系统操作流程及岗位责任管理制度

用时可以删除为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模块目的实施提供技术支持和保障，提第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法。各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠成数据错误的，所造成的后果由本人承当。系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第二章岗位说明第十三条系统设置管理模块(IT部经理/系统工程师)(一)系统设置管理模块—IT部经理/系统工程师变4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科联系各相关部门提；(二)、系统设置数据(三)、系统设置管理入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；各件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错K作流程：本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、检验据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责(二)、销售数据管理员向模块的部门主管反应并等候相K作流程：、财务部(一)、计划数据管理员(——)1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助理——采购申请；执，并要求在限期内配合解决K作流程：(一)、采购管理模块--采购部主管2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订(二)、采购订单处理员决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才(一)、仓存管理模块—物流部主管析管理规则，编写、发布、仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；准确、确保出入库控制的及时性和准确性；(二)、仓库数据管理员数和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成(蓝字、红字)外购物料领用通知后，当日输入完成(蓝字、红字)生产发料单、其他出库业，库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部(三)、车间数据管理员(一)、生产管理模块—生产部经理(二)、生产流程控制员上报项目组采取措施；部门主管，便于生产主管控制整个生产进术部、物流部、生产管理部主管(三)、成本控制员制定公司成本核算管理制度；；(四)、应付账款管理员(五)、应收账款管理员目组反应，不能知错不报、将错就(一)、ERP工程师统维护及备份操作手册)；三章危机预防及应急处理办法IT计划尽快恢复系统运行。惩办法程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5ERP系统单据处理时限门钟/张