2023年全国高考天津试题(文综)

前言《结合体系管理手册》为荆门新维石化机电工程技术企业管理标准的组成部分。本手册通过引用下述四个标准，共同构成质量、环境、职业健康安全管理体系。GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001idtOSAHS18000：2001《职业健康安全管理体系规范》本手册由荆门新维石化机电工程技术提出本手册编写人员：曹坤刘庆华吴忠吕志涛李辉日期：2006年6月28日主编：陈长雄彭海山日期：2006年6月28日李国强日期：2006年7月8日日期：年月日0.1HYPERLINK目录章节内容GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001页码前言10.1目录2~3HYPERLINK0.2颁布令1HYPERLINK0.4方针和目标3HYPERLINK0.5结合体系手册管理4第1章HYPERLINK概述5第2章HYPERLINK范围1116第3章HYPERLINK术语及缩写说明2/32/32/37第4章HYPERLINK质量、环境和职业健康安全管理体系44484.1总要求4.14.14.184.2文件要求4.284.2.1总则84.2.2结合体系管理手册84.2.3文件控制84.2.4记录控制4.5.49第5章HYPERLINK管理职责5105.1管理承诺5.1105.2以顾客为关注焦点5.2105.3管理方针5.34.24.2105.4策划5.44.34.3115.4.1质量、环境、职业健康安全目标115.4.2结合体系策划115.4.3环境、职业健康安全管理方案125.4.4法规和其它要求5.1135.5职责、权限与沟通5.5135.5.1职责与权限135.5.2管理者代表135.5.3信息交流与沟通145.6管理评审5.64.64.614第6章HYPERLINK测量、分析和改进84.54.5238.1总则8.1238.2监视和测量8.24.54.5238.2.1顾客满意238.2.2内部审核4.5.5238.2.3过程的监视和测量238.2.4产品的监视和测量238.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量248.2.6合规性评价248.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3248.4数据分析8.4258.5改进8.5258.5.1持续改进258.5.2纠正措施268.5.3预防措施26附录1HYPERLINK组织结构图28附录2HYPERLINK结合体系职能分配表29附录3HYPERLINK结合体系程序文件清单31附录4HYPERLINK职责与权限32附录5HYPERLINK手册更改记录表350.2HYPERLINK颁布令为提高公司管理水平，增强企业信誉，保证公司提供的产品和服务不断满足顾客、相关方的需求和期望，并符合国家相关法律、法规和其它要求的规定，公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司实际建立结合体系，并编制了此《结合体系管理手册》（A版）。经审查，XWJD/JH-00-2006《结合体系管理手册》（A版）内容符合国家现行的法律、法规和其它要求，并符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准。本手册适用于公司——炼油、化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，大型DCS生产过程控制系统和FSC、ESD、APC系统的安装、组态、调试与维护，0.4KV—35KV送变电线路及配电设备、电机的安装、维护与检修等。本手册是公司结合体系的纲领性文件，用以保证公司质量、环境、职业健康安全管理工作纳入科学有序的管理轨道。公司各单位在开展与公司结合体系有关的所有活动时，必须遵守本手册的规定。本手册还可供外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客及法律、法规和其它要求的能力，也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据。现批准颁发XWJD/JH-00-2006《结合体系管理手册》（A版），自2006年8月28日起生效实施。同时任命李国强同志为公司结合体系管理者代表，负责组织、建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，定期向最高管理者汇报公司结合体系的运行状况，确保不断提高、持续改进。各单位必须严格贯彻执行本手册的各项规定,确保结合体系的有效性。经理：年月日0.3HYPERLINK公司简介荆门新维石化机电工程技术系以中国石化集团荆门石油化工总厂维修公司为主整合而成的有限责任公司，主要为国有特大型企业中国石化集团荆门石油化工总厂、中国石油化工股份荆门分公司和润滑油荆门分公司等石化企业提供优质、高效的机电设备安装、检修、维护等技术服务。现有员工近420人，其中124人具有中高级专业技术职称；另有高级技师、技师38人，一、二级执业项目经理76人。拥有机械、电气、仪表等专业的培训基地和全国技术能手、中央企业技能大赛金奖获得者、中央企业技术能手、湖北省技术大赛状元、湖北省技能大师、湖北省技术能手、湖北省杰出青年岗位能手、中国石化集团职业技能大赛钳工第一名得主等一大批能工巧匠。公司主要从事石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修；大型DCS生产过程控制系统和FSC、ESD、APC系统的安装、组态、调试及维护；0.4KV—35KV送变电线路及配电设备、电机的安装、维护与检修；机械零部件加工和销售；安全阀的修理和检定等。近年来，公司先后承接了中国石油化工股份荆门分公司糠醛装置仪表改造安装、焦化干气制氢改造安装、20万吨/年润滑油加氢改质改造、130万吨/年焦化一、二期改（扩）建、球罐区仪表改造、80万吨/年催化节能改造、5万吨/年硫酸新建、100万吨/年柴油加氢精制装置新建以及中国石化集团荆门石化总厂首套260吨/时国产化CFB锅炉、油品装运公司大鹤管自控系统改造等工程的机械、仪表、电气设备及大型机组的更新、安装工程；每年完成安全阀的修理和检定1000余台。公司以“团结、自强、求实、创新”为企业精神，以“用户的满意就是我们的追求”为经营理念，愿与各界精诚合作、共谋发展。联系方式地址：湖北.荆门.白庙路39号邮政编码：448039联系人：彭启明电话：0724-227486622715740.4HYPERLINK方针和目标结合体系方针（质量、环境、职业健康安全）：技术创新，严格施工；质量为上，用户满意；安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。结合体系目标（质量、环境、职业健康安全）：1、工程项目竣工验收合格率为100%。2、设备维修合格率不低于98%。3、顾客满意度不低于80%。4、重大质量事故为零。5、重大环境污染事故为零，固体废弃物100%分类处置。6、火灾事故为零。7、重大人身伤亡事故为零，千万元产值负伤率不超过2‰。0.5HYPERLINK结合体系手册管理0.5.1手册的编制依据0.5.1.