矿山采石场的安全的管理制度的汇编

广西天等县隆源矿业有限责任公司

天等县光大采石场

平安生产标准化管理制度汇编

天等县光大采石场

二。一五年八月

更改状态表

版本号修改号修改条款批准人实施日期

目录

一、目标与承诺1

1平安生产目标管理制度1

二、平安生产法律法规与其他要求12

1平安生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度12

三、平安生产组织保障23

1平安生产责任制管理制度23

2平安机构设置与人员任命管理制度25

3员工参与与平安生产管理制度28

4文件与资料的识别与控制制度32

5平安生产档案管理制度34

6外部联系与内部沟通管理制度38

7合理化建议制度43

8系统管理评审管理制度44

9承包商与供给商管理制度管理45

10平安认可与奖励管理制度46

11工余平安管理制度48

四、风险管理50

1危险源辨识与风险评价管理制度50

2危险源辩识、风险评价和控制筹划管理制度53

3风险评价管理制度62

4关键任务识别与分析管理制度69

5任务观察管理制度86

五、教育培训88

1员工平安意识识别与提升管理制度89

2员工平安意识提升管理制度91

3培训需求识别制度93

4平安教育培训制度94

六、生产工艺系统平安管理97

1设计管理制度98

2采矿工艺管理制度101

3运输系统管理制度104

4供配电系统管理制度106

5系统管理制度109

6变更管理制度115

七、设备设施平安管理117

1设备设施平安管理制度117

2设备设施维护管理制度126

3特种设备检验管理制度128

4设备异常情况报告管理制度129

5设备设施风险识别与控制管理制度131

6设备档案管理制度133

八、作业现场平安管理135

1作业环境管理制度135

2平安警示标志管理制度136

3穿孔作业平安管理制度138

4爆破作业与爆破器材平安管理制度141

5铲装作业平安管理制度144

6场内运输作业平安管理制度145

7交接班管理制度147

8开采作业平安管理制度148

9劳动防护用品管理制度151

10职业卫生管理制度152

11职业危害控制管理制度154

12职业卫生监测管理制度156

九、平安投入与工伤保险157

1平安生产费用提取与投入保障管理制度157

2平安生产经费的使用管理制度159

3职工工伤保险保障管理制度160

十、检查、处理与应急164

1平安检查管理制度164

2巡回检查管理制度166

3例行检查管理制度167

4专项检查管理制度167

5综合检查管理制度169

6隐患整改管理制度169

7应急管理与响应管理制度172

8应急预案责任人员管理制度176

9应急方案管理制度180

10应急保障管理制度181

11应急预案评审与改良管理制度182

十一、事故、事件报告、调查与分析183

1事故、事件报告管理制度184

2事故、事件调查管理制度184

3事故、事件统计分析管理制度187

4事故、事件回忆管理制度190

十二、绩效测量与评价191

1平安绩效监测管理制度191

2标准化系统运行评价管理制度192

3标准化外部评价管理制度194

天等县光大采石场

平安标准化系统文件

文件编号：AQ2021-90001版本号：AQ/001

一、目标与承诺

批准人：韦善译

2021年8月发布2021年8月实施

修改时间：

保存期限：

1平安生产目标管理制度

1.1目标与方针

1.1.1平安生产方针：

平安第一，预防为主；

以人为本，依法办企；

科学管理，持续开展。

1.1.2平安生产目标：

1〕杜绝发生人员重伤、死亡事故和职业病。

2］矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。

3〕杜绝矿山重大环境污染事故。

4］事故损失控制在万元产值15元以内。

5〕劳开工作年累计千人负伤率控制在0.2%。以内。

6］重大事故隐患整改率为100%。

7］在岗职工培训率为100%。

1.2平安生产目标与的设立、沟通、回忆

1.2.1总那么

依据平安生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持

持续改良。

1.2.2职责

1〕企业主要负责人审批平安生产目标〔包括相关职能和层次上的分目标〕。

2］系统管理负责人领导实施平安生产目标。

3〕各单位第一责任人实施完本钱单位的分目标。

4〕平安生产领导小组制定或修订本企业平安生产目标，对本企业的平安生产目标实

施情况组织检查，并予以考核和报告。

5〕生产技术部、企业管理部等部门参与审订企业平安生产目标〔包括相关职能和层

次上的分目标〕。

1.2.3管理要求

〔1〕平安生产目标的制定

平安生产领导小组于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划结果,

以及平安生产重要活动事项或指标，制定平安生产目标。

平安生产领导小组将平安生产目标报系统管理负责人审核，企业主要负责人批准。

〔2〕评审与回忆。

为确保目标的严肃性，原那么上不得对已确定的目标进展调整，如确因生产、经营、

技术条件等发生重大变化或生产方案变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标

执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研,

认为有必要进展调整时，经企业目标管理与绩效考核小组批准后，方可进展调整。否那么,

