某公司各部门kpi指标样例

某公司各部门kpi指标样例市场系统KPI指标体系指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 设立目的计划期内，分别按作为反映公司整组织销售额订货口径计算和按体组织增幅和市增幅增长率销售回款口径计算场占有率提高的财务的销售额增长率主要指标表现/投入计划期内，产品销产出人均销售收入减去产品销反映营销系统运人均售毛利售成本后的毛利与利润行的效率增长率营销系统平均员工人数之比

数据/证据备注收集暂按订货财务部 额及回款额暂按销售财务部、人力资 毛利源部（配合）总额的增长率反映销售费用投销售费计划期销售费用支入产生销售收入成本的效果，促使营用率降出占销售收入比率控制销系统更有效地低率的降低率分配和使用销售费用衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满客户客户满意程度的综合指顾客以市场为牵引，满意意度标，衡量标准中包提高客户满意度含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率

暂为财务部 监测指标质量管理部（外部调查）市场 市场占份额 有率销售网内部渠道 络覆盖流程率组织营销队人力学习伍的实资源力

计划期内，按某一 反映公司产品在产品计算的销售额 市场中的地位，占该产品总市场容 促使提高产品市量的比率 场份额相对目标市场而反映出本公司的言，已有的销售网市场潜力或市场络与整个市场的销工作的缺陷售网络的比率对营销队伍的人员反映营销实力，规模、结构、水平、促使营销方面人学习能力等方面的力资本的增值综合评价

营销办暂为（外部监测调查）指标市场营销部人力资源部组织 部门员气氛 工士气附表二：

员工对管理者、管理体制、工作环境 直接反映部门的 人力资等方面的综合满意工作效率源部程度研发系统KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据备注收集专利数量年度内专利申报及批准的数促进新产品开发，以及加强总经理办公室量知识产品权保护财务表新产品在市场先现/组织增新产品的市机、技术、质量、及时将新产品推市场营投入产幅价格等方面与竞向市场，确保新场竞争力销部出争对手相比的竞产品的发展潜力争力年度新产品订货新产品销售额占全部销售订比例货额的比例在新产品或非标成本控 技术及模块 产品中采用现有制 复用率技术和模块的比率的提高率

反映产品研发的效果，体现公司后劲的增长，坚财务部持产品的市场检验标准提高技术和模块的通用化和标准生产系化水平，降低采统购、制造和维护成本其他部门（市场、客户满生产等）及客户对提高对下游环节总经理顾客外部投诉及客户的服务意意研发系统的有效办公室投诉数识和质量内部流TTM（产品程速度上市周期）

新产品从立项到加快产品开发周 市场营规模推向市场的期 销部时间组织学习

技术创 产品技术的新 领先性人力资 研发团队的源 实力

核心技术在行业确保核心技术领 行业调中的地位、领先性先优势 查及后劲对研发团队的人员规模、结构、水反映研发实力，平、学习能力等方 人力资促使研发方面人面的综合评价。以 源部力资本的增值符合研发战略需要为标准组织气部门员工士员工对管理者，管理体制、工作环境直接反映部门的人力资氛气等方面的综合满工作效率源部意程度附表三：生产系统KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据备注收集考核时指在计划期内生产系结合及组织增及时齐套统按照订货合同及时反映生产系统时齐套齐套正确发货的产值和公司整体的财务部正确发财务表幅发货率占总的应发货产值的合同履约能力货产值现/比率的增长投入产蓄出反映生产系统计划期内生产系统总财务部、生产率人均产值的劳动生产产值（按发货计）与人力资提高增长率率，促使其减平均员工人数之比源部人增效成本控制顾客 投诉

按代表性物料品种计可比采购算的与上年同期比较降低物料采购成本降低的采购成本降低率，财务部综合成本率在采购成本中包含采购系统的费用分摊额制造费用产品制造成本中制造促使生产系统费用所占比率的降低财务部率降低率降低制造费用率由于生产系统原因导顾客投诉致的最终顾客、代理提升生产系统总经理率商及营销人员的有效的服务质量办公室投诉内部流质量程组织学 组织气习 氛

