北京大兴区南海子郊野公园管理处

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2017年度部门预算报表目录第一部分2017年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表第二部分 2017年度部门预算说明北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入496.95一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入3124.03二、社会保障和就业46.60三、事业收入三、医疗卫生支出29.61其中：专户核拨的事业收入四、农林水支出420.74四、事业单位经营收入五、城乡社区支出3124.03五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计本年支出合计九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转收入总计3620.98支出总计3620.98

北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入208社会保障和就业支出46.6046.6020805行政事业单位离退休46.6046.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.8338.832080506机关事业单位职工年金缴费支出7.777.77210医疗卫生支出29.6129.6121011医疗保障29.6129.612101102事业单位医疗22.7522.752101103公务员医疗补助6.866.86212城乡社区支出3124.033124.021213城市基础设施配套费安排的支出3124.033124.0

2121302城市环境卫生3124.033124.0213农林水支出420.7420.7421301农业420.7420.742130104事业运行338.7338.782130199其他农业支出81.9681.96合计3620.98496.953124.0北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年支出预算表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称208社会保障和就业支出46.6046.6020805行政事业单位离退休46.6046.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.8338.832080506机关事业单位职工年金缴费支出7.777.77210医疗卫生支出29.6129.6121011医疗保障29.6129.612101102事业单位医疗22.7522.752101103公务员医疗补助6.866.86212城乡社区支出3124.033124.0321213城市基础设施配套费安排的支出3124.033124.032121302城市环境卫生3124.033124.03213农林水支出420.74338.7881.9621301农业420.74338.7881.962130104事业运行338.78338.782130199其他农业支出81.8681.96

合计3620.98414.993205.99北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入3620.98一、本年支出3620.98496.953124.03（一）一般公共预算拨款496.95（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款3124.03（二）社会保障和就业46.6046.60（三）医疗卫生支出29.6129.61（四）城乡社区支出3124.033124.03（五）农林水支出420.74420.74二、上年结转二、结转下年（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款收入总计3620.98支出总计3620.98496.953124.03北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2016（上年）执行数2017年年初预算数2017年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减％208社会保障和就业支出046.6046.6046.6020805行政事业单位离退休046.6046.6046.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出038.8338.8338.832080506机关事业单位职工年金缴费支出07.777.777.77210医疗卫生支出22.7529.6129.616.8630.1521011医疗保障22.7529.6129.616.8630.152101102事业单位医疗17.5022.7522.755.25302101103公务员医疗补助5.256.866.861.6130.67213农林水支出343.23420.74338.7881.9677.5122.5821301农业343.23420.74338.7881.9677.5122.582130104事业运行287.47338.78338.7851.3117.852130199其他农业支出55.7681.9681.9626.246.99合计365.98496.95414.9981.96130.9735.79

