实务销售与收款循环审计报告_第1页
实务销售与收款循环审计报告_第2页
实务销售与收款循环审计报告_第3页
实务销售与收款循环审计报告_第4页
实务销售与收款循环审计报告_第5页
已阅读5页，还剩7页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广东审报XX审第审部XXX年XXXXXXXXXXXXXX收我虑,进审计报

告XXXXXX于XXXXX月XX下简审目及围：本审程：

序一业流控方。1销预制。现年编制《风影：审建：施2客信管制。((如规定的预付款、分次付款额等)风影：可能会产生违约风险，给公司造成坏账损,或审建：

abc3订报。ab风影：a、不利于对订单实际执行时的差异进行调查；b审建：b4合管方。

ab合同c目前在财

风影：虽然有时业务员在合同签订前会有口头方面的请示或沟通，审风：a、合同管理规定应明确授权备案制，对超,,并有一份b采《合同签约申报表c5销价方。ab、(含家)提货风影：a、可能因存在差错未发现而使公司利益受损。

b审建：b6部单的用流存缺或足ab物控cd会计风影：审建：、涉及(包括司b

7风影：审建：8发签手存不：a发票交由快递公司寄运单并无归档处理；b业风影：审建：9中风影：

审建：,同10收方存的陷a还,如b认,如维c名d风影：审建：a、财,b售后cd

单进账单存11应账管。ab,由合同管理员负责但未经核算主管以上人员复核。风影：无法确认账目的真实性程,审建：b12客及户案理面题aXXbc、多

料其他风影：

b客户cd审建：、BOM二财规方。1外出业核制存的陷ab折算风及响：、不,不利于账b审建：

2收确方。ab08但；、10风影：析如审建：三其方。1经方：程混合销售销售实现时一律影17%发（3%显然目前开票方式增加了税负审建：bc2机设方：

abc风影：a、信息及资源不能完全共享、造成一定的本b审建：XX

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论