不得调整。企业每年对目标评审、修订一次。

〔3〕目标制定、评审的要求：

1］制定及修订目标应符合职业安康平安方针，符合企业及各单位的实际情况，目标

应表达持续改良的要求。在设定职业安康平安目标时，应考虑：

a〕法规和其他要求；

b〕危险源辨识和评价的结果；

c〕可选择的平安技术方案；

d］财务、运行和生产要求；

e〕上级部门等相关方的意见。

21确定的职业安康平安目标应能够

a〕降低A,B级风险的级别或更好地控制风险；

b］突出对事故的预防；

c〕尽可能量化和可监测。

〔4〕目标的实施

平安生产目标通过系统管理方案予以实施。

〔5〕平安生产目标管理流程

序号流程具体内容负责人参与人员

1筹划1〕针对平安生产目标与指标的设立、沟通、主要负责人管埋层

回忆等确定人员与职责员工代表

2］评价各级管理层完成其平安生产目标与

序号流程具体内容负责人参与人员

指标的制度

3］制定完成平安生产目标和指标的监测系

统

2执行1］每年都设立文件化的平安生产目标与指主要负责全体员工

标人、分管平

2］为平安生产目标与指标的实现提供以下安环保负责

资源：人

〔1〕人力资源；

〔2〕财力资源；

〔3〕物力资源;

〔4〕技术资源。

3）平安生产目标与指标分解

4〕制定实现平安生产目标和指标的实施方

案

5〕对平安生产目标和指标的实施方案执行

情况进展监测

6〕必要时对平安生产目标和指标进展及时

的修正或更新

3符合1］平安生产目标到达与平安生产方针一致分管平安环全体员工

性2］设立平安生产目标时考虑：保负责人、

〔1〕管理评审的结果；平安员

〔2〕风险评价的结果；

序号流程具体内容负责人参与人员

⑶生产和过程的绩效；

〔4〕自我评估结果。

3〕平安生产目标包含：

〔1〕改良平安生产管理的努力和行动；

〔2〕事故、事件的影响，如频率、严重性

和其他损失。

4）全体员工对平安生产目标与指标的完成

情况进展监测

5〕平安生产目标和指标及其完成情况与

70%的员工进展了沟通

4绩效1）较好地完成平安生产目标和指标平安员全体员工

2］员工理解其行为对完成平安生产目标与

指标的影响

1.2.4实施方案

为了进一步抓好平安生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省市有关平安生产法律、

法规，坚持"依法办企，以人为本；平安第一，预防为主；科学管理，持续开展〃的方针,

确保本矿平安生产，特制定方案如下：

第一，进一步抓好平安生产管理工作，落实平安生产责任制，全年召开4-6次平安生

产领导小组会议，学习上级有关平安的规定，传达会议精神布置本矿平安生产工作。促进

本矿物质文明建立、精神文明建立和平安文化建立。

第二，各部门都必须严格执行本矿下发的年度平安生产目标管理考核标准，逐条对照，

把平安生产真正落实到工作中去。

第三，本矿每年召开不少于4次的全员平安例会，对本矿的平安生产方针、目标的实

施情况进展汇总，完成的情况进展评价。

第四，认真学习国家、区、市及上级有关部门平安生产的法律法规和平安生产的规定,

平安领导小组每月不少于1次平安检查。

第五，建立健全平安生产岗位管理制度，把平安生产岗位责任制落实到人。

第六，按矿销售产值的3%提取作为平安生产费用，保证平安资金投入的有效使用。

在年度工作中，我们要强化全体职工的平安意识，积极做好全年的平安生产工作，保

证生产平安，为本矿的经济效益稳步增长和文明建立打下良好根底。

1.2.5各级管理层完成平安生产目标与指标的考核评价制度

〔1〕平安生产目标与指标分解

根据本企业平安生产总目标，经过对各部门的风险评估，平安生产目标与指标分解如

下：

序部门颂组平安目标责任人

号

1管理层对年度总体平安生产目标负责：主要负责人

1.杜绝发生重伤、死亡事故和职业病。

2.矿山重大车辆机械事故、交通事故为

零。

3.杜绝矿山重大环境污染事故。

4.事故损失控制在万元产值15元以内。

5.劳开工作年累计千人负伤率控制在

0.2%。以内。

6.重大事故隐患整改率为100%。

序部门颁组平安目标责任人

号

7.在岗职工培训率为100%.

2安环部目标1、2、3、4、5、6、7项安环部负责人

3工区〔段〕、班目标1、2、3、4、5、6、7项工区〔段〕、班组负

组责人

4财务部目标4、7项财务部负责人

5供给部目标1、2、3、4、5、6、7项供给部负责人

6办公室目标1、2、3、4、5、6、7项办公室负责人

[10为实现对平安生产目标及各部门指标的实施方案执行情况进展监测，进一步抓好

平安生产管理工作，强化平安生产责任制，不断推进本企业平安生产形势的安康、平稳开

展，确保本企业平安生产目标及各部门指标顺利完成，特制订本考核评价制度。

〔2〕本方法适用于本单位所有从业人员。

〔3〕日常平安生产管理目标考核采取每月至少一次突击检查或抽查的方法，对各单

位发生的平安生产事故、违反平安生产操作规程或违反国家平安生产法律法规的行为实行

处分机制，依据?日常平安生产管理考核实施细那么?执行。其考核结果参与年终平安生产

亶里目标考核。

〔4〕年终平安生产管理目标考核采用百分制评分，考核内容及评分标准依据?年终平

安生产管理目标责任考核评分表?执行。各单位经考核，95分以上的为优秀、85—95分

的为良好、80—84分的为合格、80分以下的为不合格。根据考评结果进展相应的奖励和

处分。

〔5〕平安生产管理目标考核实行平安生产风险抵押金制度。

〔6〕本企业各部门发生平安生产事故必须立即上报本企业平安环保部或主要负责人;

