预算单位收支预算总表

2023年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款9756395一、工资福利支出1860644一般公共预算9756395二、商品和服务支出556296基金预算MERGEFIELD"基金预算"三、对个人和家庭补助支出7339455二、预算外收入四、其他资本性支出MERGEFIELD"公务用车购置"三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计9756395本年支出合计97563952023年预算单位人员状况表（在编在职）单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局项目财政拨款人数合计编制内人员编外供应人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）19109正处级五级职工（正处）副处级六级职工（副处）22正科级七级职工（正科）33副科级八级职工（副科）936科员九级职工（科员）541办事员十级职工（办事员）高级工专家级中级工副高级初级工中级普工助理级其他员级技师高级工中级工初级工普工MERGEFIELD"普工合计1"IFMERGEFIELD普工1=0"""MERGEFIELD"普工1""IFMERGEFIELD普工3=0"""MERGEFIELD"普工3""IFMERGEFIELD普工5=0"""MERGEFIELD"普工5""IFMERGEFIELD普工7=0"""MERGEFIELD"普工7""其他MERGEFIELD"其他合计1"IFMERGEFIELD其他3=0"""MERGEFIELD"其他3""IFMERGEFIELD其他5=0"""MERGEFIELD"其他5""IFMERGEFIELD其他7=0"""MERGEFIELD"其他7""IFMERGEFIELD其他9=0"""MERGEFIELD"其他9""2023年预算单位人员状况表（临工）单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局聘员小计政府购置服务政府临聘人员单位自行聘任其中：与劳务企业签订协议人员行政事业辅助类聘员63756后勤服务类聘员2023年预算单位车辆状况表单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局序号既有车辆车牌型号车牌型号1粤RM3871丰田牌GTM6481ADIFMERGEFIELD车牌2=0""MERGEFIELD"车牌2"IFMERGEFIELD车型2=0""MERGEFIELD"车型2"2IFMERGEFIELD车牌3=0""MERGEFIELD"车牌3"IFMERGEFIELD车型3=0""MERGEFIELD"车型3"IFMERGEFIELD车牌4=0""MERGEFIELD"车牌4"IFMERGEFIELD车型4=0""MERGEFIELD"车型4"3IFMERGEFIELD车牌5=0""MERGEFIELD"车牌5"IFMERGEFIELD车型5=0""MERGEFIELD"车型5"IFMERGEFIELD车牌6=0""MERGEFIELD"车牌6"IFMERGEFIELD车型6=0""MERGEFIELD"车型6"4IFMERGEFIELD车牌7=0""MERGEFIELD"车牌7"IFMERGEFIELD车型7=0""MERGEFIELD"车型7"IFMERGEFIELD车牌8=0""MERGEFIELD"车牌8"IFMERGEFIELD车型8=0""MERGEFIELD"车型8"5IFMERGEFIELD车牌9=0""MERGEFIELD"车牌9"IFMERGEFIELD车型9=0""MERGEFIELD"车型9"IFMERGEFIELD车牌10=0""MERGEFIELD"车牌10"IFMERGEFIELD车型10=0""MERGEFIELD"车型10"6IFMERGEFIELD车牌11=0""MERGEFIELD"车牌11"IFMERGEFIELD车型11=0""MERGEFIELD"车型11"IFMERGEFIELD车牌12=0""MERGEFIELD"车牌12"IFMERGEFIELD车型12=0""MERGEFIELD"车型12"7IFMERGEFIELD车牌13=0""MERGEFIELD"车牌13"IFMERGEFIELD车型13=0""MERGEFIELD"车型13"IFMERGEFIELD车牌14=0""MERGEFIELD"车牌14"IFMERGEFIELD车型14=0""MERGEFIELD"车型14"8IFMERGEFIELD车牌15=0""MERGEFIELD"车牌15"IFMERGEFIELD车型15=0""MERGEFIELD"车型15"IFMERGEFIELD车牌16=0""MERGEFIELD"车牌16"IFMERGEFIELD车型16=0""MERGEFIELD"车型16"9IFMERGEFIELD车牌17=0""MERGEFIELD"车牌17"IFMERGEFIELD车型17=0""MERGEFIELD"车型17"IFMERGEFIELD车牌18=0""MERGEFIELD"车牌18"IFMERGEFIELD车型18=0""MERGEFIELD"车型18"10IFMERGEFIELD车牌19=0""MERGEFIELD"车牌19"IFMERGEFIELD车型19=0""MERGEFIELD"车型19"MERGEFIELD"车牌20"if:MERGEFIELDIF:xIFMERGEFIELD车型20=0""MERGEFIELD"车型20"2023年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局单位：元项目名称供养人数人均月（年）原则预