=2800÷4.5=622≈600米=600×15×0.2=1800立方米①人工费=14÷1.8=7.8工日／千立方米②75kw推土机费用=1.2÷1.8×2=1.34台班／千立方米③平地机费用=1.2／1.8=0.67台班／千立方米④钩机费用=1.2÷1.8×2=1.34台班／千立方米⑤21T光轮压路机费用=1.2÷1.8×2=1.34台班／千立方米⑥25T振动压路机费用=1.2／1.8=0.67台班／千立方米⑦施工员管理费用=2／1.8=1.2工日／千立方米3）底基层施工(1)、路肩土人工计件0.5元／米(2)、二灰土施工人员：民工12人；施工员2人机械：140kw推土机一台、平地机1台、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1台、18吨振动压路机一台、20吨胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、500型稳定土拌合站一座（每小时生产二灰土300吨）填筑宽12.23米、厚15厘米（松铺系数1.3、干容重1.6）每天工作10小时可生产二灰土=300×10=3000吨=3000÷1.6=1875立方米每延米用二灰土=12.23×0.15×1.3=2.38立方米每天可完成填筑=1875÷2.38=788≈800米=800×12.23=9784平方米①140kw推土机费用=1÷9.784=0.1台班／千平方米②平地机费用=1÷9.784=0.1台班／千平方米③振动压路机费用(18吨、25吨)均为0.1台班／千平方米④胶轮压路机费用=1÷9.784=0.1台班／千平方米⑤光轮压路机费用=1÷9.784×3=0.3台班／千平方米⑥水车一车水养生约500米、每天养生4遍、养生期7天每千平方米用水=10×4×7／500×12.23×0.001≈45吨⑦人工费=14÷9.784=1.43工日／千平方米⑧施工员管理费用=2÷9.784=0.2工日/千平方米4）基层施工(1)路肩土施工计件每延米0.5元(2)二灰碎石填筑宽11.57米，松铺系数1.25（分两层填筑，第一层18cm，每二层12cm）第一层铺筑：人员：民工12人；施工员2人机械：140kw推土机一台、平地机1台、YZ-18振动压路机、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1台、20T胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、500型稳定土拌合站一座（每小时生产二灰碎石400吨）每天工作10小时，生产二灰碎石=400×10=4000T/2.1(最大干密度)=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米×0.18米×1.25=2.6m3每天可完成填筑=1905÷2.6=732米≈730米×11.57米=8446m2①140kw推土机费用=1÷8.446=0.12台班／千平方米②平地机费用=1÷8.446=0.12台班／千平方米③振动压路机费用(18吨、25吨)均为0.12台班／千平方米④胶轮压路机费用=1÷8.446=0.12台班／千平方米⑤光轮压路机费用=1÷8.446×3=0.36台班／千平方米⑥人工费=12÷8.446=1.42工日／千平方米⑦施工员管理费用=2÷8.446=0.24工日/千平方米第二层铺筑：人员：民工13人；施工员2人机械：摊铺机1台、YZ-18振动压路机、21T光轮压路机3台、25T振动压路机1台、20T胶轮压路机一台、水车（10吨）一台、自卸汽车（14m3）15台、500型稳定土拌合站一座（每小时生产二灰碎石400吨）每天工作10小时，生产二灰碎石=400×10=4000T/2.1(最大干密度)=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米×0.12米×1.25=1.74m3每天可完成填筑=1905÷1.74=1094米≈1100米×11.57米=12727m2①摊铺机费用=1÷12.727=0.08台班／千平方米②振动压路机费用(18吨、25吨)均为0.08台班／千平方米③胶轮压路机费用=1÷12.727=0.08台班／千平方米④光轮压路机费用=1÷12.727×3=0.24台班／千平方米⑤⑥人工费=13人÷12.727=1.02工日／千平方米⑦施工员管理费用=2÷12.727=0.16工日/千平方米5）面层施工(1)下面层施工人员：民工40人；施工员4人机械：摊铺机1台、双驱双振压路机3台、胶轮压路机1台、水车（10吨）1台、QLB3000型沥青混凝土拌和站（每小时生产混合料180吨）、农用车（倒方子用）1台、空压机1台每天工作10小时，生产沥青混合料=180T×10=1800T(最大干密度2.41)每延米沥青混合料用量=11米×0.06米×1.2×2.41=1.91T每天可完成填筑=1