并在1小时内报当地政府和平安生产监视管理部门。事故发生后，要及时组织解决处理，

本着“四不放过"原那么及时召开事故分析会，并将事故分析材料报送本企业平安环保部。

〔7〕本企业各部门因公外出，由于道路交通事故造成的伤、亡，按照本企业有关规

定处理，对责任人根据实际情况追究其相应责任，对伤、亡人员所在单位及单位领导班子

不进展考核，但必须上报平安环保部备案。假设事故发生触犯到国家相关法律法规的依照

相关法律法规追究其相应责任。在矿〔厂〕区内，道路交通事故造成的伤、亡仍按照本方

法进展考核。

〔8〕根据本文规定考核的扣款，由财务部统一建帐，专款专用。所有扣款主要用于

本企业平安生产活动和平安生产奖励。

1.2.6平安生产目标与指标监测制度

为落实平安生产目标与指标，落实平安生产责任，加强平安生产管理工作，遏制和减

少各类生产平安事故发生，特制订本制度。

平安生产领导小组，具体负责对平安生产目标与指标完成情况的评价工作，评价工作

每年进展一次。

平安生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、鼓励为主、公正、公开的原那么

进展评价。

各级管理干部对?岗位平安生产责任制?、？平安生产责任状?的落实情况，是评价平安

生产工作的标准。

平安生产评价工作主要根据各级管理干部的日常平安管理工作，劳动防护用品使用，

机械设备使用和管理，平安隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进展平安生产方针目

标与指标完成情况的评价。

对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进展。

考核结果分为"优秀、好、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优

评先的主要依据，凡被评价差的工区，部门不得评先评优。被评价为优秀的工区和部门，

企业给予经济奖励。

1.3平安生产方针的制定、传达、评审与修订

1.3.1目的

为认真贯彻执行国家平安生产方针、政策，制定正确的企业平安生产方针，让全体员

工明确本企业平安管理根本理念，并根据外部、内部平安政策、制度不断变化而适时调整、

持续改良本企业平安生产方针，保持企业平安生产方针的持续适宜性，建立、实施与改良

企业的平安标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的

管理，改良企业的各项行为，特制定本制度。

1.3.2适用范围

本制度适用于有关方针制定、传达、评审与修订等内容。

1.3.3职责

企业平安生产领导小组负责本企业平安生产方针的制定、传达、评审与修订等工作，

并监视和检查平安生产目标的实施。

管理者代表负责审核本企业方针管理方案，主要负责人批准、签发文件化的企业平安

生产方针。

1.3.4工作程序

1.3.5方针的制定

制定企业平安生产方针要考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务。

方针要并简明扼要的说明本企业平安生产的总目标和对改良平安绩效的承诺。

方针的内容要表达：遵守法律法规；企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；

持续改良。

平安生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。

1.3.6方针的传达

1〕平安生产方针由主要负责人签发。

2〕组织各种平安生产方针宣传、公示活动，比方显著位置张贴；员工岗前培训及再

教育；印刷在现场平安手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。

3］向相关方和公众宣传平安生产方针。

4〕本企业各部门要保存供查阅的平安生产方针文本。

1.3.7方针的评审与修订

1〕组织平安生产方针各种会议工作，定期对方针进展评审，以确保平安生产方针的

持续适宜性。

2〕根据内外部条件的变化，及时对方针进展修订，以确保其适宜性。

3〕收集各部门、员工对平安生产方针的合理建议，并进展归纳总结。

41本企业生产管理部与平安环境部门组织对职业安康平安方针完成情况进展检查考

核，当外部条件发生都应进展定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。

1.3.8平安生产方针流程管理

序工程具体内容负责人参与

号人员

1筹划1）建立平安生产方针管理制度主要负责人管理

2］指定相应的责任部门和责任人员并规定相层；

应职责员工

代表

2执行1〕最高管理者签发平安生产方针文件主要负责人、分管平全体

2］员工参与沟通参与制定平安生产方针安环保负责人员工

3〕传达至全体员工及相关方

4］向公众披露

5］定期评审了平安生产方针的持续适宜性

6］当内外部条件变化时，及时对平安生产方

针进展了修订

7］各部门保存了供查阅的平安生产方针文本

3符合1］平安生产方针表达了：分管平安环保负责全体

性〔1〕遵守法律法规与其他要求；人、平安员员工

〔2〕符合企业风险特点；

〔3〕预防伤害和疾病；

〔4〕预防财产损失；

〔5〕持续改良。

2）通过以下方式确保有效、充分传达平安生

产方针：

〔1〕标牌、宣传栏；

〔2〕作为员工岗前培训及再教育的内容；

〔3〕印刷在现场平安手册中。

4绩效1）平安生产方针易于被员工理解平安员全体

2）平安生产方针表达了企业平安生产工作主员工

要目标

3］平安生产方针与企业的核心业务相适应

4〕平安生产方针清楚表达了管理层对平安生

产工作的承诺

5］95%全体员工熟悉并理解平安生产方针

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平安标准化系统文件

文件编号：AQ2021-90002版本号：AQ/00。

二、平安生产法律法规与其他要求

批准人：韦善译

2021年8月发布2021年8月实施

修改时间：

保存期限：

1平安生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度

1.1对员工平安生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定

建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的平安标准化法律法规和其他要

