企业质量安全环境策划

企业质量全环境策划1对风险和机遇的措施1.1风险和机遇的识别公司在策划质量环境和职业健康安全管理体系时采用基于风险思维的方法施工生产和经营管理活动中影响公司宗旨的变化以及预期结果的风险和机遇进行识别，此时考虑：a.内外部环境；b.相关方的需求和期望；重要环境因素、重大危险源；d.合规义务。1.2确定需要应对的风险和机遇公司管理体系的策划和实施采用了基于风险思维的方法经营管理活动中影响公司的各项目标实现以及预期结果的风险进行识别，结合（考虑）外部、内部环境，以及相关方的需求和期望识别和确定管理体系的风险和机遇。每年年初司企管办组织公司各主责科室对各自的业务范围的风险和机遇进行识别，上报公司经理，确定公司目前的主要风险和机遇。1.3策划应对的风险和机遇的措施针对所识别并确定的风险和机遇公司领导及部门制定相应的控制风险及利用机遇的措施。并根据需要纳入管理体系过程和职责业务过程。总经理在考虑公司年度工作安排划时，识别风险和机遇，如：法律法规方面的风险、政策变化的风险、人员不稳定的风险、资源不足的风险、工程施工方面的风险等确定避免企业经济损失实现质量环境和安全管理预期结果的对策和措施以及公司发展思路；b.公司各部门年初针对各自的业务范围对影响工作目标实现的风险进行分析，制定相应措施；c.项目部在策划工程项目时，考虑施工前期及施工过程中的风险及机遇，在项目策划书中制定风险对策。对所确定的控制风险及利用机遇的措施实施的有效性公司管理评审会上

进行评价。1.4环境因素公司编制了《环境因素识别与评价程序规定了识别与评价的准则，以正确地进行公司环境管理系列活动中环境因素重要环境因素的识别评价与控制并预防重要环境因素的污染及时采取纠正预防措施。此项工作由工程部负责编制并组织实施。识别环境因素的范围覆盖公司所有活动、产品和服务中的各方面；b.识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并着重考虑八种类型，同时考虑生命周期观点；c.评价环境因素公司采用是非判断法、评分法等，具体见程序文件规定；d.各单位对本部门范围内的环境因素进行识别与评价，填写《环境因素识别更新表素评价表《环境因素清单境因素清单经负责人审核后，报公司工程部。工程部将各部门上报《环境因素清单境因素清单进行汇总，进行审核后，报公司管理者代表批准。确定出公司总的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，工程部备案；当法律、法规变更或追加；涉及到新工艺、新设备、新材料、新技术或服务以及相关方强烈要求等情况下各部门要及时对环境因素进行补充识别更新环境因素和重要环境因素。并及时报工程部以重新确定重要环境因素；工程部每年初定期组织各部门识别环境因素评价重要环境因素并及时更新，且对各部门识别、评价情况进行监督管理。1.5危险源辨识、风险评价和风险控制公司编制了《危险源辨识和风险评价控制程序对识别与评价的准则，以正确地进行公司管理体系活动中的危险源辨识及风险评价确定重大危险源及时采取预防控制措施。该程序由公司安技科负责编制并组织实施。危险源的范围必须覆盖涉及施工、生产、服务及相关活动的全部场所和全过程，包括作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时设施等；b.危险源辨识应考虑风险的范围、性质和时限性三个方面的特点，为危险源

的风险评价提供条件；c.结合建筑业的特点，公司应考虑危险源的主要类型为：⑴物体打击；⑵触电；⑶高处坠落；⑷机械伤害；⑸火灾；⑹食物中毒；⑺坍塌；⑻车辆伤害；⑼起重伤害；⑽爆炸；⑾职业健康；⑿其他伤害。d.结合建筑业的特点，危险源辨识和风险评价的范围：⑴常规和非常规活动；⑵所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；⑶人的行为、能力和其他人为因素；⑷已识别的源于工作场所外够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；⑸在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；⑹由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；⑺公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；⑻职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等及其对运行过程和活动的影响；⑼所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；⑽对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。d.评价危险源公司采用是非判断法LEC定量评价法等具体见程序文件规定；公司各部门按职能负责分管业务范围内的危险源辨识与评价，填写“危险源辨识与风险评价表形成“危险源清单危险源清单行审核后，报安技科。安技科将各部门上报的《危险源辨识与风险评价调查表》和《重大风险控制计划清单》进行汇总，进行审核后，上报公司管理者代表批准，确定出公司的“危险源清单”和“重大危险源清单技科备案；各部门针对所确定的重大危险源，制定相应的控制措施并组织实施，以便使其得到有效控制；h.新开工项目应在开工前及时进行危险源辨识和风险评价，形成《危险源辨