800÷1.91=942米≈950米×11米=10450m2①摊铺机费用=1÷10.45=0.10台班／千平方米②双驱双振压路机费用=1÷10.45×3=0.3台班／千平方米③胶轮压路机费用=1÷10.45=0.1台班／千平方米④水车费用：水车刷道用水=10T/千平方米胶轮压路机用水=4T×2遍=8T÷10.45=0.07T／千平方米双驱双振压路机用水=2T×4遍×3台=24T÷10.45=2.3T／千平方米，以上三项共用水12.37T/千平方米⑤人工费=40人÷10.45=3.87工日／千平方米⑥施工员管理费用=4÷10.45=0.38工日/千平方米(2)上面层施工人员：民工31人；施工员4人机械：摊铺机1台、双驱双振压路机3台、水车（10吨）1台、QLB3000型沥青混凝土拌和站（每小时生产混合料180吨）、农用车（倒方子用）1台、空压机1台每天工作10小时，生产沥青混合料=180T×10=1800T(最大干密度2.39)每延米沥青混合料用量=11米×0.04米×1.2×2.39=1.26T每天可完成填筑=1800÷1.26=1428米≈1400米×11米=15400m2①摊铺机费用=1÷15.4=0.06台班／千平方米②双驱双振压路机费用=1÷15.4×3=0.18台班／千平方米③水车费用：水车刷道用水=3.6T/千平方米(每公里刷道用水40吨)双驱双振压路机用水=2T×4遍×3台=24T÷15.4=1.6T／千平方米，以上两项共用水6T/千平方米④农用车费用：1÷15.4=0.06工日／千平方米⑤人工费=31人÷15.4=2工日／千平方米⑥施工员管理费用=4÷15.4=0.26工日/千平方米1.3、根据目标工期确定拟投入该项目的公司管理人员数量、年工资额，确定项目部人员工资费用总额。工程规模科长以上后勤人员施工员收料员测量员试验人员小车司机合计1000万以以内432222153000万以以内744443275000万以以内748664365000万--1亿7410108545说明：上面所列项目部机构设置及岗位都是必不可少的，人员的增加主要体现在施工员、测量员、试验员三个岗位。根据工程量的大小及施工作业面确定：（一）土基施工1）从施工工序考虑岗位人员（内部）土基施工：现场清理及清表、基底处理、作业面施工员2人，测量放样人员2人2）路基填筑作业面：施工员2人，1人指挥车、检方；1人机械、人员管理3）取土场：管理人员1人；发料员1人4）水车管理员（临时便道及作业面洒水）1人5）送油员（每天给各种机械设备加油）1人如果有桥涵工程或路基土方翻晒项目则还应增加施工员2-3人），混合料出厂检方或小件预制等则相应增加施工管理人员。6）试验人员现场检测1-2人，内业3人，试验室做试验2人（二）基层、底基层施工1）根据施工工艺，考虑分两层施工时（30公里），施工员4人（两个作业面）负责现场机械、民工管理，指挥卸车、检尺（验方）2）采用塑料布苫盖养生的方法，应由1名施工员负责此项工作。3）培槽工作，施工员1人，现场民工机械管理、整型4）有防护工程时，边坡、排水沟砌筑，施工员1-2人负责5）土场管理员1人，现在的取土场跨年度使用都要求复恳。6）同时拌和站，施工员1-2人（长时间作业时倒班检斤）备料。7）能上各项工作需测量人员6人采用施工机械、摊铺机铺筑、或平地机精平8）试验人员、现场检测1人，拌和站做试验1人，内业2人，做试验2人。（三）沥青混凝土施工1）清扫基层：施工员1名，负责清扫工作2）透层油施工：负责人1名，撒制布及养护（垫脚料）3）作业面：负责人1名，材料验收负责指挥车辆1名，找补、填料管理民工、施工员1名（电脑、基线）4）测量人员：测量放样2人，现场测量温度、厚度、横坡度检测2人（检测频率5-10米断面）5）路缘石：中间人隔带，测量员1人6）路肩板安装：测量员1人7）试验人员：拌和场试验1人，内业2人，试验室做试验2人，计量1人。1.4、根据据施工任务务的量的大大小、施工工内容的难难易及复杂杂程度，确确定项目部部配车使用用数量（车车的种类、数数量及车辆辆行驶里程程目标、百公公里耗油指标及小修修费用数额额）。项目中心心根据以往往工程初步步确定项目目配备四辆辆车：轿车车、后勤小小面包车、半半截车、中中客，具体体安排如下下：表一：车型用途使用次数备注工期轿车驻地监理1次/天总工期×往返返里程×0.5664元/公里总监办10天/次（固固定）总工期÷100×往返里程×0.5664元/公里重点办2次/周（临临时）总工期÷7××2×往返里程×0.5664元/公里试验室报表1次/3天总工期÷3××往返里程×0.5664元/公里报验1次/天总工期×往返返里程×0.5664元/公里计量、计划2次/旬总工期÷100×2×往返里程×0.5664元/公里现场及拌和场场检查2次/天（根根据具体情情况几人共共用一台车车）总工期×2××往返里程×0.5664元/公里外部检查1次/天总工期×往返返里程×0.5664元/公里半截车总监办送样1次/5天总工期÷5××往返里程×0.81元/公里现场及