求，并及时传达。

1.1.1职责

11企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。

2］平安生产领导小组负责获取、识别有关的平安标准化法律法规和其他要求，并追

踪新的法律法规和其他要求。

3］其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的平安生产法律法规和其他要求，并

追踪新的平安生产法律法规和其他要求。

1.1.2法律法规意识的识别

1〕平安生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。

2〕对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对平安生产法律、行政法规、

部门规章、地方法规、国家和行业标准、标准性文件及其它规定等的认识情况。

3〕对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山平安生产法律法规和强制性

平短程的获取情况。

4〕法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法

对员工的平安生产法律法规意识进展调查。

1.1.3法律法规意识的获取

1〕平安生产领导小组确定获取平安生产法律法规和其他要求的途径和频次。

2］其他各部门获取到业务范围内的平安生产法律法规和其他要求应报平安生产领导

小组，平安生产领导小组进展汇总并报企业主要负责人或标准化管理负责人批

示，并按批示办理和发放；当相关的平安生产法律法规和其他要求发生变化时，应及

时更新。

3］各单位收到平安生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。

4〕当施工工艺等发生变化时，应对平安生产法律法规和其他要求再获取和确认。

1.1.4法律法规意识的提升

1］平安生产领导小组对员工平安生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详

细的提升方案。

2〕主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进展平安生产法律法规和其他

要求的意识的提升。

3〕对员工进展平安生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应到达100%。

1.1.5法律法规意识的跟踪

1］通过当面谈话等方式，调查员工平安生产法律法规和其他要求意识提升的完成率

及其效果。

2〕对员工进展平安生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应到达60%以上。

3〕平安生产领导小组负责收集、整理员工对平安生产法律法规和其他要求的意识提

出的改良建议，并有针对性地制定下一步的提升方案。

1.1.6法律法规意识的评审

平安生产领导小组对平安生产法律法规和其他要求的意识过程、提升方案、实施过程

进展评审，发现存在的问题及时提出改良建议。

1.2员工法律法规意识调查

1.2.1员工法律法规意识提升方案

为强化本矿员工平安意识的培训力度，提高员工的平安意识，努力营造学习平安知识、

遵守平安制度、按规程作业的气氛，保障企业平安生产工作能够平安、安康、平稳进展，

根据对员工平安意识的调查与评价，了解和获取了员工平安意识的认知情况，制定年度员

工平安意识提升方案。

［1］每年的五月份要对全员进展一次平安意识培训。要分单位、分工种、分层次根

据实际情况进展平安意识培训，保证在岗人员全部参加培训。

1〕员工培训主要内容：企业平安生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的

平安要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律

法规要求；个体防护用品配备和使；人身平安的有关知识；防止伤害的纠正行动。

21主要负责人、平安生产管理人员培训主要内容：平安意识；平安管理职责的特定

意识；相关平安管理要求；岗位职责等。

3］特殊工种培训内容：平安意识；岗位职责；平安操作规程；专业技术知识等。

〔2〕主要负责人、平安生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件

的复训和到期时间要求进展培训，由各平安生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统

计工作，平安生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。

〔3〕要做好本单位新工人入矿的"三级”平安教育工作，根据实际情况随时入矿随

时教育，并且要带新工人到工作现场进展平安意识培训。

〔4〕各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其平安教育，并到作业现场进展

特定的平安要求、作业要求、管理要求进展回忆培训。

〔5〕每月在矿部、车间的板报上要登载一期有关平安意识方面的内容来进展宣传，

让员工随时都能学习平安知识。

〔6〕在每年六月份的“平安生产月〃活动中，将要进展平安生产月活动主题宣传、

平安知识竞赛或平安知识讲座、平安知识演讲等系列活动，借此提高全员平安意识。

〔7〕各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进展平安意识

宣传教育；要定期组织员工学习"矿山平安报”上登载的有关平安知识，并通过开展讨论

来提高平安意识。

〔8〕在日常工作中要不断对管理人员进展各种平安意识教育，利用开会、电子显示

屏幕标语以及楼前悬挂标语等进展平安意识教育和宣传。

〔9〕各部门要制定本部门员工平安意识提升方案，有关部门和相关负责人将根据各

单位提升方案进展跟踪检查监视，对不按方案执行落实的单位要追究部门负责人的责任。

1.3意识需求与获取

1.3.1识别、获取、评审与更新平安生产法律法规与其他要求

〔1〕目的与适用范围

为建立获取平安生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本

企业的平安生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据?金属非金属矿山平安规程?