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系—基础和术语0.5.1.2GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求0.5.1.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系－要求及使用指南0.5.1.4GB/T28001－2001idtOHSAS18001：2001职业健康安全管理体系--规范0.5.1.5适用的法律法规和其它要求0.5.2手册的作用本手册是公司结合体系的纲领性文件，用以保证公司质量、环境、职业健康安全管理工作纳入科学有序的管理轨道。公司各单位在开展与公司结合体系有关的所有活动时，必须遵守本手册的规定。0.5.3手册的编写、审核和批准手册的编写由公司管理者代表主持，并组织审核，由最高管理者批准后颁布实施。手册对外介绍本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，证明其符合管理体系标准要求；对内作为控制各项质量、环境和职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的产品与服务，使顾客满意。0.5.4手册的标识和发放0.5.4.1管理手册采用活页本，每页注明版本号、修改号。文本分为“受控”、“非受控”、“作废”三种。0.5.4.2“受控”的手册为公司内部使用的有效版本。当手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准，“非受控”的可向顾客和相关方提供。0.5.5手册的更改0.5.5.1安全质量部负责手册的更改，办理相应的审批手续。手册的更改采用换版、换页或发更改通知书等方式进行；手册的解释权归口于安全质量部。0.5.5.2“非受控”手册不受更改控制。0.5.6手册的回收0.5.6.1手册换页修改或换版后，安全质量部负责将原发放的受控手册中要修改的章节页或原版本回收，再发放修改后的章节页或新版本。0.5.6.2当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。第1章HYPERLINK概述1.1制定并使用本手册的目的1.1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；1.1.2通过体系的有效运行，确保质量、环境和职业健康安全。1.2本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理还是外部评价，公司都应提供客观证据以证明质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、符合性、有效性和充分性。客观证据主要有：(1)提供一套既符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001－2001标准要求，又适合本公司有效运作的管理体系文件；(2)提供公司管理体系运行符合性、有效性、充分性和适宜性的记录和现场证明；(3)提供公司管理体系持续改进能力和绩效的证明；(4)提供顾客满意、符合法律法规和其它要求的证明。1.3上述客观证据应能清楚、充分地表明所建立、保持的管理体系具有三个基本能力：(1)防止不合格发生，满足相关方要求。(2)以持续改进来提高管理体系运行的有效性。(3)以管理体系的所有过程来达到顾客满意，符合法律法规要求。为此，公司将应用过程方法实施管理体系。第2章HYPERLINK范围2.1本手册适用于公司石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，0.4KV—35KV送变电工程施工与服务的相关活动（以下简称：机电设备作业）。2.2本手册对GB/T19001-2000标准中7.3设计和开发、7.4.1采购过程条款进行删减，GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001－2001标准中其余条款均适用。删减理由：a）我公司无设计资质和设计职能，无设计和开发业务，故将7.3章节删减。b）采购商为荆门石化指定的物资供应部门，不存在对供方的评价，故将7.4.1章节删减。2.3手册覆盖的活动为实现产品、服务所涉及质量、环境、职业健康安全的相关实现过程、管理活动。涉及高层管理者、综合办公室、安全质量部、生产技术部、经营财务部、人力资源部、各分公司。2.4手册覆盖的活动场所固定场所：公司总部及各分公司办公地点。临时场所：厂区内进行机电设备作业的现场。第3章HYPERLINK术语及缩写说明3.1本手册与质量和职业健康安全有关术语等同引用GB/T19000-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001－2001《职业健康管理体系规范》标准3.2XWJD——荆门新维石化机电工程技术的拼音缩写3.3其它术语和定义：①结合体系：指质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个体系的简称。②单位：包括综合办公室、安全质量部、生产技术部、经营财务部、人力资源部、机械分公司、自控分公司、电气分公司。③供方/供应商：指为公司提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。④分包方/承包商：指由公司雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。⑤业主：合同情况下的接受方，即在一定的区域内签定租约，并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。3.4单位代码：1900——公司机关1901——综合办公室1902——安全质量部1903——生产技术部1904——经营财务部1905——人力资源部1906——机械分公司1907——自控分公司1908——电气分公司第4章HYPERLINK质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总体要求4.1.1为确保公司产品和服务满足顾客要求，公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求建立结合体系，编写了《结合体系管理手册》，制定了24个程序文件和若干支持性文件，并加以实施、保持和持续改进。4.1.2为了更好地实施结合体系，公司开展了下列活动：a）对结合体系所需要的过程进行识别，按标准要求形成程序文件和作业文件，确定工作顺序、职责权限及过程间的相互关系，以明确各过程所需的输入、输出及所需的资源和活动；b）文件规定了这些过程有效运作和控制所需的规定和方法；c）文件规定了这些过程必须获得记录和有关证实资料，通过制定和实施对过程的监控，使过程满足规定要求；d）通过对过程测量、监控的结果进行分析、评价，并实施必要的措施，使过程得到持续改进；e）严格按标准的要求对每个过程进行管理，以实现所策划的结果，实现公司的方针和目标；f)由于公司的企业资质为专业承包三级，不具备分包资格，不存在外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1结合体系文件包括：a)质量、环境、职业健康安全的方针、目标和指标；b)管理手册；c)质量、环境、职业健康安全标准要求的程序文件和第三层文件，包括记录；d)为确保对过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。