北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出301工资福利支出342.72342.7230101基本工资62.2530102津贴补贴31.7130104其他社会保障缴费37.3330107绩效工资164.8330108机关事业单位基本养老保险缴费38.8330109职业年金缴费7.77302商品和服务支出34.0834.0830201办公费20.9030228工会经费4.4730229福利费5.9130231车辆运行维护费2.80303对个人和家庭补助支出38.1938.1930311住房公积金27.3130312提租补贴1.9830314采暖补贴4.3430315物业服务补贴4.4930399独生子女费0.07合计414.99380.9134.08北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出3124.033124.0321213城市基础设施配套费安排的支出3124.033124.032121302城市环境卫生3124.033124.03合计3124.0303124.03北京市大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项目2016（上年）预算数2016（上年）预算执行数2017年预算数合计2.802.802.801.因公出国（境）费用0.000.000.002.公务接待费0.000.000.003.公务用车费2.802.802.80其中：（1）公务用车运行维护费2.802.802.80（2）公务用车购置0.000.000.00北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年预算情况说明一、主要职能（一）负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作，组织实施征地拆迁和各项工程建设，承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作；（二）负责公园管理和经营。负责公园资产的管理、使用和处置，以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作；（四）负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准，制定实施公园管理各项制度，负责公园票管理，答复游人投诉；（五）负责公园旅游资源的研究开发，策划和组织实施各种公园文化活动，提供公园游览服务；（六）负责公园的安全生产、安全保卫、交通、消防和社会治安综合治理工作，负责公园突发性事件处置等。（七）负责挖掘公园文化，开展宣传活动，协调公园内举办各类文化活动，协调和接待政府游园活动；（八）负责公园产业发展，对外合作等各项工作，制定公园经营计划，对园内经营企业统一管理，监督各经营企业的合法、规范经营等。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大兴区南海子郊野公园管理处部门预算包括：大兴区南海子郊野公园管理处本级预算。本单位编制人数28人，上年末实有人数22人，内设机构为：办公室、财务部、规划设计与工程建设部、产业发展与公园管理部、安全保卫部、内审部、纪检监察科。三、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收支预算总表的说明2017年收入预算数3620.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.95万元，政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元。2017年支出预算3620.98万元，其中：社会保障和就业46.60万元，医疗卫生支出29.61万元农林水支出420.74万元，城乡社区支出3124.03万元。四、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年收入预算表的说明2017年收入预算数3620.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.95万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元、事业运行338.78万元以及其他农业支出81.96万元；政府性基金预算财政拨款收入3124.03万元，城市环境卫生支出3124.03万元。五、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年支出预算表的说明2017年支出预算3620.98万元，其中：基本支出414、99万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元；项目支出3205.99万元，包括城市环境卫生支出3124.03万元与其他农业支出81.96万元。六、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年财政拨款收支预算表的说明2017年财政拨款收入预算数3620.98万元，其中：一般公共预算财政拨款496.95万元，政府性基金预算财政拨款3124.03万元。2017年财政拨款支出预算3620.98万元，其中：一般公共预算财政拨款预算数496.95万元，包括社会保险和就业46.60万元医疗卫生支出29.61万元农林水支出420.74万元；政府性基金预算财政拨款预算数3124.03万元，城乡社区支出3124.03万元。七、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明2017年年初一般财政拨款支出预算数496.95万元，其中，基本支出414.99万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元，事业单位医疗22.75万元、公务员医疗补助6.86万元以及事业运行338.78万元；项目支出为其他农业支出81.96万元。2016年（上年）支出执行数365.98万元。其中：基本支出310.22万元，包括事业单位医疗17.50万元、公务员医疗补助5.25万元，事业运行287.47万元；项目支出为其他农业支出55.76万元。综上所述，2017年年初预算数与上年执行数相比，基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元，增长原因为本年度新增部门预算资金，机关事业单位职工年金缴费支出7.77万元增长原因为本年度新增部门预算资金，事业单位医疗预算增加5.25万元，较上年增长30%，公务员医疗补助预算增加1.61万元，较上年增长30.67%，事业运行预算增加97.91万元，较上年增长34.06%，增长原因为社保及住房公积金缴费基数调增以及人员增加；项目支出中的其他农业支出预算增加26.20万元，较上年增加46.99%，增加原因为2017年南海子郊野公园管理处负责南海子公园（一期）和新城滨河森林公园全部宣传工作。八、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出414.99万元，其中：人员支出预算380.91万元，公用支出预算34.08万元。人员支出包含基本工资62.25万元，津贴补贴31.71万元，其他社会保障缴费37.33万元，绩效工资164.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元，职业年金缴费7.77万元，住房公积金27.31万元，提租补贴1.98万元，采暖补贴4.34万元，物业服务补贴4.49万元，独子费0.07万元。公用支出包含办公费20.90万元工会经费4.47万元，福利费5.91万元，车辆运行维护费2.80万元。九、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明2017年政府性基金预算财政拨款预算数为3124.03万元，功能科目列支2121302城市环境卫生。十、大兴区南海子郊野公园管理处部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用