〔GBI6423〕、？金属非金属矿山平安标准化标准？［AQ2007〕、？企业平安生产标准化根

本标准？[AQ/T9006],结合企业实际，制定本制度。

本制度适用于国家、地方、行业公布的有关平安生产法律、法规、条例、方法、标准

及其他要求的识别和获取。

〔2〕职责分工

平安环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、效劳有关的平安生产法律、

法规、标准、标准及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。

其他专业职能管理部门负责本部门职责范围内有关的平安生产法律、法规、标准和其

他要求的识别和获取，并传递到平安环保部和企业办公室备案。

办公室负责对全企业通用平安生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式

包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。

各专业职能部门负责对本专业平安生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。

办公室负责组织对从业人员进展企业适用平安生产法律法规、标准及其他要求的宣传

和培训，平安环保部及其他专业职能部门配合实施，提高从业人员的守法意识，标准平安

生产行为。

其他涉及企业相关方的管理部门负责将适用的平安生产法律法规、标准及其他要求及

时传达给相对方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。

1.4平安生产法律法规、标准和其他要求的获取

1.4.1获取的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，标准

性文件及其他要求。

1.4.2获取渠道：

1]法律、法规、条例、方法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、

平安生产监视管理部门及其他有关政府职能部门；

2]国家和行业标准标准获取渠道是各部、委或标准化组织等；

3］上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；

4］还可以与咨询机构等部门联系；

5〕通过报刊、书店、互联网等渠道。

1.4.3获取方式和时机：

11企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、、、信件、会议等方式获取有

关平安生产法律法规及其他要求，同时建立必要的联系；

21企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关平安生产法律、法规及其

他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到平安环保部和

企业办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进展适用性判定，报主管企业

领导审批后，立即实施。平安环保部每年整理一次企业适用平安生产法律法规、标准和其

他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。

1.5适用性识别、传达和更新

151适用性识别判定依据：

〔1〕企业活动、产品、生产要求；

〔2〕所属行业；

〔3〕上级主管部门有关要求；

〔4〕相关方有关要求。

1.5.2各职能管理部门根据本企业生产经营活动、产品或效劳中的危险、有害因素和

平安生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进展适用性判定，将适用的法律法

规、标准和其他要求登记在?适用法律法规、标准和其他要求清单?上，并将适用的条款摘

录到清单上，经主管企业领导批准后实施。

1.5.2平安生产法律法规的传达

〔1〕各职能部门将审批适用的平安生产法律法规及其他要求清单传递到平安环保部

和企业办公室;