4.2.1.2文件载体的形式包括：纸质、电子版、磁盘等。其控制按照《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。4.2.1.3结合体系程序文件清单见附录三。4.2.2结合体系管理手册(1)管理者代表组织编制管理手册，并审核，公司经理批准颁布。(2)管理手册内容必须覆盖且符合GB/T19001-2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001标准要求，并反映为达到标准要求采取的基本过程及方法。管理手册应对结合体系所包括的过程顺序和相互作用进行表述。(3)管理手册是公司结合体系的纲领性的文件，公司各级人员、各部门必须以此为工作准则。(4)管理手册是公司结合体系文件的一部分，其管理应执行《文件控制程序》。(5)管理手册对外提供时，应由管理者代表批准，其他部门不得擅自提供。4.2.3文件控制文件控制执行《文件控制程序》，其内容为：1）对文件的编制、审核、批准进行控制，确保其充分性和适宜性；2）保证文件清楚，易于识别；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3）确保文件更改和现行修订状态得到识别，防止作废文件使用；4）文件的控制分发，确保在使用处可得到文件的有效版本；5）对外来文件的识别和控制分发；6）由于法律法规及其它原因需要保留的作废文件，要做好作废标识。记录控制记录控制执行《记录控制程序》，其内容为：1）建立并保持证明结合体系有效运行和提供符合要求的记录，以证明产品、过程和结合体系与要求的符合性及有效性，并为制订和实施纠正、预防措施及体系改进提供信息；2）安全质量部负责组织各单位对记录的填写、标识、归档、保管和处理进行控制；3）形成的记录应与过程同步,记录内容要真实、准确、清楚、齐全，具有可追溯性；4）保证记录清晰，易于识别和检索。4.2.5相关文件XWJD/JH-0001-2006《文件控制程序》XWJD/JH-0002-2006《记录控制程序》第5章HYPERLINK管理职责5.1管理承诺公司经理通过以下活动对公司建立、实施和改进结合体系的承诺提供证据。满足顾客要求。树立以“顾客的满意就是我们的追求”的经营理念，公司坚信这是一个企业成功的前提。公司经理应促使公司所有员工理解，接受并积极投入。遵守法律法规要求。公司在任何时候、任何场合都必须严格遵守法律法规要求，这是公司必须履行的社会责任，为此，公司应建立、保持、遵守公司适用法律法规与其它要求的清单。通过会议、文件和员工培训等方式，向员工传达满足顾客以及相关方和法律法规及其它要求的重要性，树立公司全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，使员工积极参与有关的管理活动，并将上述承诺告知所有员工和其他相关方，并建立获取法律法规要求的渠道，确保公司拥有适用的最新的法律法规，强化员工遵纪守法的意识。组织制定管理方针、目标，并使其成为公司关注的焦点，成为协调、统一、凝聚公司的所有活动和资源的准则，成为建立、实施、保持、改进结合体系的宗旨。组织管理评审，并将其作为公司决策、控制的工具，以确保结合体系符合公司意图和方向，并能得到始终有效的贯彻实施。确保可获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1“以顾客为关注焦点”这是公司的一种经营理念，公司所有员工都应致力于建设“以顾客为关注焦点”的企业文化。“以顾客为关注焦点”应把关注焦点放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上。5.2.2公司通过市场调研、走访顾客、新闻媒体和网络等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。5.2.3将顾客要求、重要环境因素和重大风险及时传递到公司内部各相关层次落实实施,在公司内营造满足顾客和相关方要求的氛围。5.2.4在公司的下列环节中建立可操作的管理制度、必要的评价和相应的激励机制：1）管理方针、目标应体现顾客、员工和相关方的利益及要求；2）在签订合同中应体现顾客、员工和相关方的要求，包括顾客和法律法规要求的确认，在产品实现和测量、分析和改进的各条款中，都应体现顾客和相关方要求；3）对危害源辨识、风险评价和控制，应考虑常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员安全、工作场所设施的安全及周围社区的安全；4）听取及征求顾客、员工和相关方的意见、建议或抱怨，并圆满处理；5）在内部审核和管理评审中，对维护顾客、员工和相关方利益的实施情况进行审核和评审，对存在的问题进行持续改进。5.3管理方针5.3.1公司经理主持制定管理方针，并形成文件，付诸实施，予以保持。管理方针应与公司经营方针相一致，适合于公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模。包括对满足要求、守法、污染预防、事故预防、保障员工安全健康和持续改进的承诺。方针应为制定和评价目标提供框架，并通过目标落实和体现。定期对方针进行评审和修订，以适用不断变化的内外部环境。传达到所有为公司工作或代表公司工作的全体员工，进行培训，使其理解并实施。可为公众所获取。5.3.8公司的管理方针见第0.4章。5.4策划质量、环境、职业健康安全目标公司经理应确保在公司相关职能和各层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，目标要量化并分解落实到职能部门、基层，下级目标应对上级目标展开并予保证，各相关职能之间所定目标应协调一致。质量、环境、职业健康安全目标由各层次、部门负责人组织制定。5.4.1.2公司在建立和评审质量、环境、职业健康安全目标时，必须考虑：法律法规与其它要求；职业健康安全危害源和风险评价；重要环境因素；技术方案、财务、经营要求与约束的可行性；来自上级、用户及其他相关方的观点。5.4.1.3公司质量、环境、职业健康安全目标列入公司方针目标管理，每年制定颁布，并实施层层展开、检查、考评程序，确保目标实现。5.4.2结合体系策划策划重点经理应针对贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标和要求所需的各项活动和资源进行结合体系策划。策划应达到以下要求：1）策划结果应与质量、环境、职业健康安全方针、目标一致；2）策划结果应满足质量、环境、职业健康安全要求并形成适于操作的文件；3）策划引起的更改应在受控状态下进行，并在更改期间保持结合体系的完整性；4）策划应紧紧围绕设定目标进行；5）开展初始状态评审包括：法律法规和规章要求、危害源识别和重大危害源的确定、环境因素识别和重要环境因素的确定、对所有现行环境、职业健康安全管理活动与文件的审核、对已经发生事件、事故和紧急状态调查以及纠正和预防措施的评价；6）危害源辨识、风险评价和风险控制策划。