1.合同、订单评审控制程序

1.合同、订单评审控制程序LtD文件名称合同、订单评审控制程序文件类别程序文件文件编号页数第6页，共7页版本号A生效日期1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3．定义受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4．职责行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。4．程序4.1文件的分类本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。4.2文件的编号4.2.1文件的编号按《文件编号管理规定》执行。4.2.2任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文件控制程序文件类别：程序文件文件编号：TB—QP—01页数：共4页第2页版本号：A生效日期：2003年9月8日4.3文件的编制、审核、批准4.3.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.2质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。4.3.3程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。4.3.4自定工作文件4.3.4.1部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。4.3.4质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放、回收记录》，电子媒体的文件可不填写《受控文件发放、回收记录》，但具有相关的信息。4.4.3文件使用者在《受控文件发放、回收记录》上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。4.4.4当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。4.4.4当文件使用者将文件丢失时，须填写《文件领用申请单》，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。4.4.6外发受控文件应由发放部门及时予以更新。4.4文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期文件名称合同、订单评审控制程序文件类别程序文件文件编号页数第3页共7页版本号A生效日期1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3．定义受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4．职责行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。4．程序4.1文件的分类本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。4.2文件的编号4.2.1文件的编号按《文件编号管理规定》执行。4.2.2任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文件控制程序文件类别：程序文件文件编号：TB—QP—01页数：共4页第2页版本号：A生效日期：2003年9月8日4.3文件的编制、审核、批准4.3.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.2质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。4.3.3程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。4.3.4自定工作文件4.3.4.1部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。4.3.4质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放、回收记录》，电子媒体的文件可不填写《受控文件发放、回收记录》，但具有相关的信息。4.4.3文件使用者在《受控文件发放、回收记录》上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。4.4.4当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。4.4.4当文件使用者将文件丢失时，须填写《文件领用申请单》，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。4.4.6外发受控文件应由发放部门及时予以更新。4.4文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期A初次发行编制/日期：审核/日期：批准/日期：会签记录：部门体系部物业科人力资源部销售研发采购计划货仓品质工程生产会签状态文件控制印章目的及承担库存风险，并登录于SAP内。PMC到销售部下达的客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，协销售部联络客户对问题进行澄清,无误后建单于SAP内。订单评审流程：相关部门评审内容及流程如下：部门评审主要内容KOA评审流程销售1、准确无误下达订单

2、跟进反馈评审意见

3、确保订单满足客户交期a.

销售提交合同评审流程

b.

销售工程师审批（1小时内完成）研发1、评审BOM清单准确性

2、生产封样是否完成

3、评估有无新增设计变更

4、评估是否有技术问题未解决，是否能正常生产a.开发工程师审批（1小时内完成）

b.项目经理审批。（1小时内完成）计划1、评估生产计划、采购计划、出货计划能否满足客户要求

2、产能评估

3、评审ECN更改前需要消耗的库存是否消耗完a.

PMC审批（4小时内完成）

b.

物流经理审批（1小时内完成）采购1、物料供应周期能够满足生产计划、交付计划的要求2、

2、物料供应能力评估

3、采购难度评估流程抄送部门制造1、工程技术、工程控制能力评估

2、现有生产设备、人力准备能否满足订单需求的评估流程抄送部门品质1、品质计划能力的充分性、符合性评估

2、品质监测能力的充分性、符合性评估流程抄送部门销售将确认后的订单，在SAP系统中查询产品、相关物料信息，编制《合同评审表》，发送相关部门，通过KOA系统提交合同评审审批流程；评审中存在的问题由销售部门组织其他部门，展开相应活动协调解决。开发在审批合同评审时，需在《合同评审表》中输入相关的信息。若为新产品，研发部确认是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(样本书BOM表、材料及原材料样品、图纸)。PMC需填写《物料交期评估表》与采购确认物料交期，采购将交期回复后，由PMC在审批合同评审时，需要在《合同评审表》中输入相关的信息。计划必须在1个工作日回复销售预计交期，采购配合3个工作日回复准确交期，由销售部门反馈交付日期给到客户。如果有改动或有影响时，必须联络销售部通知客户，协调好交付周期。***（以产品标准周期为主导，计划不用采购实际回复即可列入排程，采购需按确认的周期推动供应商交货，确实不能达到的三个工作日内反馈，即：1、销售助理3-1上午下单，计划3-1下午确认预排，采购3-3下午前反馈交期；2、销售助理3-1下午下单，计划3-2上午确认预排，采购3-4上午前反馈交期。）各项目组每月紧急订单的处理不得超出4单；每日订单评审时间超过下午14：00到PMC处，下单时间按第二天开始计算。在接到客户信息订单暂停、取消、变更发生时，研发识别变更需评审的内容，销售应第一时间提交《合同异常跟踪表》，将变更信息及时传递到计划、采购、研发、制造等部门。物控员统计不能取消物料明细上传，以便销售后续跟进处理及存档依据。当合同评审的修改涉及产品要求变化时，销售部门负责人需确保相关的文件得到及时修改、传达，并在KOA系统上发布相关信息，各部门负责人应根据更改信息执行落实到位。***PMC根据客户交期、物料状况、产能负荷等制订《生产计划总表》，以利进行交货之跟踪，原则上每周三更新后分发至销售、制造、采购、品质等相关部门。试产订单的评审，所有试产的订单评审由开发工程师负责主导，PMC回复交期给开发。***制单作业：建工单、跑需求，制定生产计划：计划员在SAP系统中建立工单，SAP跑物料需求后，物料将PR审单后提交采购下单给供应商处理。下采购订单、回复交期：采购根据物料需求下达《采购订单》，并获得供应商的交期回复，对于新器件，维护价格信息流程，查核物料是否受控“物料确认书”并封样；采购必须主动解决物料交期问题，及时主动向计划沟通交货异常信息；采购协助品质部门处理好物料品质异常。计划排产、回复客户交期：计划根据采购回复的物料交期、结合各工序产能周期，制定《生产计划总表》；计划经过全面分析和努力，内部资源确有异常时，及时将异常信息反馈给销售助理和其他单位，和销售助理重新制定计划。计划员依据《生产计划总表》安排各工序的《周生产计划表》，原则上保证三天滚动计划不变，即每周一、四更新两次发给相关人员，其间若有紧急插单的或因异常影响的以《生产计划变更单》或邮件通知。生产作业：制造部门根据生产计划安排生产，及时解决生产中碰到的问题；制造部门把可能影响交期和成本的异常及时反馈给计划、销售；生产结批后及时关闭工单。***订单变更：销售部接收客户的合同变更通知时，应及时通知PMC跟单员以书面方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人。A、订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作，但要整理已产生库存金额给销售。B、订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订《生产计划总表》。

当因厂内因素，如物料供应不及，生产作业异常等原