安全基础管理安全风险隐患排查表

PAGEPAGE22一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力1.1.1

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业主要负责人应定期参加安委会（安全领导小组），并对安单位安全生产标准化评查安委会会全工作进行安排。 审标准的通知》（安监 记录总管三〔2011〕93号）中评审标准2.2主要负责人是否亲自检查安全生产工作，是否组织职工开《ft东省生产经营单位查主要负责人1.1.2

展安全隐患排查，是否掌握重大安全风险“底数”，是否掌

安全生产主体责任规 履责记录、访握隐患整改情况，是否落实隐患整改责任人、整改资金、整 定》第八条 谈主要负责改措施。国家有关规定由具有相应资质的安全评价机构进行安全评1.1.3

价。（竣工项目，企业每3年进行一次安全评价以及存在的《安全生产法》第三问题整改情况） 二条溢的场所及装置进行了分析识别。1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安

查评价报告等、查现场全生产费用，专项用于安全生产； 《企业安全生产费用提查安全费用提1.1.4 2.企业应合理使用安全生产费用建立安全生产费用台账取和使用管理办法（财 取和使用载明安全生产费用使用情况； 企〔201216号） 账。3.检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。1.1.5

企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员工缴纳保险费。

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔201632条

查花名册、缴纳保险记录按规定开展安全生产标准化建设活动。

《安全生产法》第四条；《ft东省生产经营单位查标准化证书安全生产主体责任制规定》第二十六条。国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作企业应建立反“三违”（（2012〕查制度、“三纪律）机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三10号）《ft东省危险化违”清单、违”行为进行检查处置。 学品企业反“三违”行查处罚记录动指南（试行）》（鲁201973 准的安全防护用品。

《ft东省生产经营单位查安全防护安全生产主体责任规 品发放记录、定》第二十一条 查现场《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急

企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。

〔2018〕74）；急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（202112第八条

查现场、查记录(二)安全管理机构及生产责任制建设企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生《安全生产法》第二十查看机构设置产管理人员；配备安全总监； 四条，《ft东省安全生文件、人员2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的不产条例》第十三条、第 命文件足50人的企业至少配备1人），有从事化工生产相关工作2十四条，《ft东省生年以上经历；具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上经营单位安全生产主学历或化工类中级及以上职称。 责任规定》第九条、3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产 十一条、第十二条管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师1.2.21.2.3

企业应建立健全全员安全生产责任制：标准；应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（劳务派遣人员、实习学生等）任和考核标准企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责）

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的（201729）第三条，《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的（201729）第五、七条《安全生产法》第二十

责任制记录二条，《关于全面加强查看安全生产1.2.4

企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安企业全员安全生产责任

制落实情况考全生产责任制落实情况进行考核管理。 制工作的通知》（安委 核记办〔201729号）第六条企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。

《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制查包保负责办法（试行）》（应急 名单厅〔2021〕12号）第三条、第十五条《危险化学品企业重大

检查表与企业实际的符合性。险源安全风险隐患排查。2-31.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。

危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔202112）条、第六条、第九条制度的通知》（应急

查履职记录、查隐患排查查记录。 2.相关内容。

〔2018〕74号）第四条查制度、公告《危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔202112）条（三）安全风险管理和隐患排查1.3.1

建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、 《ft东省安全生产风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标 例》第十九条；准等内容。 《ft东省安全生产风险（查看管理制度与企业实际的符合性） 管控办法》第八条。

查制度1.3.2

建立风险警示制度，规范设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排

查现场查治理双重预防机制的意见》应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、《ft东省安全生产风险查风险分析记1.3.3 经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。 管控办法》第十五条。 录、查现场生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。1.3.4

《安全生产事故隐患排建立隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制度并有效执行。查治理暂行规定》第十一条、第十四条企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织《危险化学品从业单位

查制度1.3.5

整改，并建立事故隐患治理台账。重大隐患应按规定向政府安全生产标准化通用规查看隐患治有关部门报告。 范》（AQ3013-2008） 台账（抽查1项隐患的整改落实情况） 第5.2.4条 治理情况。

查信息化平台(四)安全教育和岗位操作技能培训企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负二十有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能七条；《危险化学品生1.4.1 力考核合格； 产企业安全生产许可企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培 实施办法》第十六条训。细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等训规定》（

查档案台账安全生产教1.4.2

情况。 监管总局令第3号）（访谈岗位人员是否清楚近期开展的培训内容） 二十二条

育、培训档案、现场随机访谈培训人员新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生

《生产经营单位安全培

查看三级安全1.4.3 （3号）训规定》（

培训教育的内要求。

监管总局令第3号）第十四、十五、十六条 容自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储《危险化学品安全专存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技 整治三年行动实施方术安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学化工、 案》1.4.4

安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。

从业人员学历资质水平

查学历对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入 “清零”职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存 三年行动2020年5月设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上 “清零”职业教育水平。按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展在岗员工安全技能提升培训2021年年底前重点岗位职（括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训10%以上，202230%以上。危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并