安全质量部应建立保持《危害源辨识与风险评价控制程序》，并采用适宜的危害源辨识、风险评价方法，策划应该遵循以下原则：a）依据公司范围、性质和时限安排加以确定，以确保该方法是预防性的而不是反应性的；b）危害源辨识和风险评价的结果应提供风险级别，依据风险级别找出公司不可接受的风险，进而通过目标管理和管理方案、措施来消除或降低风险；c）危害源辨识和风险评价方法不应与生产实际情况脱离，应与实际的运行经验和风险控制措施的效果相适应；d）对确定的危害源应有必要的监测活动，并确保实施的有效性和及时性，公司在确定职业健康安全目标时，应考虑重大危险因素、风险评价结果、风险减少和控制的效果，建立重大危害源清单。7）环境因素的识别、评价策划。安全质量部应建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》。a）识别范围：识别环境因素的范围必须覆盖公司作业活动和施工阶段，包括：制造现场、施工现场、办公区、仓库等。作业活动中常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员（包括合同方人员、临时工和访问者的活动，所有作业场所内的设施。同时将相关方有关的活动产生的环境因素识别出来并形成记录。b）安全质量部根据各单位识别出的环境因素，按照《危害源辨识与风险评价控制程序》采用工作危害分析（JHA）法与安全检查分析（SCL）法等相结合的方法。c）凡具备以下条件的均应判定为重大风险：——不符合法律、法规和其它要求的；——相关方有合理抱怨和要求的；——曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；——直接观察到可能导致风险的错误，且无控制措施的。8）《重大环境因素清单》交管理者代表批准，以作为公司制定环境目标、指标和环境管理方案的依据；9）危险因素控制方法对于确定的重大风险可通过制定目标、指标及管理方案、运行控制程序、应急预案、专项管理方案、加强现场监督检查、培训和教育等方法和措施来控制。原则上首先考虑可行的消除风险的根本措施，其次再考虑减低风险，最后考虑个体防护；10）为保持危害源信息的有效性，每年由安全质量部组织对危害源进行重新识别，危害源识别评价小组对其进行重新评审，如有变化予以更新。当承接新的施工活动、采用新工艺、新技术、施工活动或场所变化、相关方合理抱怨、或法律法规及其它要求更新，应及时对危害源进行识别或补充并报管理者代表，管理者代表认为和原有危害源不一致时，危害源识别评价小组应组织重新评价；11）危害源、环境因素的辨识与控制具体执行《危害源辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别和评价控制程序》。5.4.3环境、职业健康安全管理方案5.4.3.1为了有效控制重大环境因素、重大危险源并保证职业健康安全目标、环境目标指标的实现，安全质量部应编制有效的环境、职业健康安全管理方案，该方案应包括：①各层实现环境目标指标、职业健康安全目标的措施及要求；②实现目标所需过程，方法，资源及期限。5.4.3.2安全质量部应定期并且在计划的时间间隔内对环境、职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对环境、职业健康安全管理方案进行修订。5.4.4法律、法规和其它要求建立并保持《法律法规和其它要求识别评价管理程序》，通过与标准发行部门、新闻媒介、地方政府的职能部门、行业信息、相关方和网络的渠道保持经常的联系，保证及时获取法律、法规和其它要求的信息。针对公司的活动、产品和服务中的质量控制、环境因素和风险源控制应遵守的标准、法律法规进行识别，安全质量部负责与公司环境和职业健康安全活动相关的法律法规及其它要求的信息进行识别、跟踪并更新，收集相关的适用文本，建立《法律法规及其它要求清单》，要了解哪些部门和人员需获取哪类信息，确定这些要求如何应用于环境因素和风险源控制，在建立、实施和保持管理体系时，对这些要求要加以考虑。将信息通过发放文本、摘录等方式传递给各单位及相关岗位人员。应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规及其它要求的变化，对有关的法律、法规及其它要求清单进行动态管理，对其适用性进行确认，对已失效的法律法规及其它要求应及时进行更新。各单位可结合自己的职责和业务组织对相关法律法规及其它要求的学习、宣传、贯彻或提出培训要求，对于相关方通过网络、发文件、交流、座谈、培训等方式传达这些信息。5.5职责、权限与沟通职责和权限公司根据结合体系实际需要设立相应的组织机构，见附录一《组织结构图》和附录二《职能分配表》，规定了各机构的职责、权限和相互关系，见附录四《职责与权限》。为确保各类人员更好地履行职责和权限，促进相关部门、人员及职能关系的协调一致，公司将坚持以下管理原则：①责权利统一原则；②分层管理，逐级负责的原则；③谁主管，谁负责原则；④与考核奖惩相结合的原则。管理者代表5.5.2.1公司任命结合体系的管理者代表。管理者代表在履行其日常职责权限的同时，还应履行以下几方面的职责和权限：a）确保结合体系管理过程得到建立和保持；b）向公司经理报告结合体系运行的绩效，提供改进意见；c）促进“以顾客、员工及相关方为关注焦点”、遵纪守法、环境保护、职业健康安全的意识形成；d）负责公司结合体系的有关事宜的外部沟通和联络。e）发现存在严重质量、环境和职业健康安全问题，应查明原因，采取纠正和预防措施。5.5.2.2为确保员工的合法利益，公司工会应在员工中评选出员工代表，根据《工会法》的规定，员工代表的职责和权限为：a）参加公司职代会，参与员工的职业健康安全协商事宜；b）向上级反馈员工的职业健康安全信息，收集员工合理化建议，提出可行性改进提案；c）为员工争取合法的个人权利；d）监督公司在职业健康安全方面的守法情况。信息交流与沟通公司应建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，由生产技术部归口管理，以便信息交流与沟通渠道的畅通，保证内外部信息在公司内外及时传递、交流，保证结合体系的有效运行。1）内部沟通形式主要有：经理办公会、职代会、生产调度会、部门和班组例会、经济活动分析会、施工交底等内部会议，以及文件、内部刊物、报告、专栏和ERP生产信息管理系统等，实现上下级间、单位间和单位内部以及外部相关方的有效沟通；对于影响工作场所环境和职业健康安全的变化应与员工沟通和协商；2）沟通内容应包括结合体系方面的内容，如：质量/环境/职业健康安全要求、目标指标和管理方案及完成情况、相关方投诉或抱怨及过程有效性等；3）各单位接到相关方的信息后，应及时填写有关记录，按规定程序传递相关部门解决，必要时管理者代表组织解决，并将结果及时反馈给相关方，对于重要的环境因素和风险控制与必要的外界部门和人员进行信息交流，将决定形成文件；4）工会有监督和保护员工的职业健康安全的权利，员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动；5）各单位应向相关方宣传有关环境、职业健康安全方面的知识及公司有关的规章制度。