〔2〕平安环保部及时将适用的平安生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容

予以印制，然后文件管理程序要求的发放到本企业有关部门；以企业部文件形式传达执行

的，由企业办公室按文件管理程序要求进展。

〔3〕各单位将适用于本单位的平安生产法律法规、标准和其他要求进展传达贯彻，

确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。

1.5.4各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有

换版、更改等情况及时向平安环保部、企业办公室传递。

1.5.5为使法律法规及其他要求保持最新状态，各主管部门每年确认、登记、摘录获

取的最新的法律法规及其他要求，填写?平安生产法律法规与其他要求更新清单？，经主管

领导批准后，提供给平安环保部、企业办公室，由平安环保部、企业办公室按职责分工发

放给相关单位。

1.5.6各单位对作废的平安生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法

规、标准和其他要求及时补充。

1.6执行情况检蛰与符合性评价

1.6.1平安环保部每年至少一次组织对企业平安生产管理执行相关法律法规、标准和

其他要求的情况进展检查和符合性评价，按?纠正措施和预防措施控制程序?有关规定消除

违法违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。

1.6.2如发现上级制度、标准与法律、法规不符合，可逐级或越级报告。

1.6.3符合性评价的具体操作程序，见企业?平安生产法律法规及其他要求的有效性性

评价表?。

法律法规意识的需求识别与获取图：

1.7融入

1.7.1平安生产法律法规与其它要求的融入规定

建立并保持程序，融入获取、识别的平安生产法律法规和其他要求。

1.7.2职责

〔1〕平安生产领导小组负责建立有效途径，便于员工和部门对平安生产法律法规与

其他要求的获取。

〔2〕平安领导小组负责制定适用的平安生产法律法规与其他要求清单。

〔3〕部门负责制定适合本部门的平安生产法律法规与其他要求清单。

〔4〕办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。

〔5〕平安生产领导小组负责建立识别、获取、评审与更新影响平安生产地法律法规

与其他要求的制度。

〔6〕内部人员可以获取相关的平安生产法律法规与其他要求。

〔7〕各部门遵守、实施本企业适用的平安生产法律法规与其他要求。

1.7.2要求

[1]平安生产领导小组要依据平安生产法律法规，制定各岗位责任制、平安制度、

操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。

〔2〕将获取的平安生产法律法规进展整理，装订成册，分类发放到各个部门、工区

和员工。

〔3〕按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的平

安生产法律法规与其他规定的培训，并进展考核。

〔4〕设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，

详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。

〔5〕平安生产领导小组应及时根据更新的法律法规修订责任制、平安制度、操作规

程中的部门条款，并将修订后的及时发放给员工。

〔6〕员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清

楚自己负有的平安生产法律责任与义务。

1.8员工平安生产法律法规与其他要求培训实施方案

为全面提高本矿员工的平安意识，强化对平安生产管理人员、专业技术人员和特种作

业人员及其他员工的平安意识培训力度，努力营造平安生产、学习平安知识、遵守平安制

度、按规程作业的生产活动气氛，有力地促进全员平安素质的提升，保障企业平安生产工

作能够平安、安康、平稳进展。

根据对员工平安意识的调查与评价，了解和获取了员工平安意识的认知情况，特制定

年度员工平安意识提升方案。

1.8.1每年的五月份要对全员进展一次平安意识培训。要分单位、分工种、分层次根

据实际情况进展平安意识培训，保证在岗人员全部参加培训。

〔1〕员工培训主要内容：企业平安生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定

的平安要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法

律法规要求；个体防护用品配备和使；人身平安的有关知识；防止伤害的纠正行动。

〔2〕主要负责人、平安生产管理人员培训主要内容：平安意识；平安管理职责的特

定意识；相关平安管理要求；岗位职责等。

〔3〕特殊工种培训内容：平安意识；岗位职责；平安操作规程；专业技术知识等。

1.8.2主要负责人、平安生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件

的复训和到期时间要求进展培训，由各平安生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统

计工作，平安生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。

1.8.3要做好本单位新工人入矿的"三级"平安教育工作，根据实际情况随时入矿随

时教育，并且要带新工人到工作现场进展平安意识培训。

1.8.4各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其平安教育，并到作业现场进展

特定的平安要求、作业要求、管理要求进展回忆培训。

1.8.5每月在矿部、车间的板报上要登载一期有关平安意识方面的内容来进展宣传，

让员工随时都能学习平安知识。

1.8.6在每年六月份的"平安生产月”活动中，将要进展平安生产月活动主题宣传、

平安知识竞赛或平安知识讲座、平安知识演讲等系列活动，借此提高全员平安意识。

1.8.7各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进展平安意识

宣传教育；要定期组织员工学习"矿山平安报〃上登载的有关平安知识，并通过开展讨论

来提高平安意识。

1.8.9在日常工作中要不断对管理人员进展各种平安意识教育，利用开会、电子显示

屏幕标语以及楼前悬挂标语等进展平安意识教育和宣传。

1.8.10各部门要制定本部门员工平安意识提升方案，有关部门和相关负责人将根据各

单彳诵升方案进展跟踪检查监视，对不按方案执行落实的单位要追究部门负责人的责任。

1.9评审与更新

1.9.1平安领导小组负责对变化的平安生产法律法规与其他规定进展识别、获取和评

审。

1.9.2平安领导小组要及时掌握平安生产法律法规的变化情况。

1.9.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。

1.9.4定期评审的平安生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、

国家和行业标准、标准性文件及其他规定。

1.9.5当平安生产法律法规发生变化时，及时将更新的平安生产法律法规与其他规定

融入标准化系统，以及平安责任制、制度和操作规程中。

1.9.6通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的平安生产法律法规与其他规定。

1.9.7变化的平安生产法律法规与其他要求得以更新的比例应到达100%。

1.9.8列出平安生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本,

及时发放给相关部门和人员。

附：平安生产法律法规与其他要求的融入、评审与更新图

天等县光大采石场

平安标准化系统文件

文件编号：AQ2021-90003版本号：AQ/00。

三、平安生产组织保障

批准人：韦善译

2021年8月发布2021年8月实施

修改时间：

保存期限：

1平安生产责任制管理制度

平安生产责任制是矿山企业平安生产活动正常进展的根本保证，为了加强平安管理，

明确平安生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，

制定本制度。

1.1平安生产责任制的制定

1.1.1企业平安生产领导小组负责制定平安生产责任制，并有专门的管理人员来保障；

1.1.2企业领导层、职能部门、平安管理人员、从业人员均需制定适用的平安生产责

任制，覆盖所有岗位；

1.1.3建立的平安生产责任制需要到达如下要求：

1〕必须符合国家平安生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；

2］要与管理制度协调一致；

3）要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有

可操作性，能考核。

1.1.4制定的最高管理者平安生产责任制必须具备以下内容：

1）制定平安生产方针与目标，确保目标实现所需资源；

2）在日常会议中与员工讨论平安生产问题；

3）至少每三个月进展一次平安生产巡查；至少每月回忆纠正一次行动；

4）参加平安生产领导小组会议；

5）至少每年评审一次平安标准化系统；

6）参与风险评价，参与标准化系统评价；

7）参与平安生产检查，认可平安生产表现；

8）参与平安生产培训；

9）参与平安生产事故、事件调查；

10）高层管理者参与上述所有平安生产的活动的比例不得低于85%。

1.1.5制定的中层管理者平安生产责任制必须具备以下内容：

1）在日常会议中与员工讨论平安生产问题；

2）至少每三个月进展一次平安生产巡查；

3）至少每月回忆纠正一次行动;

4）认可平安生产表现；

5）至少每年评审一次平安标准化系统；

6）参与风险评价；参与标准化系统评价；

7）参与平安生产检查；

8）参与平安生产培训；

9）参与平安生产事故、事件调查;