《安全生产法》第二十五条；《关于高危行业领域安全技能提升行动 查提升计计划的实施意见“二、有针对性地开展安全技能提升培训”。《特种作业人员安全技1.4.6

考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）2.特种作业操作证应定期复审。

术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局30一条(五)作业安全管理

查看特种作业证书1.5.1

《关于加强化工过程安（抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。 监总管〔201388号第十八条

查制度、记录通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限《化学品生产单位特殊1.5.2

空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情

作业安全规范》（GB

查作业票证况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。 是否存在未办理作业票证的情况。特殊作业现场管理应规范：作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符《危险化学品企业特殊1.5.3

合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、

作业安全规范》（GB

查现场器材等。 30871-2022)访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。 2.状态，具备应急救援和处置能力。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安查培训记录监总管〔201388号） 现场访谈第十九条1.5.5

受限空间作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022)

查相关制度要求、方案、作业票、现场访谈(六)承包商管理1.6.11.6.2

《危险化学品企业安全企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、风险隐患排查治理导安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。 则》（应急201978号）《危险化学品企业安全企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、风险隐患排查治理导续用等过程管理。 则》（应急201978号）

查制度查相关资料1.6.3

《关于加强化工过程安企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全全管理的指导意见（管理范围与责任。 监总管〔201388号第二十一条

查协议1.6.4

（2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。总管三〔201193）5.5《关于加强化工过程安查对承包商的1.6.5 企业应对承包商作业现场实施监督检查。

全管理的指导意见（安检查、考核监总管〔201388号） 录等第二十一条（七）应急管理1.7.1

根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按《生产安全事故应急预照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现案管理办法应急管场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容部令第2)第六十与实际符合情况） 条

查应急预案应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综《生产安全事故应急条查预案演练计1.7.2 合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一 例》（国务院令第708 划及演练记录次现场处置方案演练。 号）第八条1.7.3

访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条

查培训记录，现场访谈。（八）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-从业人员学历提升）20205《危险化学品安全专项1.8.1

存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技

整治三年行动实施方

查学历术安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学化工、 案安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。20205《危险化学品安全专项1.8.2

工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上

整治三年行动实施方

查学历学历或化工类中等及以上职业教育水平。 案》（全面检查相关人员的学历、专业）20205装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学 整治三年行动实施历。 案》

查学历 不符合上述要求的现有人员在2022年底前应达到相应水平。

整治三年行动实施方案》

查学历（九）检查中发现的其他问题1.9.1二、设计与总图安全风险隐患排查表（一）设计管理新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目应经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设。 《危险化学品生产企业2.1.1 2.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品安全生产许可证实施生产装置，应经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设 法》第九条计资质的化工石化设计单位设计。

查设计专篇2.1.2

《安全设施设计专篇》中的安全措施在项目建设中得到落《危险化学品建设项目查安全专篇实。 安全监督管理办法（国审查意见并家安全生产监督管理总局令第45号）开展设计诊断的企业： 学品领域本质安全水1.设计诊断报告（安全设计专篇）中应包含总图设计、工专项行动的通知》（

现场核对201287）查设计诊断报5个方面内容。 《危险化学品产业转移告整改方案2.设计诊断报告中应给出具体的诊断结论和问题清单。 项目和化工园区安全风现场3.企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施。险防控专项整治工作方涉及重大变更的，应执行设计变更程序。 案》安委办2021〕号)(二)总图布局2.2.1

《国家安全生产监督管理总局国家发展改革委员会工业和信息化危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验部住房和城乡建设部查设计文件的设计单位负责设计。 关于开展提升危险化学查批文品领域本质安全水平专（安监201287企业外部安全防护距离应满足国家标准要求。企业应对如下在役危险品生产装置和储存设施按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（ GB/T《危险化学品生产装37243-2019）开展外部安全防护距离评估： 和储存设施外部安全涉及生产和储存爆炸物（根据爆炸性危险化学品目 护距离》录）； （GB/T37243-2019）险源的；其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护

查评估报告距离标准规范的距离要求。落实整改措施。企业装置、设备设施实际布置、朝向和建（构）筑物布局竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。

《石油化工企业设计防

查总图和现场

建（构）筑物、设备间的防火间距设计应满足规范要求，企业实际建设情况应与设计一致。

（201850160-2008）《建筑设计防火规范（2018）》50016-2014） 查设计和现场《石油库设计规范50074-2014）《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）《危险化学品生产企业

企业的生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者安全生产许可证实施行业标准规定的距离。 法》（国家安全监管局令第41号）第九条地区架空电力线路及以上）穿越生产区应符合国家 全事故隐患判定标准标准要求。 （试行）》（安监总2017121条

查现场查现场 建筑物的安全疏散门应向外开启。甲、乙、丙类房间的安《石油化工企业设计防1火标准（2018）个。 （GB50160-2008）第5.2.25条（三）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-人员密集场所搬迁）2.3.1

装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020）（202084）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐

查平面布置图、现场2.3.2

控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满患判定标准》第十三条 查平面布足国家标准关于防火防爆的要求。 《石油化工控制室抗爆 图、现场设计规范》50779-2012）条涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装置区内； 《危险化学品安全专项 2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布 整治三年行动实施置在装置区内，确需布置的，应完成抗爆设计、建设和加固。 案》3.控制室搬迁、进行抗爆设计应经正规设计。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的《危险化学品安全专项厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、整治三年行动实施巡检室、固定操作岗位必须予以拆除。 案》企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160《石油化工控制室抗爆

图、现场图、现场

要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门 设计规范》窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 50779-2012）第

查总图、现场置区内已建成投用的必须于2020年底前完成整改涉及甲专项整治三年行动实乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区 方案》内，确需布置的，应在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性,20208不得与设有甲、乙A

整治三年行动实施方安全分类整治目录（2020202084）

查总图、现场（四）检查中发现的其他问题2.4.1 检查中发现的其他问题。 资料或询问四、装置运行安全风险隐患排查表工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性规定进行安全可靠性论证。

(一)工艺风险评估《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监41

查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料。险评估报告确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相《关于加强精细化工反应的安全设施和安全仪表系统。 2.工生产装置应于2021

应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）

查安全评价报告、反应风险评估报告险评估。《关于加强化工过程安1.3年运用全管理的指导意见（HAZOPHAZOP201388）HAZOP报告。 第五条； 报告、措施落2.HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实《危险与可操作性分析 实情落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。 质量控制与审查导则》（T/CCSAS001-2018）《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批（安201575《淘汰落后安全技术工（2016使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。

的通知》（安监总科技〔2016〕137号）《应急管理部办公厅关（第一批的通知（202038）

查现场(二)操作规程与工艺卡片4.2.1

编制岗位操作规程，明确关键工艺控制指标。操作规程的内容至少应包括： 《关于加强化工过程安岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡全管理的指导意见（安表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，监总管〔201388号防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 第八条装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常

查操作规程停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；及联锁值；作时的人身安全保障、职业健康注意事项。访谈 访谈在岗人员是否熟悉本岗位安全操作规程、掌握安全操《安全生产法》第五作技能、了解紧急情况下的应急处理措施。 八条；访谈企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修订操作规程。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安查规程、评审201388）第八条(三)工艺技术及工艺装置的安全控制4.3.1

企业涉及重点监管的危险化工工艺装置和涉及重点监管危险化学品的生产储存装置，应装设自动化控制系统。（按照批准的安全设施设计专篇或设计文件，核实DCS及现场的设置情况）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）

《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安201287《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》查设计专篇、（安监总管三2009〕PID图DCS116号） 现场《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安2013〕34.3.2

流程的要求，配备了计量罐、缓冲罐、冷凝器、回流罐、受 设料罐等设备，现场工艺流程是否和设计相符。（重点监管危险工艺必查，至少抽查2个现场）

PID场4.3.3

现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）的要求，设置了安全阀、爆破片、紧急放空、阻火器等安全 设设施，排放地点是否符合设计要求。（重点监管危险工艺必查，至少抽查2个现场）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图的要求，在进反应容器的原料、公用工程等管线上设置了紧

PID场查PID图、现急切断阀；设置了物料、公用工程等流量、温度、压力调节 设计 等安全联锁系统和自动控制系统（重点监管危险工艺必查，至少抽查2个现场）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）4.3.5

的要求，设置了足够数量的压力、温度、流量等远传和现场显示的监视测量装置。（重点监管危险工艺必查，至少抽查2个现场）

设计 查PID图、场《石油化工企业设计防4.3.6

两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化火标准（2018版》烃、甲B、乙A类液体管道应采取泄压安全措施。 50160-2008）第5.5.6条《石油化工金属管道布置设计规范》（SH极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应3012-201第7.2.3

查设计、现场4.3.7 采取密闭循环取样； 《危险化学品企业安2.有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。 风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）

查现场火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：《石油化工企业设计防火标准（2018（GB4.3.82.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及50160-200第5.5.2、查现场燃料气源；5.5.21、5.5.22条火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等火炬气的分液、排凝应符合要求；封闭式地面火炬的设置应满足GB501601.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，

排放系统设计规范3009-2013）《国家安全监管总局关应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，于进一步加强化学品罐需经安全论证合格。

区安全管理的通知（

查风险分析资4.3.9 2.

201468）料或安全论证合排放。互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析。

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第5.1.6条《化工和危险化学品生

资料。4.3.10

液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用产经营单位重大生产万向管道充装系统。 全事故隐患判定标准（试行）》第七条《应急管理部办公厅关

查现场4.3.11

内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。对于在低温情况下反应速度慢导致原料累积的反应，在高

（202023

查现场、DCS、设计图纸。查反应安全风联锁切断滴加进料或固体进料的措施。

基于风险

险评估、HAZOP分析报告、现场对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮《精细化工企业工程气保护措施（根据风险分析情况） 计防火标准》2.顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道 （GB51283-2010）第应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距 5.1.1条、第5.1.2容器或储罐底200mm处。