拌和场场检查2次/天（根根据具体情情况几人共共用一台车车）总工期×2××往返里程×0.81元/公里外部协调2次/周总工期÷7××2×往返里程×0.81元/公里报验1次/天总工期×往返返里程×0.81元/公里取样检测1次/天总工期×往返返里程×0.81元/公里现场协调3次/周总工期÷7××3×往返里程×0.81元/公里小面包车买菜1次/天总工期×往返返里程×0.47元/公里送水2次/天总工期×2××往返里程×0.47元/公里公司报表1次/周总工期÷7××往返里程×0.47元/公里急需物品采购购1次/2天总工期÷2××往返里程×0.47元/公里安全检查2次/周总工期÷7××2×往返里程×0.47元/公里中客接送人2次/天总工期×2××往返里程×0.81元/公里送饭2次/天总工期×2××往返里程×0.81元/公里外部协调2次/周总工期÷7××2×往返里程×0.81元/公里现场及拌和场场检查2次/天（根根据具体情情况几人共共用一台车车）总工期×2××往返里程×0.81元/公里现场协调3次/周总工期÷7××3×往返里程×0.81元/公里备注建撤项目部临临时安排用用车，一般般25次/工程；内内部检查或或回公司，随随时安排表二：项目用用车具体如如下项目经理项目副经理项目总工驻地监理组：：1次/天现场检查：22次/天驻地监理组：：1次/2天总监办、重点点办：1次/10天和2次/周拌和场、土场场：2次/天总监办、重点点办：1次/10天和2次/周施工现场、拌拌和站：2次/天现场协调：33次/周施工现场、拌拌和站：2次/天回公司、迎接接公司检查查：1次/月、1次/周内部检查用车车：1次/周回公司、迎接接公司检查查：1次/月、1次/周外部检查用车车：1次/天(迎接检查查时,可以三人人共同参与与,只用一次次车)外部协调（地地方政府、派派出所、环环保）：2次/周工程报验:11次/天后勤用车：前前勤送水：：2往返/天食堂采购：11往返/天，前勤送饭：早早、中各1往返/天安全检查：22往返/周（不定定期）、1往返/10天急需物品采购购：1往返/2天公司报表、报报票子：1次/周外部协调：22次/周临时用车：220次/工期建撤项目部用用车：25次/工程工程科用车::每天早送送人一趟,晚接人一一趟.每天检查查工作用车车2趟.技术科用车::计量计划划用车（监监理、总监监办、）2次/旬试验室用车::取样1次/每天，上上路检测1次/每天，平平均每3天去驻地地监理办一一次，每5天去总监监办一次。注：在日常车车辆派用中中，本着各各部门结合合，通盘考考虑，尽量量减少派车车次数，避避免浪费。1.5、针对对施工中可可能涉及到到的沟通及协调调范围、工工程量大小小、难易程程度，确定定项目经理理室的招待费费数额。费用名称计算过程金额监理补助费6人×5000元/月.人＋1人×10000元/月.人=40000元/月4000元××工期总监办、重点点办年节费费50000交警协调（工工程用车）运管、征费10000----20000地方政府村政府、变电电所、土地地部门10000----200000环保费用5000----200000索赔时的协调调费根据实际情况况，经请示示总经理决决定数额。平时抽检招待待费包括平时报验验及工程结结束的交、竣竣工验收费费用50000--10000001.6、根据据业主要求求及公司的的总体要求求，确定项项目部临建建费用，冷冷、热拌厂厂、项目部部场地选用用费用及项项目部后勤勤管理费。项目部临建规模表：临建项目冷再生临建规规模面积（m=2\*AArabiic2）新改建项目临建规模面积（mm=2\*AArabiic2）项目后勤管理费计算过程金额(元)住宿面积项目经理155m=2\**Araabic2（单间）；；总工、副副经理（双双人间）110m==2\\*Arrabicc2；科长（四人人间）6m=22\*Arabbic2；其他员员工3m=22\*Arabbic2（八人间间）炊事员工资1000元//月.人×工期办公面积60150服务员工资1-3名×5560元/月×工期食堂面积100150烧水更夫工资资2名×5600元/月×工期热拌场地1000030000食堂用燃料费费4吨/月×？？元/吨×工期试验室50100厨房用具用品品具体使用年限限进行分摊摊卫生间每人平米数餐桌、凳子具体根据使用用年限进行行分摊会议室100冷拌场地400001.7、根据据所承包项项目部工程程量大小、业业主要求的的内业资料料、施工资资料整理及及施工过程程的管理模模式，确定定项目部的的办公费用用。名称计算过程预计金额(元元)电脑台式2台，手手提1台打印机1台复印机1台数码相机1台办公桌10套会议室桌椅1套复印纸30箱复印机耗材2000稿纸、笔其他零星用品品竣工文件盒700个×33.5元/个=24550元2450档案盒150个1125传真机1个3500固定电话机话机1部+话话费500元/月×工期1.8、根据据业主要求求及总监办办等监理单单位的管理理模式及收收费标准拟拟订项目部部的试验费费用（包括括外托、验验证试验及及试验用品品、用具）。