5.6管理评审总则适用于公司结合体系评审；b）公司经理按策划的时间间隔评审结合体系，确保结合体系持续的适宜性、充分性和有效性；c）评审应包括评价结合体系改进的机会和变更的需要；d）评审应形成书面记录。评审的输入管理评审的输入可包括：a)管理体系运行的审核情况、第三方质量体系认证机构审核和各种资质发放、许可部门的检查、评定等结果；b)目标的实现情况；c)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通情况；d)过程业绩和产品的符合性；e)产品制造和安装施工与合同要求、标准规范的符合性，环境和职业健康安全的绩效；f)可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规变化、新技术应用等；g)与供应商、分包方、政府部门、员工的交流情况、满意程度、抱怨、投诉及处理情况等；h)重大质量、环境、职业健康安全事故及处理；i)预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果；j)上次管理评审结果的措施的实施及其有效性；k)改进的建议。评审输出管理评审输出应包括下列决定和措施：a)公司采用的施工工艺是否需要调整或变化，产品质量、环境、职业健康安全能否满足顾客、员工及相关方要求，是否需要改进和提高；b)公司组织机构及职能是否合理，是否需要调整，各类资源包括人力、物力、财力是否充足；c)结合体系、方针、目标、指标和管理方案是否适宜、有效和充分，是否需要调整。5.6.4.4相关文件XWJD/JH-0004-2006《危害源辨识和风险评价控制程序》XWJD/JH-0005-2006《环境因素识别和评价控制程序》XWJD/JH-0006-2006《信息交流与沟通控制程序》XWJD/JH-0007-2006《管理评审程序》XWJD/JH-0019-2006《内部审核程序》第6章HYPERLINK资源管理6.1资源提供公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设施和工作环境等，以实施和保持结合体系并持续改进，满足顾客、员工及相关方的需要。6.2人力资源总则确保从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的人员在适宜的教育、培训、技能、经验方面有能力胜任工作。具体执行《人力资源控制程序》。能力、意识和培训a）人力资源部负责确定各岗位的任职资格，按照职责、能力，对质量、环境、职业健康安全影响程度和文化程度的具体要求，采取培训、外借和外聘等方式提高能力、意识；b）评价所采取措施的有效性，评价方式有：考试、考核等；c）对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使员工认识到符合体系要求、方针和程序的重要性，了解工作中的重要环境因素和风险源，存在的实际或潜在的危险，了解偏离规定会产生的潜在后果，掌握本岗位的应急准备和响应职责，了解从事本职工作的重要性，以及个人工作的改进所带来的效益，激励员工为实现公司的方针与目标而努力；d）建立人员培训档案，保持员工的教育、培训、技能和经验的记录。6.3基础设施基础设施包括：直接或间接在安装、施工和制造中使用的厂房、设备、工装，水、电、气供应、办公所需的设施，为控制产品质量和能源消耗所需的检验测量设备、仪器仪表等，计算机网络、监控系统、交通工具等，工作场所及其所需环境和安全配套设施。为确保工程符合要求，在施工组织设计及环境和职业健康安全管理方案中，明确所需提供的基础设施，并加以控制。对使用中的施工机械、机具、通讯、运输等设施进行维修、保养，并对施工现场作业环境做出必要规定，以保证过程能力。具体执行《生产设备控制程序》和《监视和测量设备控制程序》。6.4工作环境生产技术部和安全质量部分别确定并管理为达到工程符合要求、减少污染和保证员工职业健康安全所需的安装、施工和制造环境。公司办公室负责维护办公环境，施工单位负责维护制造和施工环境。具体执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。相关文件XWJD/JH-0008-2006《人力资源控制程序》XWJD/JH-0009-2006《生产设备控制程序》XWJD/JH-0015-2006《监视和测量设备控制程序》XWJD/JH-0016-2006《环境和职业健康安全运行控制程序》第7章HYPERLINK实施与运行7.1产品实现的策划7.1.1公司根据产品特点，通过系统的策划评审，识别出产品实现的管理过程包括与顾客有关的过程，采购、生产和服务提供、监视和测量装置的控制，对于具体的过程制定了程序文件和系列的作业指导书满足结合体系的要求。7.1.2策划明确了工程承包合同、业主提供的设计文件、相关的法律、法规、产品标准、工程施工规范、产品制造的合格率、施工项目的质量、环境、职业健康安全目标和指标。7.1.3针对机电设备作业进行流程优化。确定过程控制的工艺规程，提供具备资格的工程技术人员、项目经理、检测人员、特种作业资格的操作人员；配备适宜的施工厂房、施工机具、机械加工设备。明确了工程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，并提供必要的记录作为产品和过程符合要求的证据。7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求确定经营财务部负责对顾客和其他相关方要求的确定，主要包括：a)顾客规定的要求，；b)虽然没有明示，但隐含的要求，包括规定或已知的预期用途所必须满足的要求；c)与产品有关的适用法律、法规要求，强制性标准、规范等要求；d)公司确定的内控标准和承诺。7.2.2与产品有关的要求评审7.2.2.1合同评审a)投标前，经营财务部组织对招标文件进行评审，明确顾客要求及自身保证能力；b)中标后经营财务部对合同进行评审；c)经营财务部负责对合同执行情况进行了解和及时沟通。7.2.2.2合同评审内容甲乙双方的权利和义务、合同价款依据和支付方式、工期、材料供应、质量及验收、安全环保措施、服务、纠纷及仲裁方式、违约责任和有关合同附件等。合同评审应满足的要求：a)合同的所有要求明确，文件齐全；b)与投标或以往表述不一致的要求已得到解决，双方理解一致；c)有能力满足用户提出的要求。经营财务部对评审结果及评审所引发的措施记录予以保持。当顾客提供的要求没有形成文件（如：口头要求）时，对顾客的要求在接收前也要予以确认。当产品的要求发生变化时，由信息接收单位传递到经营财务部，由经营财务部组织相关部门修改，确保相关人员知道已变更要求，相关的文件得到修改。7.2.2.3顾客要求的评审，具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。与顾客的沟通7.2.3.1为保证公司充分、及时、准确地了解顾客需求及顾客对公司产品、服务的满意程度，在产品提供之前和提供之后，生产技术部应与顾客进行有效的沟通；7.2.3.2沟通内容包括：a）关于产品的要求、产品提供的条件、产品生产动态等方面的信息；b）顾客询问问题，包括在合同实施过程中出现问题的处理，对合同的修改、补充；c）顾客对产品质量问题的反馈，包括质量保修期活动的意见、建议、投诉、抱怨等；d）环境监测、劳动监察、消防检查中的问题；e）对已识别的可望施加影响的重要环境因素和不可接受职业健康安全风险。