查现场 粉料。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等

基于风险 查现场应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力《石油化工企业设计防大于0.1MPa的蒸馏塔汽提塔蒸发塔等应同时设置塔顶压火标准（2018年版）》查文件，现力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置 （GB50160-2008）压力高报警。（四）工艺运行管理现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制《化工企业工艺安全管值应保持一致。（抽查主要控制参数温度、压力、液位等， 理实施导则》至少抽查3项） 第4.3.1生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；及时记录和处置工艺报警；对异常工况处置应符合操作规程要求《关于加强化工过程安

查现场、操作规程、工艺卡片、作业指导书、DCS。（访谈操作人员遇到异常报警如何处置。.通过查看全管理的指导意见（安查操作规程、DCS主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负201388）DCS，查现场荷运行的情况；2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是 第九条否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐全。）《关于加强化工过程安 查现场DCS

应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应全管理的指导意见（

或PLC、报警

按规定进行及时有效处置，并如实记录。 监总管〔201388号） 记第八条《关于加强化工过程安全管理的指导意见（应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。201388第八条

查记录。

当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度。变更应履行申请、审批、实施、验收程序。应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安《关于加强化工过程安查设计资料全风险管控措施。 全管理的指导意见（安现场、变更3.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进监总管〔201388号）批单、培训等行更新； 第二十三、二十四条资料4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。开停车、试生产应落实《危险化学品企业停产、复产及停产期间主要安全措施清单（试行）》《ft东省化工装置安全试车工作规范》等相关制度规范。重点检查：1.编制化工装置开车、停车和停产期间维护的

《ft东省化工装置安全试车工作规范》《危险化学品企业停产、复产及停产期间主要安全措

查开停车方案方案；2.制定应急处置方案；3.组织从业人员开展培训教育。施清单（试行）》（鲁应急函〔2020〕3号）(五)现场工艺安全4.5.14.5.2

泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。险分析；

《石油化工金属管道布置设计规范》3012-2011）8.2.48.2.5条《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第5.5.11条《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安201468

查现场查现场4.5.34.5.44.5.5

爆炸性混合气体的几种气体混合排放。 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第5.5.14条极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应《石油化工金属管道采取密闭循环取样系统； 置设计规范》取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减3012-2011）第7.2.3振措施。 7.2.4条《精细化工企业工程对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气 计防火标准》保护措施（根据风险分析情况） 51283-2020）第条导热油加热炉系统规（SY/T导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉《精细化工企业工程系统应安装安全泄放装置。 计防火标准》51283-2020）第5.4.3条导热油加热炉系统规

查现场导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低4.5.6 压报警和低低压联锁切断系统；2.炉之间设置阻火器。

（SY/T《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第5.4.4条

查设计、现场(六)储运系统安全设施4.6.1

严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。

《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三

查现场〔2015〕113号）有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。

《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通（201468）第二条《国务院安委会办公室

查现场企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施关于ft东临沂金誉石化查制度、查现接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、有限公司爆炸 场变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。 着火事故情况的通报》（201719）《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第B、乙、丙A

6.4.2业工程设计防火标准》（GB 51283-2020)第条《化工和危险化学品生

查现场4.6.5

液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充产经营单位重大生产装未使用万向管道充装系统。 全事故隐患判定标准（试行）》第（七）条(七)危险化学品仓储管理

查现场企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴《危险化学品安全管理4.7.1

或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签；2.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；

（号）第十五条

查“一书一签”、查现场4.7.2

应当符合国家标准的要求。仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）《危三年行动实施方案》《建筑设计防火规范

查现场4.7.3

甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿 （2018版）》会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 50016-2014）第条《化工和危险化学品生

查现场4.7.4

应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。

产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121号）

查出入库记录、查现场（八）自动化换人、机械化减人、信息化《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安201287企业涉及重点监管的危险化工工艺装置和涉及重点监管危《首批重点监管的危险查设计专篇、4.8.1

险化学品的生产储存装置，应装设自动化控制系统。（按照化工工艺目录的通知》

PIDDCS批准的安全设施设计专篇或设计文件，核实DCS及现场的设（安监总管三2009〕 现置情况） 116号）《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（2013〕3）《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安2012871.涉及重点监管的危险化工工艺的装置应装设自动化控制《首批重点监管的危险和紧急停车系统，并正常投入使用。 化工工艺目录的通知》查设计专篇、2.新建年7月后）化工生产装置必须装备自动化控（安监总管三2009〕 及现场制系统，大型生产装置要装备紧急停车系统。（按照批准的 116号）安全设施设计专篇或设计文件，核实DCS及现场的设置情况）《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安2013〕3典型化工单元操作是否实现了机械化、自动化改造完成。包括：粉碎、筛分、混合、固体物料输送、液体物料输送、《关于加快推进危险化气体物料输送、传热操作、固定床反应器、流化床反应器、学品企业“机械化换人、结晶、萃取、干燥、非均相分离、吸附、储存、包装22个 改造的建议方案化工过程操作单元《ft东省危险化学品安是否采用信息化技术对重大危险源实施现场动态监控，定全专项整治三年行动实期对设施、设备进行检测、检验。 施方案（鲁安〔2020〕9号）储存硝酸铵、氯酸钾、氯酸钠、硝化棉等构成危险化学品全生产风险监测预警系统。