识与风险评价调查表》和《重大风险控制计划清单》并报安技科；i.当法律、法规、规范、标准发生变化或追加时；工作范围、生产活动内容有重大变化管理评审要求发生重大职业健康安全事故进新技术新设备、新材料新工艺以及相关方强烈要求等情况下应及时进行补充识别评价并确定新的重大危险源，及时更新清单。将评价结果报安技科；j.每年初安技科负责组织进行危险源辨识、风险评价活动，并及时更新公司《危险源清单》和《重大危险源清单k.在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：⑴消除；⑵替代；⑶工程控制措施；⑷标志、警告和（或）管理控制措施；⑸个体防护装备。1.6合规义务公司编制了《法律、法规和其他要求管理程序》对质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的识别、确认、获取、更新进行了规定。公司办公室负责编制本程序。质量科、工程部、安技科分别负责质量、环境和职业健康安全适用的法律法规和其他要求的识别、确认、获取、更新，建立清单，并对其实施情况进行监控。每年管理评审时综合办组织各主责部室对现有质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的适用性进行评审汇总后报主管经理审批建立公司的《受控文件清单并下发；b.项目部根据自己的业务范围，识别适用的法律、法规及其他要求，并建立清单；现行法律、法规及其他要求更新时，应重新确认其适用性。质量科、工程部、安技科分别负责将更新内容及时传达到各有关部门；d.项目部负责将法律、法规及其他要求的更新内容传达到全体员工和相关方；

法律、法规及其他要求以清单进行控制，清单实行动态管理，以确保其法律、法规及其他要求是现行的有效版本；f.质量科工程部安技科分别负责对项目部所使用法律法规及其他要求的有效性和使用情况半年进行监督检查。2管理目标及其实施的策划2.1公司应根据管理方针在相关职能和层次上建立实施并保持质量环境、职业健康安全管理目标目标应是可测量的并与管理方针保持一致质量目标要明确质量管理和工程质量应达到的水平环境职业健康安全目标指标要充分考虑污染预防、法律法规和其他要求、重要环境因素、重大危险源、相关方的意见、观点及持续改进的承诺，以及可选择的技术方案，财务运行和经营要求。2.2公司质量、环境和职业健康安全目标的建立：企管办组织公司职能部门和相关人员依据上级下达的要求和公司的管理方针制定公司的年度质量、环境、职业健康安全目标，经评审后，报总经理批准发布。2.3为确保公司质量、环境、职业健康安全目标的实现，公司各主责部门、分公司项目部结合具体工作要求和工程项目的特点对管理目标进行分解建立各部门项目分目标在实施过程中遇到客观原因而不能如期实现目标时，应及时调整更新。a.部室、分公司根据公司质量、环境和职业健康安全目标、指标制定本部门的质量环境和职业健康安全目标标经分管领导审核管理者代表批准。b.新开工项目，项目部根据公司总目标、甲方的要求和施工规范要求，结合工程特点，建立项目部的目标，并体现在施工组织设计中。2.4各部门、单位应保持有关质量、环境和职业健康安全目标的成文信息。2.5质量、环境、职业健康安全管理目标实现的策划为保证质量环境职业健康安全管理目标的实现各部门单位针对重要环境和风险因素以及法律法规和其他要求制定相应的管理方案以确保目标的实现，应确定：采取的措施；b.需要的资源；

c.由谁负责；d.何时完成；如何评价结果。2.6

目标的考核与测评a.各项目部管理目标的测评由各分公司企管办半年牵头组织分公司专业科室进行检查，分别对工期、质量、成本、安全、文明施工管理的结果进行记录、评价分析，并填写《目标测评表b.公司、分公司各科室半年对本科室目标的实施情况组织一次自我测评，并填写《目标测评表由各科主管领导签署意见后分别报两级企管办，由企管办整理、保存。2.7

公司企管办每年对公司总目标的预计完成情况进行汇总、统计、并编制目标完成评价报告，提交管理评审会议。公司总经理主持管理评审会议，对质量、职业健康安全、环境目标制定的适宜性、完成有效性进行评价，提出改进意见，管理者代表组织落实。2.8当目标制定的依据发生变化时，特别是质量、职业健康安全和环境管理方针或重大危险源重要环境因素发生变化时公司有关科室负责人应组织相关人员对目标进行评价、修改和更新，并报