与顾客有关的过程控制详见《与顾客有关的过程控制程序》。7.3设计和开发我公司无设计资质和设计职能，无设计和开发业务，故本章节删减。7.4采购采购过程采购商为荆门石化指定的物资供应部门，不存在对供方的评价，故将该章节删减。采购信息采购信息的形式包括采购计划、配件计划等，内容包括：a）产品的基本要求（规格、数量、强制性标准等）；b）产品的质量、环境、职业健康安全要求，包括产品和施工验收准则。材料采购时应考虑符合环保要求的材料，不得采购国家明令淘汰或禁止使用的材料，采购信息中应有对供方施加影响的重要环境因素和职业健康安全风险管理程序的有关要求。采购产品的验证生产技术部组织参与产品的验证。采购活动的控制，具体执行《采购控制程序》。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产技术部负责策划并组织各单位在受控的条件下提供施工生产和服务，受控条件包括：a)获得施工规范、标准、设计资料和合同、有关对施工质量要求的文件；b)生产技术部组织制定必要的作业规程、作业指导书、施工技术方案等，使现场的施工、环保和职业安全健康管理有章可循，负责现场的施工检查，各施工单位按规定对作业过程进行监控，对施工现场的环境因素和危害源进行有效控制，确保符合要求。c)生产技术部负责配置适宜的加工设备和监视测量装置，施工单位负责使用、维护和保养。生产技术部根据设计资料和现行标准规范，组织编写检验指导书和质量控制点等文件；各施工单位按照规定进行自检、互检和专检，对工程/产品的过程进行控制和检验，负责合格工程/产品的放行。d)合格产品允许转工序和放行，例外放行按照《不合格品控制程序》执行审批手续方可实施。交付按照施工规范、合同向顾客提供必要的竣工资料、质量证明等，项目部组织施工单位进行工程报验。交付后进行工程回访，了解用户使用情况，及时处理反馈的信息。e)施工过程的控制具体执行《机电设备作业控制程序》、《机加工作业控制程序》。生产和服务提供过程的确认公司的特殊过程包含金属焊接、切割作业。公司对于这些过程，应通过设备的认可和人员资格的鉴定来实施确认。标识和可追溯性生产技术部对标识和可追溯性进行管理，对原材料、半成品和成品标识，检验和试验状态进行标识，防止不同类别的产品混淆，以便转工序和追溯，使工程项目达到规定要求，制造和安装施工过程符合保护环境和劳动者健康的要求。标识范围包括：a)产品标识：采购物资标识、半成品、施工过程标识、成品标识；b)检验和试验状态标识。7.5.3.3检验和试验状态标识7.5.3.4产品标识a）标识的方法①机电设备作业产品标识的主要方法是设备技术状态管理，技术状态是指设备在修、待修、投用和备用四种，标识方式为生产记录与检修记录等。②机加工产品标识包括标识方式为现场标识和记录，标识的内容可包括产品的名称、材质、规格、数量、生产日期。b）标识的管理：①标牌、标记、标识必须清晰、牢固，以便于发现；②记录形式标识必须字迹清晰、真实、完整、存放于资料员处，可以随时追溯；c）在无特殊要求的情况下，可追溯性应达到：①采购产品至少能追溯到供方责任且能防止混用、误用；②分部分项工程、至少能追溯到作业者。③整项工程至少能追溯到验收员、验收日期，并符合有关法律和客户要求。④因施工急需来不及验证而放行时，应对产品作出唯一性标识，并由施工班作好记录以便追溯。当公司或顾客提出需要追溯时，应明确实施追溯的起点和终点，控制并记录产品的唯一性标识。顾客财产顾客的财产一般包括顾客提供的图纸、设备和施工材料。顾客财产的验证a）各单位对顾客提供的设备和其它施工材料的名称、规格、数量进行核对，对外观质量和质量证明文件进行验证，建立相应的顾客财产清单。b）当发现质量问题或不适用时应及时向生产技术部提出，由生产技术部负责与顾客沟通、协商处置方式。c）公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。验证合格的顾客财产直接搬运至生产现场，各单位负责按照顾客的要求对顾客提供的设备和其它材料的保护，防止其变质、损坏、丢失。对于顾客提供图纸在贮存时要防霉、防潮，防止由于贮存不当造成发黄变质、损坏或丢失，保护其知识产权，生产技术部建立顾客提供图纸清单。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自处理。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客和保持记录。产品防护对材料领取、施工过程、工程验收、交付到顾客指定地点的全过程，对产品提供防护，防止产品变形、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性，对其提供相应的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）措施等。环境和职业健康安全运行控制公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。应针对这些活动进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：a）因缺乏程序文件而导致偏离管理方针、目标的运行情况，应建立并保持形成文件的程序；b）在程序中规定运行准则；c）对于购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素和职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低环境影响和职业健康安全风险。应急准备与响应建立并保持《应急准备与响应控制程序》，以针对潜在的环境和职业健康安全事故或发生紧急情况，采取充分的应急准备和响应措施，并在紧急情况发生时及时做出响应，以便预防或减少可能伴随的环境影响、引发疾病和伤害。7.5.7.1安全质量部为应急准备和响应的归口管理部门。安全质量部负责配备应急响应措施的设施和物资，并组织定期检查，确保完好，各单位负责日常检查和维护。7.5.7.3安全质量部组织各单位对可能发生的环境和职业健康安全方面的火灾、爆炸、坠落、中毒、中暑、触电等突发事件和紧急情况制定应急准备和响应预案，并在可能的条件下定期进行演练，评价措施的可行性。一旦发生突发事件和紧急情况，相关单位根据应急准备和响应预案做出响应，做好突发事件的救援，把危害降低到最低程度。事故发生后要查找原因，防止再发生。安全质量部应定期组织对应急程序的有效性进行评价，在演练、事故或紧急情况发生后,评审预案和程序，必要时进行修订。7.6监视和测量装置的控制生产技术部是监视和测量装置的归口管理部门，负责配置适宜的监视与测量装置，确保监视和测量装置的测量能力满足测量要求。对照可溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b)确定用于验证的监视和测量装置，进行调整或必要时再调整；c)得到识别，以能够确定其校准状态；d)防止会使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏和劣化。当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果应记录，并予以保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。