分项工程业主（监理）自检土方路基0.152元元/m3路基弯沉5000元/公里0.078元元/m3灌砂4.1元/个垫层0.15元//m30.05元//m3底基层3.886元元/m31.26元//m3基层5.395元元/m31.754元元/m3透层1.056元元/T0.014元元/T粘层1.056元元/T0.014元元/T下面层48.21338元/m3车辙5000元/5公里.次5.75元//m3上面层47.5311元/m3车辙5000元/5公里/次路面弯沉5000元/公里路面面平整度1000元/公里9.38元//m3办公费用办公用品3000元用品用具费用用标准砂10000元（4袋）、液液压油800元、机油50元、用品品用具1000元化学试剂三氯乙烯28800元、化学学药品2000元玻璃器皿300元仪器检定费25000元元1.9、根据据施工的特特点及其施施工可变性性，确定部部分其他费用作为为差旅费、小小型机具临临时租赁费费用、施工工现场费用用等一系列列费用。施工现场安全全生产、文文明施工管管理费用用品名称数量单价（元）费用计算金额（元）标志服（套）10080100×800元/套8000标志牌（块）85004000警示桩（个）100707000护栏（个）48003200公告牌（块）230006000指挥交通民工工（名）4市场价现场平面布置置牌（个）125002500对讲机（个）415006000彩旗（面）2001326001.10、在在以上费用用中及（1.1）中，直直接费用随随实际工程程量变化而而发生增减，在在施工中可可以调整，其其他费用确定定即为不变变费用。1.11、关关于索赔费费用，发生生变更索赔赔时，由项项目部提出出申请，报报公司企管管部。企管管部和项目目部核定变变更索赔发发生的实际际成本+利润+税金，作作为成本目标的的增加值。2、进度目标标制定:企管部根据业业主招标的的总工期要要求，结合合公司的机机械、人员员配备情况况及生产经经营实际，与与项目中心心主任、副副主任共同同制定不低低于业主要要求且符合合公司的总总体进度目目标（年度度进度目标标）、分项项工程进度度目标。进度计划根据据下列原则则制定：分项工程日进度（122小时）配备机械、民民工原地面处理7500m2275kw推土土机2台、平地地机1台、21T光轮压路路机2台、25T振动压路路机1台、民工12人路基2800mm3挖掘机2台、75kw推土机2台、平地地机1台、21T光轮压路路机2台、25T振动压路路机1台、民工14人、自自卸汽车（14m3）15台底基层9784m22（一层15ccm）140kww推土机1台、平地地机1台、21T光轮压路路机3台、25T振动压路路机1台、YZ18振动压路路机1台、20T胶轮压路路机1台、民工12人、自卸卸汽车（114m3）15台、10T水车1台、WBC5500型稳定土土拌和机（300TT/h）基层上12727mm2（12cmm）摊铺机1台、21T光轮压路路机3台、25T振动压路路机1台、YZ18振动压路路机1台、20T胶轮压路路机1台、民工13人、自卸卸汽车（114m3）15台、10T水车1台、WBC5500型稳定土土拌和机（400TT/h）下8446m22（18cmm）140kww推土机1台、平地地机1台、21T光轮压路路机3台、25T振动压路路机1台、YZ18振动压路路机1台、20T胶轮压路路机1台、民工12人、自卸卸汽车（114m3）15台、10T水车1台、WBC5500型稳定土土拌和机（400TT/h）下面层10450mm2（6cmm）摊铺机1台、双双驱双振压压路机3台、20T胶轮压路路机1台、10T水车1台、3000型沥青混混凝土拌和和站1座、民工40人、空压压机1台、自卸汽车155台、农用车1台上面层15400mm2（4cmm）摊铺机1台、双双驱双振压压路机3台、20T胶轮压路路机1台、10T水车1台、3000型沥青混混凝土拌和和站1座、民工31人、空压压机1台、自卸卸汽车15台、农用车1台注：以上数据据计算时以203线一级路路为依据3、质量目标标制定企管部根据业业主招标的的质量标准准、技术规规范、下发发的设计文文件,结合公司司的机械、人人员配备情情况，与项项目中心主主任、副主主任共同制制定不低于于业主要求求的公司分分项工程质质量目标、项项目交工验验收质量目目标。各单单位工程及及分项工程程按以下原原则制定质质量目标并并确定责任任人：分项工程检测项目要求备注路基压实度（%）≥96出现质量问题题由作业面面负责人负负责查找责责任人，找找出责任人人由责任人人承担责任任，如查找找不到责任任人由整个个作业面承承担责任。