物业公司物资采购管理办法

公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行）第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。第四条日前）必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计同意，财务审批后方可采购。第五条应以合理的库存和经济批量为前提,坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据,谁承担经济责任。第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员发票）上所列物品进行逐一验收.第十条人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责.第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。第十二条有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。第十三条货物标识，严禁将不同种类的货物混放。第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。第十五条天。保购计划明细表”按月一次领出。第十六条出库单,按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门“采购计划明细表"上盖“已领用”章，定期将出库单传递给财务部门。第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料.第十八条料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申保证7次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐，月末工程部应将库存第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。第二十一条需要维修的客户或公司部门，工程部必须根据客服行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理，工程部主管应承担相应的责任。第二十二条实行“以旧换新"领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的“领料单"，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明“以旧换新”字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查（包括价格、