10）中层管理者参与上述所有平安生产的活动的比例不得低于95%。

1.1.6制定的平安生产责任制应以正式文件的形式下发。

1.2平安生产责任制的沟通

1.2.1企业应对平安生产责任制进展详细说明和交流，确保各部门、各工区〔班组〕、

各岗位人员对本岗位的平安生产责任充分理解，特别是企业主要责任人员和决策人员；

1.2.2员工除了充分理解本岗位的平安生产责任制外，还应了解其它岗位的平安生产

责任制。

1.3平安生产责任制的评审

定期评审与更新平安生产责任制，保持其适宜性：

1.3.1与国家平安生产法律法规和方针政策的符合性；

1.3.2与企业管理体制的协调性；

1.3.3所有责任制的可操作性。

1.4平安生产责任制的培训

对企业主要负责人、平安生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业

人员，以及临时聘用人员进展培训，使其熟悉掌握本岗位的平安生产责任制，自上而下进

展详细说明和交流。

1.5平安生产责任制的考核

考核组由企业主要负责人或副主要负责人和各个职能部门负责人组成，考核的内容是

平安生产责任制的落实情况，考核期为一年。

2平安机构设置与人员任命管理制度

根据?平安生产法?的规定，企业属矿山企业，应设置平安生产管理机构或配备足够的

专职平安生产管理人员，专门负责平安生产监视管理工作，为标准企业平安生产管理机构

设置与人员任命工作，特制定本制度。

2.1平安生产管理机构或专职平安生产管理人员的设置

〔1〕企业依法设置平安生产管理机构或专职平安生产管理人员，专门从事平安生产

的方案与布置、监视与检查、总结与考核等平安生产工工作，负责落实国家有关平安生产

法律法规和企业各项平安规章制度，组织企业内部各种平安检查活动，主动发现事故隐患,

监视平安责任制的落实等。

〔2〕平安生产管理机构或专职平安生产管理人员的设置，应符合?平安生产法?及相

关法规的规定，机构人员的配置应能满足企业平安生产管理的需要，能够有效解决企业平

安生产监视和管理的问题。

〔3〕企业最高管理者〔法定代表人〕在管理层中，明确指定〔分管生产的副职〕分

管平安生产负责人，作为企业平安生产管理者代表。

〔4〕机构人员中，应有平安负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调杳员、

法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。

〔5〕机构人员中的员工代表，应根据企业风险特点决定选择设置，企业员工代表总

数与全员的比例应不小于1:50。

2.2人员的任命

〔1〕最高管理者应依据企业特点，书面任命平安负责人、员工代表、消防负责人、

急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位等。

〔2〕最高管理者应以任命书文件形式进展人员任命，被任命的人员应全部有任命书。

任命书文件须由最高管理者和承受任命的人员签字。

〔3〕被任命人员应具备的根本条件：

1〕参加了以下培训并且培训考核合格：

①?金属非金属矿山平安标准化标准?培训；

②平安生产管理培训；

③标准化系统评价培训;