弯沉（0.001mm）不大于设计值值纵断高程（mmm）+10，-115中线偏位（mmm）50宽度度（mm）符合设计要求求平整度（mm）15横坡（%）±0.3边坡符合设计要求求底基层压实度(%))≥95平整度（mmm）12纵断高程（mmm）+5,-155宽度（mm）符合设计要求求厚度（mm）-10横坡(%)±0.3强度(Mpaa)符合设计要求求基层压实度(%))≥98平整度（mmm）8纵断高程（mmm）+5，-100宽度（mm）不小于设计宽宽度厚度（mm）-8横坡(%)±0.3强度(Mpaa)符合设计要求求面层压实度(%))≥98平整度（mmm）1纵断高程（mmm）±15宽度（mm）不小于设计宽宽度厚度（代表值值mm）总厚度：设计计值的-5%上面层：设计计值的-10%%横坡(%)±0.3中线偏位（mmm）20抗滑构造深度度符合设计要求求渗水系数SMA路面：：200mml/miin；其他沥青混凝凝土路面：：300mml/miin；弯沉（0.001mm）符合设计要求求4、安全目目标制定1)项目部全全年无重大大安全事故故，轻伤及及小事故控控制在3‰以下。2)确保每月月施工安全全及文明施施工检查达达到优良标标准。第三三条：项目目目标的分分解1、成本目标标的分解1.1、项目目部根据项项目经理与与公司签定定的成本目目标责任书书中的各项费费用，层层落实实到相应科科室，作为为科室目标标考核指标。1.2、人工工费：由项项目副经理理负主要责任任，工程科科长负责现现场施工人人工费控制制，并根据据日工作计计划落实到到工程科作作业面负责责人；技术术科长负责责测量人工工费控制。并并核定完成成工程量与与计划工程程量的偏差差，在碰头头会上及时时解决，按按日进度核核算入帐。1.3、材料料数量：由由项目总工工负主要责责任。试验验室主任带带领试验员员在保证质质量前提下下，控制好好单质材料料使用数量量及经济性性比较并确确定最佳配配合比。技技术科作业业面测量员员负责控制制施工现场场混合料铺铺筑厚度消消耗控制。项目副经经理、工程程科长及作作业面负责责人负责材材料使用数数量，作业业面负责人人控制施工工机械按施施工放样施施工、保证证施工厚度度。项目副经经理、工程程科长指导导施工过程程中一些关关键点和容容易产生材材料浪费的的环节并检检查、监督督各作业面面材料使用用量是否合合理。1.4、机械械费用：由由总工根据据质量标准准及试验段段总结的数数据下达最最佳的设备组合、使用方法法、碾压设设备的碾压压遍数。由由项目副经经理依据技技术交底内内容和要求求，结合日施施工进度计计划下达机机械使用目目标。作业业面负责人人进行现场场管理，严严格按要求求操作，完完成机械使使用目标。1.5、车辆辆的耗油费费用，项目部的的后勤费用用、办公费费用由总务务科负责控控制管理，依据标准制定月、周、日后勤保障计划，按计划用车进行派车，每周进行一次总结，进行对比分析，找出偏差及时调整。用车情况如下：1.6、项目目部经理室室的招待费费用、其他他费用、管管理人员的的工资费用用总额，由由项目经理理和核算员员控制，依据据公司财务务制度合理理使用、节节约开支。1.7、由试试验室主任任对项目部检测测试验费进进行控制，严格格避免重复复试验的发发生。项目目总工对有有疑难、重重点试验进进行具体指指导。1.8、变更更费用由项项目经理、项项目总工共共同负责，研研究好设计计文件、合合同条款、施工工现场实际情况，及时准确确提供变更更索赔意向向，协调索索赔事宜，达达到索赔目目的。高于于此部分的的费用由公公司制定奖奖励分成办办法，对相相关人员提提出奖励。若未完成目标,按相应比例进行处罚。项目成本具体体分解如下下：表一：直接费费分解（以以分项工程程为单位mm2）费用名称总费用每平米费用责任人考核奖罚材料费元材料总费用//工程量作业面负责人人节余金额10%超出金额10%机械费元机械总费用//工程量施工员人工费元人工费（民工工）：1、（人工总总费用—管理人员员工资总额额）/工程量=每平米民民工工资；；2、每平米民民工工资×每天工程程量=每日民工工工资总额；；3、每日民工工总额/民工人数=每个民工工工资；人工费（管理理人员）：：1、（总费用用-民工工资资总额）/工程量=每平米管管理人员工工资；2、个人施工工工期工资资总额/工程量=每平米个个人工资；；3、每平米个个人工资×日工程量=个人日工工资；4、总费用//工程量=5、工资总额额/工程量=每平米/元作业面负责人人施工期工资总额施工员施工期工资总总额测量员施工期工资总总额表二：试验室室费用分解解费用名称总费用（元）详细项目负责人考核奖罚人工费试验人员工资资×工期临时工工资××工期仪器检定费用用25000元元（按一个个项目部）按企管部所用用费计算（最最终项目部部核定认可可）企管部仪器保养费用用800元（液液压油、机机油、黄油油）弯沉检测用车车费用按市场行情用品用具使用用费1700元（小小型用具、标标准砂）化学试剂费用用3000元（化化学药品、三三氯乙烯）玻璃器皿费用用300元办公费用6010元（A4纸30箱、A3纸1箱、竣工工资料用档档案盒）办公耗材费用用6桶复印粉验证试验1）垫层：砂砂砾1次×收费标准准2）底基层、基基层水泥、石灰、粉粉煤灰、各各种石料（一一般2种）、石石屑、中砂砂各一次×相对应的的收费标准准下面层：碎石石（3种）、石石屑、砂、矿矿粉、沥青青、生产配配合比验证证各1次×相应的收收费标准上面层：碎石石（3种）、机机制砂（2种）沥青青、生产配配合比验证证各1次×相应的收收费标