具体执行《监视和测量设备控制程序》。7.7相关文件XWJD/JH-0011-2006《采购控制程序》XWJD/JH-0012-2006《机电设备作业控制程序》XWJD/JH-0013-2006《机加工作业控制程序》XWJD/JH-0014-2006《起重机械施工控制程序》XWJD/JH-0015-2006《监视和测量设备控制程序》XWJD/JH-0016-2006《环境和职业健康安全运行控制程序》XWJD/JH-0017-2006《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》XWJD/JH-0018-2006《应急准备和响应控制程序》第8章HYPERLINK测量、分析和改进8.1总则应对监视、测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到：a）证实产品的符合性，环境、职业健康安全达到规定的要求；b）确保结合体系的符合性；c）持续改进结合体系的有效性。以上应包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量顾客满意每年至少一次由生产技术部组织对顾客满意度的调查，针对调查的结果及其它顾客满意度的信息进行综合分析。具体执行《与顾客有关过程控制程序》、《信息交流与沟通控制程序》。内部审核管理者代表按策划的时间间隔组织内部审核，以确定结合体系是否符合策划的安排、标准的要求和公司结合体系的要求，是否得到有效的实施和保持。安全质量部应对内部审核方案进行策划，考虑审核的过程、区域状况的重要性、以往审核的结果编制年度计划规定审核范围、目的、依据、频次和方式等，实施前发布审核通知确定日程和内审组分工。内部审核员应具备资格并经授权，不应审核自己的工作，保持审核的公正性和客观性。审核策划、实施及报告应有记录，对审核中发现的问题应采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的有效性。具体执行《内部审核程序》。8.2.3过程的监视与测量在产品的材料采购、制造和安装过程中，均应对过程产品的质量特性进行监视和测量，保证产品的性能满足标准和合同要求。各单位应对其负责的过程进行监视和测量：生产技术部和安全质量部组织各分公司对制造和安装施工按工艺文件和作业指导书规定对过程进行监视。各单位对本职工作按照体系文件的策划要求，用过程方法进行监视和测量，寻求纠正和预防措施的改进机会，管理者代表组织定期的内审，对结合体系的符合性和有效性进行监视和测量，由最高管理者定期主持管理评审，评价结合体系的持续适宜性、充分性和有效性，提出改进指令。对未达到策划结果的，应采取适当的纠正和预防措施，确保产品的符合性。具体执行《纠正和预防措施管理程序》。过程的监视和测量可采用的方法包括过程能力评价、工作质量检查、工作总结和业绩评价、内部审核等方法。8.2.4产品的监视与测量对产品的材料采购、制造过程、成品和施工安装进行监视和测量，以验证产品已满足要求。生产技术部提供产品标准、施工规范和检验、试验方法标准，业主提供设计图纸作为产品特性符合接收准则的依据，各分公司的质检员经过培训考核合格，具备资格，行使检验职责。所有阶段的检验项目和指标均已圆满完成的合格产品允许放行，特殊情况下的例外放行必须经过公司技术负责人审批，适用时经过顾客批准方可放行产品和交付服务。具体执行《产品的监视和测量控制程序》。环境和职业健康安全绩效的监视和测量安全质量部对生产、活动、服务过程中重要环境因素及重大风险确定监测点、监测方法、监测频次、关键特性指标进行控制，为有效控制和持续改进环境和职业健康安全管理提供可靠信息。绩效监视与测量包括：主动性的对方针、目标、指标及管理方案的实施情况；运行控制的定性和定量监测结果；被动性的绩效测量包括事故、事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的监督。各单位负责对本单位体系运行情况及其范围内的各种情况进行定期监视和测量。具体执行《环境和职业健康安全的监视和测量控制程序》。8.2.6合规性评价建立并保持《法律法规和其它要求识别评价管理程序》，以证实对适用法律法规（包括有关许可和资质的要求）和其它要求进行了评价。安全质量部负责合规性评价工作的组织实施。合规性评价可采用文件和记录评审方式定期检查环保达标情况，用检查方式评审环境和职业健康安全设施运行情况，用面谈方式了解法规执行中的情况，现场和设施的巡视或观察了解环境因素和危害源的控制情况。评价的内容应包括与公司环境管理体系相关的所有法律法规和其它要求的条文。评价的人员应经过培训，对公司的环境管理体系有关的法律法规条文有所掌握。绩效监视与测量需要的设备由生产技术部组织按《监视和测量设备控制程序》实施，确保其校准和维护并保持校准和维护活动及其结果的记录。具体执行《环境和职业健康安全的监视和测量控制程序》。8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制不合格品控制生产技术部组织确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付，不合格品包括不合格的原材料、过程产品、最终产品以及交付后发现的不合格品。对不合格品应进行判定、标识（可行时隔离）、记录、评审和处置。不合格品可根据不合格的情况，采用退回、返工、返修、报废等方式处置；当交付后发现不合格时，应采取积极的协商沟通和处置，使顾客满意。不合格品的识别、评审和处置由授权人实施，不合格品的放行必要时经顾客批准，以上均应形成记录和加以保持。具体执行《不合格品控制程序》。事故、事件及不符合处理及时发现并消除环境和职业健康安全体系出现的不符合因素，尽快对发生的不符合、事故、事件进行分析、评价，做好事故、事件报告和处理工作，防止不符合、事故、事件的重复发生。8.3.2.2安全质量部负责统计、调查和处理各类不符合、事故、事件，采取措施减少由此产生的影响。为防止同类不符合事故、事件重复发生，对事故、事件采取的纠正与预防措施将与问题的严重性和伴随的风险相适应，并确保措施有效实施，对于由于纠正与预防措施引起的文件更改应执行并保存记录。8.3.2.4针对不符合的性质按《纠正和预防措施控制程序》确定措施，事故、事件的处理和预防具体执行《事故、事件、不符合控制程序》8.4数据分析8.4.1数据的收集a）安全质量部负责收集国家政策、法律、法规类以及管理体系标准的信息，体系运行过程产生的数据，并通过体系认证机构的审核检查，了解管理体系存在的问题；b）经营财务部通过建立信息网络、业务洽谈和顾客反馈，负责收集了解市场信息、顾客需求以及顾客对公司产品的意见和建议；c）生产技术部负责收集产品实现过程及工程回访、顾客满意度调查和评价，收集技术标准和新技术、新产品的信息，负责收集材料和物资供应方面的信息；d）安全质量部负责收集相关方、政府主管部门对环境和职业健康安全方面的投诉和反馈信息；e）人力资源部负责管理方案检验数据、员工培训、特种作业人员持证上岗等数据。8.4.2数据的传递各单位获得的外部、内部数据和信息，应按《信息交流与沟通控制程序》规定，向相关单位传递。8.4.3数据的分析8.公司在产品实现过程中，采用排列图、因果图等方法进行统计分析。8.4.3.2确定、收集和分析以上数据证实结合体系的适宜性和有效性，寻求持续改进体系的有效性。