化建设工作的建议方案》（九）独栋厂房限人、二道门防人是否推进“独栋厂房限人、二道门防人”工程，利用科技手段，最大限度减少现场作业人员。是否有进入独栋厂房最大人数的规定；是否设置二道门并正常运行。

《ft东省危险化学品安全专项整治三年行动实查制度、查施方案（鲁安〔2020〕 场9号）《ft东省危险化学品安全专项整治三年行动实查制度、查施方案（鲁安〔2020〕 场9号）五、设备安全风险隐患排查表(一)设备设施管理体系的建立与执行蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备

产工作的通知》的实施

查制度台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、意见》（安监总管三设备安全附件管理等的管理内容。 〔2010186号第十《关于加强化工过程安企业应编制关键设备的操作和维护规程。

全管理的指导意见（安 查操作规监总管〔201388号）第十六条《危险化学品企业安全是否有延迟检修带病运行行为。 风险隐患排查治理导 查检修计划、

是否存在装置设备延迟检修、未经评估擅自延长检修周则》（201978

计划执行情期等情况。 号）、《关于对危险化 况，查现场是否存在带病运行、强行生产的情况。 学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查

整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批（安201575《淘汰落后安全技术工（2016不得使用国家明令淘汰禁止使用的危及生产安全的工艺、的通知》（安监总科技查安全评价设备。 〔2016〕137号） 告、现场《应急管理部办公厅关（第一批的通知（202038）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于对设备设施的变更应严格履行变更程序。

进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）(二)设备的预防性维修和检测

查变更资料5.2.1

对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收《企业安全生产标准标准。 基本规范》（GB/T实施特殊作业前，必须办理审批手续。作业票证审批、33000-201第填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、 条安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。

查检维修方案（通过查看检维修作业、变更资料等，核对企业是否存在未办理作业票证的情况）安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施《安全生产法》第三十5.2.2 不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修 三条完毕后应立即复原。《国家安全监管总局关 查防腐蚀计5.2.3

企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期于加强化工企业泄漏管

划、测厚报告、评估防腐效果。 理的指导意见》（安监 现场总管三201494号）在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样理的指导意见》（安监口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施总管三201494号减少泄漏的可能性。 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012-2011）《石油化工企业设计防

查现场5.2.55.2.6

凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的火标准（2018年版）设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 （GB50160-2008）第5.2.28条《石油化工企业设计防有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防火标准（2018版》（GB止可燃液体泄漏至下层的措施。 50160-2008）第5.7.5条

查现场查现场企业应对生产装置是否属于老旧装置进行辨识；5.2.7 2.装置安全风险等级，并落实整改措施。

关于印发《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》的通知

查竣工验收报告、安全风险评估报告(三)动设备的管理和运行状况《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第5.3.1 在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，5.7.7条《精细化工应使用防静电皮带。 业工程设计防火标准》（GB 51283-2020)第5.3.5条《石油化工企业设计防

查现场5.3.25.3.35.3.4

离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安火标准（2018年版）装止回阀。 （GB50160-2008）第7.2.11条《生产设备安全卫生传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应 计准则》设置安全防护装置。 5083-1999）第条《石油化工企业设计防装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内火标准（2018）应设回车场；装卸车场应采用现浇混凝土地面。 （GB50160-2008）第6.4.2条《石油化工企业设计防

查现场查现场查现场5.3.5 可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的措施。

火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.10条

查现场企业应定期对储罐进行全面检查。

(四)静设备的管理《关于加强化工过程安查制计划全管理的指导意见（安 记录企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生检测，填写检查维护记录。

201388）《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐查制计划区安全管理的通知(安 记录、现场监总管〔201468号)《石油化工企业设计防可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。

火标准（2018（GB50160-2008）条《化工企业安全卫生设

查现场

具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管 计规范》道、管件、阀门、流量计、压力计等。 20571-2014）第条防火堤及隔堤应符合下列规定：1.立式储罐组内隔堤的高《石油化工企业设计防0.5m；卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m火标准（2018）管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭； （GB50160-2008）第

查现场

查现场的措施； 业工程设计防火标准》在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道，同一方 （GB 位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应 6.2.11条设置人行台阶。5.4.6

用，并有事故泄压设备。甲B采用氮气或其他气体气封的甲B事故泄压设备。

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第6.2.2条 查设计、现场《石油化工企业设计防火标准（2018）》（GB50160-2008）第6.2.19条5.4.7

《石油化工企业设计防立式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一火标准（2018）半，卧式储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于。 （GB50160-2008）第6.2.13条《石油化工企业设计防

查现场5.4.8 设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施。距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的管沟应采取防

火标准（2018年版）》查设计、现场（GB50160-2008）第6.2.22条《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第5.4.9

止可燃气体窜入和积聚的措施。公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设

7.1.5业工程设计防火标准》（GB 第7.1.3条

查现场备连接时应符合下列规定： 《石油化工企业设计防火标准（2018）》5.4.10 切断阀； （GB50160-2008）第在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断 7.2.7条阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。