准粘层与透层：：2种乳化沥沥青×收费标准准标准认证试验验1）土方路基基：根据土土场土源变变化情况，确确定有几种种土源，每每种土源做做1次×收费标准准（土的标标准击实、土土的液塑限限试验、土土的颗粒分分析、土的的承载比试试验）2）垫层：砂砂砾级配1次×收费标准准标准击实试验验×收费标准准3）底基层：：配合比设设计、水泥泥（或石灰灰）标准曲曲线各1次×相应的收收费标准（各各种材料有有变化时需需重新做试试验）4）基层：合合成级配、配配合比设计计、水泥（或或石灰）标标准曲线各各1次×相应的收收费标准（各各种材料有有变化时需需重新做试试验）下面层：合成成级配、目目标配合比比、生产配配合比各1次×相应收费费标准（各各种材料有有变化时需需重新做试试验）上面层：合成成级配、目目标配合比比、生产配配合比各1次×相应收费费标准（各各种材料有有变化时需需重新做试试验）见证试验土方路基：工工程总量/检测频率×20%%×收费标准2）底基层：：①单质材料：：各单质材材料总量/检测频率×20%%×收费标准准（水泥、石石灰、粉煤煤灰）②标准击实试试验：每生生产5天1次×收费标准×（工期/5）③石灰剂量：：每生产一一天1次×收费标准×工期④无侧限抗压压强度：每每生产一天天1次×收费标准×工期3）基层：①单质材料：：各单质材材料总量/检测频率×20%%×收费标准准（水泥、石石灰、粉煤煤灰）②标准击实试试验：每生生产5天1次×收费标准×（工期/5）③石灰剂量：：每生产一一天1次×收费标准×工期④无侧限抗压压强度：每每生产一天天1次×收费标准×工期4）透层：每每生产一天天1次×收费标准×工期5）粘层：每每生产一天天1次×收费标准×工期6）下面层：：①沥青每天进进场每天检检测1次×实际天数×收费标准②碎石每天进进场检测一一次×20%%×相对应收收费标准（3种碎石）③中砂：总量量/检测频率×20%%×收费标准准④石屑：总量量/检测频率×20%%×收费标准准⑤矿粉：矿粉粉总量/检测频率×20%%×收费标准准⑥沥青混合料料：每生产产5天1次×收费标准×（工期/5）7）上面层：：①沥青每天进进场每天检检测1次×实际天数×收费标准准②碎石每天进进场检测一一次×20%%×相对应收收费标准（2种碎石）③机制砂：总总量/检测频率×20%%×收费标准准（2种）④矿粉：矿粉粉总量/检测频率×20%%×收费标准准⑤沥青混合料料：每生产产5天1次×收费标准×（工期/5）土方路基弯沉沉检测路段长度×收费标准准路面弯沉检测测路段长度×收费标准准路面平整度检检测路段长度×收费标准准委托试验1）自已不能能做的自检检试验，送送总监办试试验室（上上、下面层层车辙5000元/5公里.次、粉煤煤灰试验）2）试验中有有某一项指指标自已不不能做，送送总监办试试验室要求求不能单独独填一项指指标就得填填全项检测测指标（沥沥青中含蜡蜡量试验、目目标配合比比试验中车车辙试验）水泥一系列试试验（由于于养生室温温湿度不满满足水泥试试件的养生生）表三：技术科科成本费用用分解费用名称总费用每平米费用负责人考核奖罚用具费元木桩（小）为为一次性使使用；大木木桩每次放放样回收利利用率为85%；丝线每每次回收利利用率为80%；小铁钎钎每次使用用回收95%；基线用用具费：88484元元/项目测量员测量用车费元100元/天天×工期测量员人工费：测量员：民工：元施工期工资总总额施工期工资总总额施工期工资总总额人工费（民工工）：（总费用-测测量人员工工资总额）/工程量=每平米民民工工资每平米民工工工资*每天工程程量=每日民工工工资总额额每日民工总额额/民工人数=每个民工工工资人工费（测量量人员）：：（总费用-民民工工资总总额）/工程量=每平米测测量人员工工资每平米测量人人员工资*每天工程程量=每日测量量人员工资资个人施工工期期工资总额额/工程量=每平米个个人工资每平米个人工工资*日工程量=个人日工工资总费用/工程程量=工资总额/工工程量=每平米/元测量员说明：1、每每公里每层层大木桩费费用:0.03米×0.03米×0.5米×104个×12000元/立=56..16元2、每公里每每层丝线费用：2000米×10元/1000米=20元3、每公里每每层小木桩桩费用：00.02米×0.02米×0.1米×156个×12000元/立=7.448元+156个×0.005元/个(加工费)=155.28元.4、手锤：113元/个×3个=39元5、油漆：44元/半桶6、红蓝铅铅笔：2根×0.550元/根=1元7、小钢卷尺尺：5元/个×2把=10元8、50米皮尺：2把×50元/把=100元；9、∮12(400cm长)小铁钎子子：3.5元/根×208根=728元10、测量用用农用车：：1天×100元/天=100元合计：10773.444元二、基线用具具费：1、钎子：335元/根×90根=31500元2、基线：11000米×3.5元/米=35000元3、紧线器：：50元/个×4个=200元4、钳子：115元5、扳手：2个×15元/个=30元6、绑线：33元/半斤7、大锤：3把×25元/个=75元。