质量保证质量保证体系运行与促使按体系有效ISO9000标准的符合ISO9000标准品质部性性运行一次合格在整个生产过程（含建立有效的质外协）的各环节的产量控制和质量品质部率品合格率的乘积保证体系指计划期内经IQC检反映采购系统采购物料验合格的物料采购额控制供应商交品质部合格率占计划的物料采购额货的能力。的比率部门员工员工对管理者，管理直接反映部门人力资体制、工作环境等方士气的工作效率源部面的综合满意程度附表四：总经理办公室 KPI指标体系数据/证据指标衡量要素指标名称指标定义设立目的备注收集在参谋决策、计对总经理的划制定、考核、做好总经理的参谋信息收集等方面总经理财务表协助程度和助手协助总经理工作现/组织增的好坏投入产幅优质完成的管理出管理改进项改进项目数占总关注管理改进项目公司高目的优质完的管理改进项目的最终成效层领导成率数的比率促使总经理办公室计划期内，总经通过预算管理，合成本控管理费用率理办公室公室管理调配资源，有效制降低率理费用支出占销地提高管理费用支售收入的比率的出效果，降低管理降低率费用率客户满公共关系满对外合作关系改顾客意度改善公司经营环境意善的程度内部流保障公司上传下达信息传递公司信息流通的信息信息沟通渠道的顺程有效性和及时性畅

监测财务部指标外部调查各部门公司领导及各部门组织学 组织气

部门员工士

员工对管理者、管理体制、工作

直接反映本部门的

人力资习

氛

气

环境等方面的综

工作效率

源部合满意程度附表五：人力资源部KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的计划期，经招聘、反映人力资源系培训和调配为各组织增合格人员需统对公司人力资部门提供的合格财务表幅求满足率源需求的满足能人员占各部门人现/力员总需求的比率投入产计划期内，人力出人力资源部资源部人员平均使人员规模控制生产率人员比例数占公司员工平在合理的范围内均数的比例

数据/证据备注收集各部门人力资 监测指源部 标成本控制客户满顾客意内部流 绩效管程 理

计划期内，人力促使人事行政系统通过预算管理管理费用率资源部管理费用有效地提高管理财务部降低率支出占销售收入费用支出效果和的比率的降低率降低管理费用率服务满意度全体员工对人事提高人事的服务员工调服务的满意情况质量查绩效考核有绩效考核对目标改善和提高绩效各部门效性完成的有效关系考核的效果对公司的人员规组织学 人力资 公司人力资 模、结构、水平、促使公司人力资 总经理习 源本学习能力等方面本的增值办公室的综合评价人均培训时每年平均每位员促进人力资源开总经理监测指培训工接受的培训时数发办公室标数组织气全体员工士全体员工对管理体制、管理者工直接反映公司的员工调氛气作环境等方面的工作效率查综合满意程度附表六：财务部KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据备注收集资金需求及时到位的资金优化资金的预算采购部、的及时满占总的资金需求及流量管理，合理营销部财务表足率的比率拓宽融资渠道等部门旨在促进财务部现/组织增通过全面预算的投入产幅计划期内，按收付净利润增有效控制和对货监测指出实现制计算的净财务部长率款回收的有效监标利润增长率控，促使公司最终成果的增长计划期内，财务人生产率财务人员员平均数占公司使人员规模控制人力资比例员工平均数的比在合理的范围内源部例计划期内，公司管促使财务部通过全面预算管理有成本控管理费用理费用支出占销效地提高管理费财务部制率降低率售收入的比率的用支出效果和降降低率低管理费用率客户满服务满意全体员工对财务提高财务服务的员工调部提供的财务服顾客度质量查意务的满意度内部流信息 财务信息程组织学 组织气 部门员工习 氛 士气

财务报告、报表及提高财务信息的财务分析信息的管理层及时性和质量质量及及时性员工对管理者，管人力资理体制、工作环境直接反映部门的源部等方面的综合满工作效率意程度附表七：行政服务部 KPI指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据备注收集行政服务计划期内，行政服生产率务人员平均数占旨在促进行政服人力资人员比例提高公司员工平均数务部减人、增效源部财务表降低率的比例降低率现/促使行政服务部投入产计划期内，公司行通过预算管理有出成本控管理费用政服务费用支出效地提高管理费财务部制率降低率占销售收入的比用支出效果和降率的降低率低管理费用率客户满顾客意内部流质量程