查现场5.4.11 甲、乙A进、出装置的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道，在装

《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第7.2.9条《石油化工企业设计防

查现场5.4.12

8

火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第

查现场5.4.13 可燃液体管道不得采用非金属软管连接。

7.2.16条，《精细化工企业工程设计防火标准（GB 第7.2.2条《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第企业工程设计防火标准（GB 第7.2.1条《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安

查现场5.4.14

光气氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂包括 全事故隐患判定标准化工园区、工业园区）外的公共区域。 （试行）》（安监总2017121条

查现场受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合下列规定：20m范围内的平《石油化工企业设计防台或建筑物顶3.5m20m45°火标准（20185.4.15 的范围内不宜布置平台或建筑物； 50160-2008）第5.5.11间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平 台或建筑物顶3.5m以上位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物；8m3m加热炉现场运行管理，应满足： 《危险化学品企业安1.加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、 风险隐患排查治理导

查现场查现场燃料气管道压力超高、超低低联锁以及引风机停运联锁等应则》（应急2019正常投用； 号）并定期对所有氧含量分析仪进行校验；灭火蒸汽系统处于备用状态。加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。导热油储油罐上安装的液面计不得采用玻璃管液面计，储

《石油化工企业设计防火标准（2018）（GB50160-2008）第7.2.13条《导热油加热炉系统规

查现场5.4.18

罐上应安装压力表和安全阀。

范》（SY/T0524-2016）第9.5、9.6条导热油加热炉系统规（SY/T

查现场5.4.195.4.20

导热油炉及附属导热油储罐导热油炉输送泵等设备周围，《精细化工企业工程应设置防止导热油外溢的措施。 计防火标准》51283-2020）第5.4.2条导热油加热炉系统规（SY/T导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉《精细化工企业工程系统应安装安全泄放装置。 计防火标准》51283-2020）第5.4.3条导热油加热炉系统规导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低范（SY/T

查设计、现场查设计、现场压报警和低低压联锁切断系统；2.在燃料气调节阀与导热油《精细化工企业工程设查设计、现炉之间设置阻火器。 计防火标准》51283-2020）第5.4.4条燃气加热炉、导热油炉应有火焰监测和熄火保护系统。

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技查设计、现场术设备目录（第一批）>的通知（202038）《深度冷冻法生产氧气接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材料。

及相关气体安全技术规程》（GB6912-2008）(五)安全附件的管理

查现场企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安201388第十六条《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG

录5.5.2

在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定；安 21-2016)第9.1.3条全阀、爆破片应正常投用。 《安全阀安全技术监规程（TSGZF001-2006）第B4.2（4）条

查现场

《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。50160-2008）第5.5.55.5.3

2.爆破片安全装置与安全阀之间的腔体应设置排气阀、压

条 查设计、现场力表或其他报警指示器。用以指示爆破片是否渗漏或破裂，《安全阀与爆破片安并及时排放腔体内积聚的压力，避免因背压而影响爆破片的 装置的组合》爆破压力。 38599-2020）第4.9条5.5.4

《固定式压力容器安全压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。技术监察规程》（TSG21-2016）第9.2.1条

查现场储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位5.5.5 附件检查维护记录。

风险隐患排查治理导则》（201978号）

查记录（六）设备设施布局管廊的高度应满足装置内消防道路的设置要求。甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。危化品储罐区的布置（防火堤、储罐组容积、储罐数量、

《石油化工企业设计防（2018（GB50160-2008）、《精细化工企业工程设计防火标准GB51283-202《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）《建筑设计防火规范（2018）》50016-2014）条《石油化工企业设计防（201850160-2008）、《精细化工企业工程设计防火

查现场查现场

容积等）应符合规范要求。

标准GB51283-202、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油库设计规范》（GB

查现场50074-2015）

可燃液体、液化烃的装卸设施（装卸车方式、鹤管、鹤管与泵间距等）应符合规范要求。永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置、系统单元或储罐组。

《石油化工企业设计防（2018（GB6.4《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-202第6.4条《石油化工企业设计防（201850160-2008）7.1.4程设计防火标准》第7.1.4条《石油化工企业设计防

查现场查现场5.6.65.6.75.6.8

在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上火标（2018版不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 50160-2008）第7.1.4条《石油化工企业设计防可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的火标（2018版（GB建筑物。 50160-2008）第7.2.2条《石油化工企业设计防液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接；可燃液体管火标（2018版（GB道不得采用非金属软管连接。 50160-2008）第条

查现场查现场查现场毒性为极度、高度危害的介质的厂际管道不应埋地敷设。《石油化工企业设计防 查现场5.6.10

储存I级和II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一防火堤内。

（201850160-2008）7.4.2条《储罐区防火堤设计规范》（GB3.2.1

查现场（七）企业雨污管网管理5.7.1

使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm：工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排

《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB50016-2014）第3.6.11条

查现场5.7.2

水出口； 《石油化工企业设计防工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等火标准（2018版》的排水出口； 50160-2008）第7.3.3全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 条300m井隔开。水封井及排水闸应完好可靠。六、仪表安全风险隐患排查表

查现场6.1.1

仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括：1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统检维护记录。