8、螺丝刀子子：1×5元=5元9、小钢卷尺尺：2把×3元/把=6元10、50米米钢尺：2把×70元/把=140元11、手推车车：2辆×180元/辆=360元12、测量用用农用车：：1天×100元/天=100元13、基线座座：30个×30元/个=900元合计：84884元表四：总务科科成本费用用分解费用名称项目费用（元）负责人考核奖罚临时建设费厕所、库房、水水房、灶台台、淋浴间间、锅炉房房、试验室室4万-6万元元/年（100人以上）3万-4万元元/年（60-100人）2万-3万元元/年（60人以下）总务科环境建设费彩旗、安全标标志牌、工工地大门、项项目招牌、横横幅、公司司旗、条幅幅、路障、护护栏、隔离离带、会议议展板、墙墙板5000-220000元总务科管理人员现金员、伙食食管理员、油油料员、总总务科长以人力资源部部为准总务科外雇人员厨师、服务员员、烧水人人员、更夫夫1000元//月.人×工期；1-3名×560元/月×工期总务科食堂用具锅、碗、瓢、盘盘、桌椅、送送饭、送水水用具、水水缸、冰箱箱、冰柜、电电饭锅、饼饼锅、面条条机、蒸饭车、豆浆浆机、风轮轮、热水壶壶在公司领用，损损失率5%%食堂管理员能量消耗水、电、煤、气气2000-66000元/月（按人数数分类）食堂管理员办公消耗电话费、办公公用品电话费5000元/月办公用品40000-66000元元/年总务科加油设备维修修、保养加油机、加油油泵、柴油油机、油罐罐1000-33000元油料员交通费说明：一、临建费1、项目部租租房：260000元；2、建库房：：面积40平米。砖砖：100000块×0.3元/块=30000元;水泥:2吨×300元/吨=600元;木材:10000元;石棉瓦:50块×14元/块=700元;瓦工:20000元;木工:500元合计:78000元3、水房（220平米）、锅锅炉房（20平米）、灶灶台（10平米）面积积50平方米。红砖：120000块×0.3元/块=36000元;水泥:2吨×300元/吨=600元;木材:800元;石棉瓦:60块×14元/块=840元;瓦工:24000元;木工:300元合计:81880元4、淋浴间面面积30平方米。砖砖：8000块×0.3元/块=24000元;水泥:1..5吨×300元/吨=450元;木材:800元;石棉瓦:440块×14元/块=560元;瓦工:16600元;木工:500元；淋浴、储储水设备：5000元合计:111210元元5、试验室材料名称100平方米米试验室30平方米试试验室砖20000块块×0.3元/块=60000元8000块××0.3元/块=24000元水泥5吨×3000元/吨=15000元1.5吨×3300元/吨=450元木材4000元1000元石棉瓦150块×114元/块=21000元45块×144元/块=630元玻璃500元500元木工1500元500元瓦工4000元1600元其他500元500元24600元元6580元6、厕所：面面积15平方米。砖砖：4000块×0.3元/块=12000元;水泥:2吨×300元/吨=600元;木材:200元;石棉瓦:20块×14元/块=280元;瓦工:800元;木工:100元；合计:31880元二、环境建设设1、安全标志志牌：4个×300元/个=12000元2、工地大门门：1个×20000元/个=20000元3、项目招牌牌：1个×200元/个=200元4、公司旗：：1面×100元/个=100元5、彩旗：550面×12元/个=600元6、横幅：44条×300元/个=300元7、条幅：66条×50元/个=300元8、会议展板板：1个×500元/个=500元9、墙板：11个×300元/个=300元合计：52000元三、能量消耗耗：水、打井手工工费300元，井管300元，井头100元，各种种水管、阀阀门：200元。电：10000元/月。煤：每每月4吨×600元/吨=24000元。气：2罐×260元=520元。七、办公用品品电话费：每月月500元办公用品，各各种票据100元，笔墨100元，纸张200元，档案案袋50元用电设备、生生活用品：：灯头20个×2元=40元开关30个××2元=60元插排30个××8元=240元各种灯泡2000元电线300元元（条帚、洗洗衣粉、清清洁巾、挫挫子、拖布布）100元合计：18990元八、加油设备备维修保养养按总价值年损损失20%计算，加加油枪100元，加油油泵300元，柴油油机600元，油罐2000元，加油油管200元合计32000元交通费：1、车辆百公公里耗油费费用：轿车：12升升/百公里×4.770元/升÷100公里=0.5664元/公里中客:18升升/百公里×4.5元/升÷100公里=0..81元/公里半截货车:18升/百公里×4.5元/升÷100公里=0..81元/公里微型车:110升/百公里×4.770元/升÷100公里=0.47元/公里2、进度目标标分解项目目标进度度分解及保保证措施计划内容分解责任人日计划（生产任务单单）按时完成，按按作业面分分解到作业业面和个人