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出22313952231395=SUM(f6,f19,f24)\#"#,##"（一）、在职人员经费182064418206441、工资1035584269334269332、奖金1050160174601743、地方性岗位津贴1032013840963840964、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖1010781293391293397、住房改革补助1018262191552191558、社会保障缴费1013041564521564529、医疗保险费10424508475084710、新增在职人员节日补助104000400004000011、住房公积金10115713884813884812、后勤空编230000600006000013、社会购置服务53000015000015000014、其他人员经费48004800（二）、公用经费1760001760001、基本公用经费10176001760001760002、其他公用经费其中：1、单位承担公务交通补助1043952650526502、单位承担在职节日补助1040004000040000（三）、离退休人员经费2347512347511、离退休费用2、离退休人员生活补助3、离退休人员节日补助9800072023720234、离退休效能绩效考核奖942746148461485、离退休住房改革补助985792603926036、遗属补助540024000240007、其他对个人和家庭补助二、项目支出75250007525000MERGEFIELD"基金预算"1、普惠性专题支出752500075250002、项目性专题支出MERGEFIELD"基金预算"3、经费类专题支出合计97563959756395MERGEFIELD"基金预算"=SUM(f5,f33)\#"#,##"2023年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县住房和城镇规划建设管理局单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2120231行政运行1806949301工资福利支持17217962080501归口管理旳行政单位离退休21075130101基本工资4269332101101行政单位医疗5084730102津贴补助6880512210201住房公积金1895132080801死亡抚恤2400030104社会保障费2072992210105农村危房改造752500030105伙食费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出210000302商品和服务支出55629630201办公费2735030205水费10000MERGEFIELD"功能代码12"MERGEFIELD"功能名称12"MERGEFIELD"金额12"30206电费10000MERGEFIELD"功能代码13"MERGEFIELD"功能名称13"MERGEFIELD"金额13"30211差旅费10000MERGEFIELD"功能代码14"MERGEFIELD"功能名称14"MERGEFIELD"金额14"30212因公出国（境）费用MERGEFIELD"功能代码15"MERGEFIELD"功能名称15"MERGEFIELD"金额15"30215会议费MERGEFIELD"功能代码16"MERGEFIELD"功能名称16"MERGEFIELD"金额16"30216培训费MERGEFIELD"功能代码17"MERGEFIELD"功能名称17"MERGEFIELD"金额17"30217公务接待费281250MERGEFIELD"功能代码18"MERGEFIELD"功能名称18"MERGEFIELD"金额18"30231公务用车运行维护费148616MERGEFIELD"功能代码19"MERGEFIELD"功能名称19"MERGEFIELD"金额19"30239其他交通费52650MERGEFIELD"功能代码20"MERGEFIELD"功能名称20"MERGEFIELD"金额20"30299其他商品和服务支出16430MERGEFIELD"功能代码21"MERGEFIELD"功能名称21"MERGEFIELD"金额21"303对个人和家庭旳补助7339455MERGEFIELD"功能代码22"MERGEFIELD"功能名称22"MERGEFIELD"金额22"30301离休费MERGEFIELD"功能代码23"MERGEFIELD"功能名称23"MERGEFIELD"金额23"30302退休费210751MERGEFIELD"功能代码24"MERGEFIELD"功能名称24"MERGEFIELD"金额24"30304抚恤金MERGEFIELD"功能代码25"MERGEFIELD"功能名称25"MERGEFIELD"金额25"30305生活补助24000MERGEFIELD"功能代码26"MERGEFIELD"功能名称26"MERGEFIELD"金额26"30307医疗费MERGEFIELD"功能代码27"MERGEFIELD"功能名称27"MERGEFIELD"金额27"30311住房公积金138848MERGEFIELD"功能代码28"MERGEFIELD"功能名称28"MERGEFIELD"金额28"30313购房补助MERGEFIELD"功能代码29"MERGEFIELD"功能名称29"MERGEFIELD"金额29"30399其他对个人家庭旳补助6965856MERGEFIELD"功能代码30"MERGEFIELD"功能名称30"MERGEFIELD"金额30"310其他资本支出MERGEFIELD"功能代码31"MERGEFIELD"功能名称31"MERGEFIELD"金额31"