(一)仪表安全管理《自动化仪表工程施工及质量验收规范》50093-201第12.1.条

查记录联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）《工业自动化和控制变更应办理审批手续； 统网络安全集散控制 2.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批系统(DCS)第2部分： 查制度、记手续； 管理要求》（GB/T3.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 33009.2-2016）(二)控制系统设置6.2.16.2.2

对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。生产装置、储存设施装备和使用可燃气体和有毒气体泄2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（2014〕116号）第四、十四条整治三年行动实施方安排

查评估报告查设计资料、查现场化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有(三)仪表系统设置《仪表供电设计规范》6.3.1毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。（HG/T20509-2014）第7.1.3条查现场《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB6.3.2

爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。

50058-2014）第5.2.3条《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005-2016）第4.9条

查现场6.3.3

保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.4.3条《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）第7.4.8条《石油化工仪表管道线路设计规范》8.4.6

查现场罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用《石油化工储运系统罐6.3.4 单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自 区设计规范(SH/T动控制系统。 3007-2014第5.4.5仪表气源应符合下列要求： 《石油化工仪表供气设

查现场6.3.5

1.采用清洁、干燥的空气；

计规范（SH3020-2013）

查现场6.3.6

应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气 第4.1.14.4.1罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息《危险化学品重大危的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏源监督管理暂行规定检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信（国家安全监管总局息存储（不少于30天）等功能。 第40号）第十三条SIS显示的逻辑图应与PID图和现场一致。

查现场6.3.7 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照AQ3036《危险化学品重大危险

查文件，现场6.3.8

的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的源罐区现场安全监控实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效 备设置规范》监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防3036-2010）第10.1.2、

查现场爆措施。 10.1.4、10.1.5条6.3.9

ESD的现场检测元件、执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制

《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安201388《仪表系统接地设计规（HG/T

查现场6.3.10 活动地板、工作台等应进行防静电接地。

5.3.1仪表接地设计规范》（SH/T3081-2003）第2.4.1条

查现场(四)气体检测报警管理6.4.1

可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB50493要求。

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计（GB《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计（GB

查现场可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的 第3.0.4条 查现场、查处控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报《国家安全监管总局关 置记录警原因进行分析。 于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监201494第十九条有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所，应设可燃气体和（或）气体探测器。

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

《石油化工可燃气体和毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室外或远程有毒气体检测报警设计启动，应与密闭空间的有毒气体报警系统联锁启动。 《石油化工可燃气体和控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和（或）有有毒气体检测报警设计

查现场、查DCS毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或） 标准》（GB/T有毒气体探测器。 50493-2019）第4.4.3条七、电气安全风险隐患排查表（一）电气安全管理

查现场7.1.1

企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。（核实制度与企业实际的符合情况）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监201388第十六条

查制度

查制度、查作7.1.2

限期拆除。

作业安全规范》业30871-2014)（二）供配电系统设置及电气设备设施化工生产装置按国家标准要求设置双重电源供电。企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另 《供配电系统设计规 查设计专篇、一电源不应同时受到损坏； 范》（GB50052-2009） 现场一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源， 第3.0.1条并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小6kV及以上专用的架空线路供电。变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设 《建筑设计防火规范置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房 （2018年版）》10kV

50016-2014）

查总图、现场防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准 规定。

《爆炸危险环境电力爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求（涉及 置设计规范》氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查） 50058-2014）第5.2.3条

查现场

电气设备的安全性能,应满足以下要求：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地； 《电气装置安装工程接接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； 地装置施工及验收规明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部范》（GB应有接地标志； 第3.0.44.2.9条接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范（GB50052-2009）《石油化工可燃气体所规定的一级负荷供电要求。 有毒气体检测报警设可燃气体和有毒气体检测则报警系统的气体探测器、报标准》（GB/T警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷50493-2019中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS

查现场装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的处，应填实、密封。

《石油化工企业设计防（201850160-2008）9.1.4条可燃材料仓库配电箱及开关是否设置在仓库外。公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区；地区输油（输气）管道不应穿越厂区；

《建筑设计防火规范（2018）》50016-2014）条《石油化工企业设计防（201850160-2008）4.1.6甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）

防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防

4.1.84.1.9条

查现场40《精细化工企业工程设Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的

计防火标准》（GB51283-2020）第4.1.5条

规定。: 《20kV及以下变电所变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面 计规范》应铺设绝缘胶垫； 变配电室应设置应急照明灯具和疏散指示标志、安全出《低压配电设计规范口标志； （GB50054-2011）第变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排 4.3.4水措施。（三）防雷、防静电设施

查现场、记录在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有7.3.1 施。

《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）第4.1.1条

查现场可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部《石油化工企业设计防7.3.2 位应设静电接地设施： 火标准（2018年版）1.进出装置区或设施处； （GB50160-2008）第

查现场爆炸危险场所的边界；管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。

9.3.3业工程设计防火标准》（GB 第11.4.1条《化工企业安全卫生设7.3.3

重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装 计规范》置。 20571-2014第4.2.10条