人施工员日计划未按时时完成安排不合理计划安排、设设备保证项目副经理现场管理作业面负责人人放样不及时测量员主责，作作业面负责责人次责机械设备影响响项目副经理旬计划按作业面分解解到个人项目副经理旬计划未按时时完成未考虑进度要要求和人员员能力项目副经理主主责、工程程科长次责责未考虑自然原原因而未完成该计划划项目副经理主主责、工程程科长次责责机械设备完好好率低未采采取措施项目副经理主主责、工程程科长次责责月计划因日、旬计划划导致月、年年计划未按按时完成项目经理主责责、项目副副经理次责责因机械设备及及自然原因因未采取措措施项目经理主责责、项目副副经理次责责在日计划的实实施过程中中，工程科科长未对可可能出现的的问题预计计不足造成成未完成计计划的工程科长负主主责在旬计划的实实施过程中中项目副经经理对可能能对施工进进度出现的的影响未采采取相应的的措施项目经理主责责、工程科科长次责保证措施对施工过程当当中影响进进度的施工工环节进行行现场指导导，依据各各作业面负负责人的实实际能力帮帮助并培训训相关人员员保证完成成进度；跟踪计划的实实施并进行行监督，当当发现进度度计划执行行受到干扰扰时，应采采取调配措措施；完成施工合同同中对进度、开开工及延期期施工、暂暂停施工、工工期延误、工工程竣工的的承诺；跟踪形象进度度并对工程程量、总产产值、耗用用的人工、材材料和机械械台班等的的数量进行行统计与分分析，编制制统计报表表；落实控制进度度，措施应应具体到执执行人、目目标、任务务、检查方方法和考核核办法。项目副经理负负责工程开工前制制定《质量量保证计划划》并落实实到责任人人，依据不不同的控制制点对质量量进行控制制，不因质质量问题影影响进度。依据进度计划划的调整和和质量保证证计划实施施中存在的的问题对质质量保证计计划进行跟跟踪检查发发现问题及及时调整，对对违规责任任人，按规规定处理，确确保进度质质量顺利实实施。项目总工负责责1）保证工程程进度按计计划顺利实实施，每天天对主要的的施工作业业面进行重重点检查，外外观鉴定与与实际测量量相结合，对对于重点部部位、关键键工序必须须采取现场场实地测量量抽检，对对于测量的的具体操作作经常采取取旁观的方方式来检查查，确保操操作准确。2）通过检检查发现问问题第一时时间纠正处处理，对于于重大质量量问题，增增加工程成成本，影响响工程进度度的事件上上被项目总总工共同解解决组织落落实。技术科长负责责综合施工生产产实际，跟跟踪施工员员能力合理理分配工作作，检查施施工员《安安全技术交交底》执行行情况（施施工工艺、质质量要求）。每天查看施工工现场的安安全标志、标标识、设施施及安全员员袖标，标标志服是否否齐全，如如有缺失，责责令施工员员补齐，并并按规定对对其进行处处理。对施工现场的的民工、所所使用的材材料、机械械工作效率率进行检查查，并做好好纪录。现场民工是否否有消极怠怠工、偷懒懒现象（根根据人工定定额）。施工现场材料料消耗是够够有浪费，在在填筑宽度度范围以外外是否有余余料，现场场施工员检检方是否标标准、合理理，透层油油、粘层油油喷洒是否否均匀，石石屑撒布是是否均匀、超超量（根据据材料消耗耗定额）。现场机械手是是否按交底底和操作规规程要求操操作是否有有消极怠工工、偷懒现现象（根据据机械台班班定额）通过检查发现现问题，及及时处理，对对于重大质质量问题，影影响工程进进度的事件件，上报项项目副经理理，共同解解决并组织织落实实施施。工程科长负责责3、质量目标标分解33.1质量量目标由项项目总工负负主要责任任。项目总总工根据公公司下达的的质量目标标编制项目目部«质量计划划»。3.2现场施施工质量控控制：由作业面面负责人负负责，主要要控制按放放样施工及及按«技术交底底»操作。3.3测量控控制：由作作业面测量量员进行控控制，控制制放样精度度，准确率率。及自检检、报验的的及时性。3.4材料质质量控制：：由试验室室负责单质质材料控制制、混合料料控制、试试验数据准准确率、自自检控制、报报验控制、资资料整理控制等等，根据人人员配置情情况，层层层落实到相相关责任人人。作为日日常工作的的考核点。针针对岗位特特点质量目目标具体分分解如下：：岗位分解内容备注项目副经理在施工过程中中，对新员员工给合施施工生产实实际详细讲讲解每道工工序的施工工工艺；针对施工中出出现的疑难难问题给施施工员开现现场会；对不合格品的的纠正措施施进行实施施；项目总工对上报的质量量问题在现现场进行解解决，通过过观察、实实测、查阅阅施工记录录找出问题题原因，组组织技术功功关，制定定解决方案案；针对业主或监监理提出的的质量问题题，分析原原因并制定定实施纠正正措施；分项工程结束束后及时组组织进行自自检和报验验，对检查查中发现的的不合格，第第一时间通通知工程科科进行返工工处理；对相关岗位的的规范通过过示范进行行讲解，并并对相关问问题进行答答疑。工程科长组织施工员对对成品、半半成品采取取防护措施施，并验收收合格后对对工程采取取的防护措措施；对于施工中出出现的质量量问题，召召开现场会会，传授经经验；查找质量问题题的责任人人；技术科长每天巡查施工工现场