8.4.4数据的收集、传递及分析具体执行《数据分析控制程序》8.5改进持续改进利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、内部审查以及管理评审，持续改进结合体系的有效性。纠正措施建立并保持《纠正和预防措施控制程序》，为消除体系运行和产品实现过程中发现不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再发生。采取纠正措施的时机：产品实现过程出现不合格时；b)内审、外审发现不合格项时；c)管理评审提出纠正措施要求时；d)顾客对产品质量有投诉或抱怨时；e)出现质量、安全、环境事故时；f)其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的情况。纠正措施的确定及实施出现不合格/不符合，由责任部门分析出现的原因，确定采取措施的必要性和有效性，并制定相应的纠正措施，纠正措施实施前要对涉及安全内容的措施进行风险等级评价，确保采取的措施是能够降低风险的。纠正措施实施的验证纠正措施完成后，由相关部门组织进行验证，应保存验证结果的记录。由纠正措施引起的体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。预防措施建立并保持《纠正和预防措施控制程序》，通过识别潜在不合格/不符合并采取措施，防止不合格/不符合的发生。预防措施应与潜在问题的影响因素相适应。预防措施的提出各单位负责收集、整理所控范围内的信息资料，选用适当的统计技术进行分析。当发现不合格/不符合迹象或其他单位已出现类似不合格/不符合时，组织有关人员分析原因，评价采取预防措施的必要性和有效性。8.5.3.2预防措施的实施预防措施实施前要对涉及安全内容的措施应进行风险等级评价，确保所采取的措施是能够降低风险的，预防措施由责任单位予以实施。8.5.3.3预防措施实施的验证预防措施完成后，由相关部门组织进行验证，应保存验证结果的记录。8.5.3.4由预防措施引起的体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。8.6相关文件XWJD/JH-0001-2006《文件控制程序》XWJD/JH-0006-2006《信息交流与沟通控制程序》XWJD/JH-0007-2006《管理评审程序》XWJD/JH-0010-2006《与顾客有关过程的控制程序》XWJD/JH-0016-2006《环境和职业健康安全运行控制程序》XWJD/JH-0017-2006《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》XWJD/JH-0019-2006《内部审核程序》XWJD/JH-0020-2006《产品的监视和测量控制程序》XWJD/JH-0021-2006《不合格品控制程序》XWJD/JH-0022-2006《事故、事件、不符合控制程序》XWJD/JH-0023-2006《数据分析控制程序》XWJD/JH-0024-2006《纠正和预防措施控制程序》附录1：管理体系组织机构图最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表副总工程师经理助理经营副经理生产副经理（仪电专业）副总工程师经理助理经营副经理生产副经理（仪电专业）生产副经理（机械专业）生产技术部人力资源部安全质量部经营财务部综合办公室生产技术部人力资源部安全质量部经营财务部综合办公室电气分公司自控分公司机械分公司电气分公司自控分公司机械分公司附录2：结合体系职能分配表过程要素经理管代经营副经理经理助理副总工程师生产技术部安全质量部经营财务部人力资源部综合办公室分公司4、质量环境和职业健康安全管理体系总要求4.14.14.1★□□□□□□□□□□□□文件要求总则□★□□□□□□●□□□□结合管理手册□★□□□□□□●□□□□文件控制□★□□□□□□●□□□□记录控制□★□□□□□□●□□□□5、管理职责管理承诺5.14.24.2★□□□□□□□□□□□□以顾客为关注焦点5.2★□□□□□□□□□□□□管理方针5.34.24.2★□□□□□□□□□□□□策划质量、环境和职业健康安全目标★□□□□□□●●□□□□结合体系策划□★□□□□□●●□□□□法规和其他要求5.1□★□□□□□□●□□□□职责、权限与沟通职责和权限★□□□□□□□□□□□□管理者代表★信息交流与沟通□★□□□□□●□□□□□管理评审5.64.64.6★□□□□□□□●□□□□6、资源管理资源的提供6.1★□□□□□□□□□□□□人力资源6.2★□□□●□□基础设施6.3★★★□□●□□□□工作环境6.4★★★□□●□□□7、产品实现产品实现的策划7.1★★★□□●□□□□□与顾客有关的过程与产品有关要求的确定★★★□□□□●□□□与产品有关要求的评审★★★□□□□●□□□顾客沟通★★★□□●□□□□□相关方有关的过程★★★□□□□□□●□注：★主管领导●归口管理部门□配合结合体系职能分配表过程要素GB/T19001-2000GB/T14001-2004GB/T28001-2001经理管代经营副经理经理助理副总工程师生产技术部安全质量部经营财务部综合办公室人力资源部分公司7、产品实现设计和开发7.3采购采购过程采购信息★★★□□●□□□□□采购产品的验证★★★□□●□□□□□生产和服务的提供生产和服务提供的控制★★□□□●□□□□□★★□□□●□□□□●标识和可追溯性★★□□●□□顾客财产★★□□□●□产品防护★★□□●□环境和职业健康运行控制★□□□●□□□□应急准备与响应的控制★★□□□●□□□□监视和测量装置的控制7.6★★□□●□

8、测量、分析和改进总则84.54.5□★□□□□□□□□□□□监视和测量顾客满意★□□●□内部审核□★□□□□□□●□□□□过程的监视和测量★★□□●□□□□□产品的监视和测量★★□□●□□□□□环境的监测和测量★□□□●□□□□★□□□●□□□□合规性评价★★□□□●□□□□不合格品控制8.3★★□□●□□事故、事件和不符合的控制★□□□●□□□□数据分析8.4★★□□●□□□□□改进持续改进★□□□□□□□□□□□□纠正措施□★□□□□□●●□□□□预防措施□★□□□□□●●□□□□注：★主管领导●归口管理部门□配合附录3：HYPERLINK\l"_附录3__结合体系程序文件清单"结合体系程序文件清单序号程序文件编号程序文件名称对应ISO9001：2000标准条款对应ISO14001：2004标准条款对应OHSAS18001：2001标准条款1XWJD/JH-0001-2006文件控制程序2XWJD/JH-0002-2006记录控制程序3XWJD/JH-0003-2006法律法规和其它要求识别评价管理程序——4XWJD/JH-0004-2006危害源辨识和风险评价控制程序————5XWJD/JH-0005-2006环境因素识别和评价控制程序————6XWJD/JH-0006-2006信息交流与沟通控制程序7XWJD/JH-0007-2006管理评审控制程序5.64.64.68XWJD/JH-0008-2006人力资源控制程序6.29XWJD/JH-0009-2006生产设备控制程序6.3；6.410XWJD/JH-0010-200