查现场7.3.4

下列设备应设置防静电接地：使用或生产可燃气体、液化烃、可燃液体的设备；使用或生产可燃粉尘或粉体的设备。

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第5.1.7条

查现场八、应急与消防安全风险隐患排查表（一）应急管理8.1.1

根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、《生产安全事故应急预现场处置方案。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合案管理办法应急管理查应急预案情况） 部令第2)第六十九 应急处置卡在编制应急预案的基础上针对工作场所岗位的特点， 编制应急处置卡。应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综《生产安全事故应急预查预案演练计合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一案管理办法应急管理划及演练记次现场处置方案演练。 部令第2号)第三十三条应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急《生产安全事故应急预预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析案管理办法应急管存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 部令第2号)第三十四

演练记录

访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条

查培训记录，现场访谈(二)应急器材和设施8.2.18.2.2

《安全生产法》第七按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急九条；《危险化学品单救援物资。 位应急救援物资配备求》（GB《危险化学品单位应急2否符合要求。 30077-2013）空气呼吸器压力满足使用说明书的要求，面罩、背负等完《工业空气呼吸器安好。 使用维护管理规范》（AQT6110-2012）（三）消防安全

查台账、现场查现场8.3.1

器材等应急器材和设备；在作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备应符合GB30077的要求。

（国家安全生产监督管理总局令第40号第二查现场，查十条；《危险化学品单 案资料位应急救援物资配备要求》（GB第6条抽查2名操作人员掌握消防设施的操作使用情况； 《消防控制室通用技术查现场、询问2.抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否要》 人员符合要求。 第4.2.1条生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于 《石油化工企业设计防 查现场250mm： 火标准（2018）》工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排 （GB50160-2008）水出口； 7.3条的排水出口；全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；300m井隔开。

《石油化工企业设计防火标准（2018消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜50160-2008）第4.3.4小于12m。 条、《建筑设计防火范(2018版)》（GB50016-2014）《石油化工企业设计防火标准（2018）

查现场企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。

（GB50160-2008）第4.3.4化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急2021〕129）《石油化工企业设计防

查现场8.3.6

液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉火标准（2018年版）等灭火设施。 （GB50160-2008）第8.10.1条

查现场企业设置的消防器材应满足下列要求： 《危险化学品企业安全查看设置、维8.3.7

消防柜内器材配备齐全，附件完好无损； 风险隐患排查治理导

护、运行情况有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记则》（应急201978 记录和有效期标签。 号）8.3.88.3.9

可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系 《石油化工企业设计防统，罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容火标准（2018年版）积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系 （GB50160-2008）第统。 8.4.5条《石油化工企业设计防可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系 火标准（2018年版）统，控制阀应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小于15m。（GB50160-2008）第8.4.5条《关于对危险化学品领

查现场查现场消防水源、灭火药剂储备应满足设计要求。

域安全生产新情况新问查消防专篇题开展专项排查整治的 现场核实通知（应急厅〔2021〕129号）第三（六）《石油化工企业设计防消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。

火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第8.3.6条《石油化工企业设计防

查现场且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机6h2.消防水泵（房）的双电源自动切换装置应设置在最末一级配电箱。

火标准（2018年版）》查现场及设计（GB50160-2008）第 资料8.3.8条、第9.1.3条九、重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表0.9。

(一)液化烃《石油化工企业设计防查操作规程火标（2018版（GB 现场DCS50160-2008）第6.3.9条9.1.2

液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，《石油化工企业设计防以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。 火标（2018版2.对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低50160-2008）第6.3.11温度检测，并应与自动控制系统相联。 条《石油化工企业设计防

查现场、DCS液化烃汽车装卸时严禁就地排放。

火标（2018版（GB查操作规程50160-2008）第6.4.3 现场条《石油化工企业设计防液化石油气实瓶不应露天堆放。液化烃管道不得采用软管连接。

（201850160-2008）6.5.5条《石油化工企业设计防（201850160-2008）条

查现场查现场液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的《石油化工储运系统罐紧急切断阀； 区设计规范》紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。 第6.4.1条《液化天然气（LNG)生

查现场液化天然气储罐拦蓄区禁止设置封闭式LNG排放沟。

（GB/T20368-201第条《液化天然气

查现场

液化天然气储罐应配备2套独立的液位计，液位计应能适产储存和装运应液体密度的变化。 20368-2012）第10.1.1.1条

查现场液化烃球形储罐：法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰； 《石油化工液化烃球形 2.垫片应采用带内外加强环对应于突面法)或内加强 储罐设计规范》环型对应于凹凸面法缠绕式垫片； 第4.4.4紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。

查现场 最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维护。 璃板液位计。液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于2.5MPa。

《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003）第5.1条《石油化工液化烃球形储罐设计规范》5.3.1《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003）第6条

查现场查现场查现场※

丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应能满足需要。丁二烯球形储罐应采取以下措施:

《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136-2003）第7.4条

查现场设置氮封系统； 《石油化工液化烃球形 2.储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系统；储存 储罐设计规范》周期在两周以上时应设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系统；3136-2003）第8.53.丁二烯球形储罐安全阀出口管道应设氮气吹扫。

查现场※

《石油化工企业设计防全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，火标（2018版（GB储罐根部宜设紧急切断阀。 50160-2008）第条液化烃的充装应使用万向