正安县科技服务中心

PAGE正安县科技服务中心2019年度部门决算2020年8月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2019年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明二、2019年度收入决算情况说明三、2019年度支出决算情况说明四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）1.为企事业单位提供科技咨询及相关科技信息服务。2.负责科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、软科学计划、科技型中小企业创新资金计划等申报实施相关工作。3.协助开展新技术、新产品、新工艺的引进和开发，做好技术成果的推广应用，加强与科研院所的合作与交流。4.负责科技信息平台建设、管理，开展日常科技培训和科学技术知识普及工作。5.开展科技统计与分析等工作。6.承担企事业单位的专利技术培训培育、申报、推广和应用等相关工作，促进专利技术的转化实施。7.承担科技情报所相关的工作职责。二、机构设置本单位内设机构3个，具体是：综合股，信息股，技术服务股。下属事业单位0个。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1正安县科技管理服务中心财政补助事业单位注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制77070第二部分2019年度部门决算公开报表2019年度部门决算公开表（共9张*详见附件）第三部分2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计294.52万元，与2018年相比，增加103.27万元，增长54%，主要原因是专项资金增加。二、2019年度收入决算情况说明本年收入合计262.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。其他收入0万元。三、2019年度支出决算情况说明本年支出合计285.1万元，其中：基本支出131.16万元，占46%;项目支出153.94万元，占54%；上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计294.52万元，增加103.27万元，增长54%，主要原因是专项资金增加。五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出285.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.24万元，增长7.2%，主要原因是专项资金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（类）支出4.04万元，占1.42%；机构运行科目（类）支出108.17万元，占37.94%；应用技术研究与开发科目（类）支出70.06万元，占24.57%；其他科技条件与服务支出科目（类）支出6.9万元，占2.42%；其他科学技术支出科目（类）支出95.93万元，占33.65%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.34万元，支出决算为285.1万元，完成年初预算的109%。其中：（1）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的404%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此科目预算。（2）科学技术支出（类）机构运行。年初预算为108.24万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是严控预算支出。（3）科学技术支出（类）应用技术研究与开发。年初预算为58万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。（4）科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的690%。决算数大于(预算数的主要原因是年初无此科目预算。（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出。年初预算为96.1万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是严控预算支出。六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.16万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费106.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.58万元，完成预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是为按照相关规定，厉行节约。与2018年相比，决算数减少0.26万元，降低4.45%，主要原因是按照相关规定，厉行节约。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算5.58万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.58万元，占82.08%；公务接待费支出决算1万元，占17.92%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加0.34万元，增长8.02%，增加主要原因是下乡检查增加。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费4.58万元，主要用于公务用车维护、油料、路桥及保险费用等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，厉行节约。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.6万元，降低37.5%，减少主要原因是按照相关规定，厉行节约。正安县科技服务中心2019年国内公务接待33批次，249人次，支出1万元，主要是用于上下级公务检查、调研、交流等方面的接待支出。八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元。（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明2019年度非财政拨款收入决算总额0万元。十、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况根据预算绩效管理及相关要求，我单位2019年度无重点项目支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）2019年度机关运行经费支出情况说明本部门2019年度机关运行经费支出0万元。（二）2019年度政府采购支出情况说明本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。（三）2019年度国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及