④危险源辩识和风险评价培训；

⑤平安生产岗位职责培训；

⑥事故、事件调查技能培训。

2］依法取得〔主要负责人或平安管理人员〕平安管理资格证且持证合法有效。

3〕理解并履行其职责与义务。

2.3任命的变更与更新

2.3.1最高管理者应保持平安生产管理机构或专职平安生产管理人员的相对稳定，同

时，应根据企业平安生产工作的实际，适时对机构或人员的任命进展补充、调整、变更。

2.3.2除被任命人员的法定正常退休外，最高管理者应以文件形式明确人员任命的变

更和更新。

2.3.3关于平安生产领导小组人员构成、会议组织、记录以及员工代表的规定

为加强对企业平安工作的领导，落实国家有关平安生产法律法规和企业平安生产责任

制及各项平安规章制度，及时解决生产建立中存在的平安问题的，企业成立平安生产领导

小组。

〔1〕平安生产领导小组的人员构成：

1〕领导小组组长由最高管理者〔主要负责人〕担任，成员应包括分管平安生产的平

安负责人，各部门、工区〔段〕主要负责人、消防负责人、员工代表和专职医护人员或职

业卫生管理人员。根据实际需要，还可包括急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、

与风险及其评估相关的人员等。

2〕领导小组下设办公室，办公室主任一般由分管平安生产的平安负责人兼任，其他

工作人员从职业平安安康部门和企业办公室抽调。

［2］平安生产领导小组的会议组织和记录

1〕领导小组定期〔不少于每季度一次〕由组长主持召开会议，审查平安工作的进展

和确定平安工作方案，协调解决存在的各种平安问题。

2〕领导小组会议的重要内容须有记录或形成纪要并保存，纪要应包括工作工程清单,

并由领导小组组长或最高管理者签发。

3〕领导小组对其会议纪要提出的行动或建议所采取行动的效果实施跟踪。

〔3〕员工代表

1］平安领导小组成员中应有员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。依据企

业风险决定员工代表的任命，比率一般不少于1：50。

2〕员工代表的职责应明确并在工作场所展示，让员工清楚员工代表的选择标准和职

责。

3〕员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。

3员工参与与平安生产管理制度

3.1收集并反响员工关注平安、安康事项制度

为了收集并反响员工关注平安、安康事项并保证收集、反响的有效性，根据?平安生

产法?的相关规定和?金属非金属矿山平安标准化标准？，制定本制度。

〔1〕企业平安生产领导小组成员中的员工代表、安环部和其他职能部门负责人以及

各工区、班组负责人，负责及时〔至少每月1次〕收集员工关注的平安、安康事项的意见

和建议并及时汇总整理，及时如实上报平安生产领导小组办公室。

〔2〕平安生产领导小组办公室应将收集员工关注的平安、安康事项的意见和建议信

息及时进展分析研究和汇总整理，对员工关注的平安、安康事项的合理化意见和建议，应

直接予以解决落实或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组解决落实。

〔3〕平安生产领导小组办公室对员工关注平安、安康事项意见和建议的收集汇总整

理情况、解决落实情况，以及属合理化意见和建议、暂时还未或还无力解决的，应及时向

平安生产领导小组负责人汇报。

〔4〕平安生产领导小组应及时召开会议，必要时应请一定数量的员工参加，对员工

关注平安、安康事项意见和建议进展充分研究、论证和处理。

〔5〕平安生产领导小组应将员工关注平安、安康事项意见和建议的处理情况，及时

直接反响到员工处，或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组反响到员工处。

〔6〕各部门、各单位都应为员工提出关注平安、安康事项意见和建议创造和提供便

利条件，任何人不得从中作梗，破坏收集和反响信息的真实性，不得成心拖延信息的上报

和反响时间。

3.2员工参与平安、安康活动保障制度

为确保员工获得参与平安、安康活动的时机，制定本制度。

3.2.1选举员工代表,进入企业平安生产领导小组，参加平安生产领导小组会议，参

与企业各项平安活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。员工代表应根据企业风险

特点决定选择，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1:50。

3.2.2必须让员工参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务根底上能够更好地

完成任务。

3.2.3当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切

合实际。

3.2.4员工是直接操作人员，也是平安生产事故的直承受害者，在平安意识的提升过

程中必须有员工参与。

3.2.5平安管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性。

3.2.6员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。

3.2.6企业与外部权力机构沟通平安生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受

损害，必须有员工参与。

3.2.7与员工相关的平安过程行动、变化管理评审时、参与平安问题的调查均应有员

工参与。

3.2.8生产单位要成立"问题解决小组〃，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员

工代表等。

3.2.9员工〔代表〕参与平安问题的调查，对员工拒绝的平安生产事项进展公正的调

查。

3.2.10企业采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式,

收集员工关注平安、安康事项的意见和建议，予以妥善处置并及时反响给提意见、建议的

员工。

3.3员工拒绝制度

为保障员工拒绝存在平安、安康问题的工作的权利，保障员工的平安，根据?平安生

产法?及相关法规、标准的规定，制定本制度。

3.3.1员工在作业过程中必须遵守平安操作规程，对用人单位管理人员违章指挥、强

令冒险作业，有权拒绝执行。

3.3.2员工发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停顿作业并撤离作业现场。

3.3.3员工作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停顿作业，采取可能的应急

措施，撤离到比拟平安的地点，及时向有关人员汇报。

3.3.4在不符合平安生产要求的情况下，员工可依据单位规定的程序拒绝工作。

3.3.5员工对用人单位危害生命平安和身体安康的行为，有权提出批评、检举和控告。

3.3.6违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法

权益。单位不得因从业人员对本单位平安生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指

挥、强令冒险作业而扣除其当班工资、降低其工资、福利等待遇、解除与其订立的劳动合

同或者给予其他惩罚。

3.3.7由平安生产领导小组办公室和安环部负责、员工代表参与，对员工拒绝的平安

生产事项进展公正的调查，并对其合理拒绝的事项予以落实整改。

3.3.8企业对以下情况的员工予以奖励：

〔1〕防止或者挽救事故有功，使企业、员工以及矿区周边他人免受重大损失的；

〔2〕发现了事故征兆，能立即采取有效措施或及时报告领导，因而防止了重大事故

的；

〔3〕制止违章作业和违章指挥，因而防止了重大伤亡事故的。

3.4员工代表制度

员工代表是普通员工与企业领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的

了解员工的需求，及时的解决员工关注的平安生产事项。为标准员工代表的管理，特制定

本制度。

3.4.1员工代表的任命

员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1:50,并

由企业主要负责人任命。

3.4.2员工代表的条件

员工代表应具备的条件：具有较高政治思想水平，身体安康，作风正派；能够坚持原

那么，具有较强的责任心；熟悉平安法规、标准、平安技术和劳工卫生工程知识；反响大

多数员工的意愿，能够起到带头作用。

3.4.3员工代表参与的活动

员工代表应参与的活动：关键任务的分析；事故危险性的定性或定量分析；设计与流

程变化的评审；变化管理的评审；平安意识强化与平安技能的培训与提升；平安手册的更

新；参与平安生产领导小组活动；经常与权威机构或中介机构进展沟通，申报存在的各项

平安问题；平安意识宣传、培训及提升，作业场所平安措施的制定与实施