法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作实施细则

法定计量检定机构专项监督抽查“双随机”工作实施细则检查项目检查内容检查方法评估结论评估方法评估结果一制度建设1管理制度1.人员录用、培训、考核制度。2.计量收费管理和防止贿赂制度。3.计量检定人员岗位职责制度。4.计量检定印章使用制度。1.查岗位人员培训记录、效果、经费额度、取得资质情况，查验培训计划、可行性、落实情况。3.查计量检定人员岗位职责制度，岗位职责是否明晰，并实施的内容。4.查计量检定印章使用制度，是否责任明确。好通过严重缺陷各项都有，且公开明示场合适宜、内容严谨、操作性强为“好”各项都有为“通过”缺少其中一项为“严重缺陷”2量值传递溯源制度1.计量检定工作管理制度（程序）。2.计量标准装置溯源、运行与维护制度（程序）。3.计量检定、校准证书和报告签发制度（程序）。4.计量检定、校准的数据保存制度。5.计量检定环境条件控制与保障制度。1.查通过JJF1069考核证明材料。2.查被考核项目是否按已通过考核的体系运行。3.查各项制度是否包括所要求的内容。好通过严重缺陷各项都有，且公开明示场合适宜、内容严谨、操作性强为“好”各项都有为“通过”缺少其中一项为“严重缺陷”二能力建设1工作环境*1.拥有长期固定的工作场所。2.实验室整洁、设置合理，符合检测项目的操作要求。3.实验室能源、防震、防尘、照明、通风和噪声、电磁干扰、温湿度控制等符合规定要求。*4.有保障检测工作正常运行的经费。5.收发、搬运、储存、试验等程序规定科学合理。*1.查工作场所所有权证明、租赁合同或归被检查机构使用的有效文件。2.实地查实验室布局是否方便试验、是否与不相关的区域有效隔3.查室内灰尘控制、设施清洁整齐等状况。逐项查证明材料、记录档案。实地检查，必要时进行现场测试。*4.查经费来源渠道、投入额度；查发展计划和落实程度。被检查单位提供书面材料。5.查收发、搬运、储存、试验等相关程序及执行工作情况。好通过经整改可通过严重缺陷拥有（自己产权）长期固定的工作场所且实验室环境条件符合要求，样品管理以及通讯、检测工作运行正常且有经费保证各项无问题为“通过”2、3、5中有问题为“经整改可通过”缺少1、4中一项为“严重缺陷”2人员素质1.了解计量法规，熟悉计量法制工作要求和程序，并能有效履行其职责和权限。*2.全面掌握检定校准方法、程序。3.全面掌握职业道德规范情况。4.人员知识更新。省级授权站、县级机构抽取2名、市级机构抽取5名承担检定工作的职工：1.询问计量法规基本知识和岗位职责。*2.对照计量技术规范查掌握检定校准方法、程序熟悉程度。3.对照职业道德规范查掌握、熟悉程度。4.查计量检定人员资质，培训再教育记录、计划。好通过经整改可通过严重缺陷抽查的所有人员均未发现问题为“好”1～4项中有小瑕疵为“通过”1～4项中有瑕疵但不严重的为“经整改可通过”三行为规范1守法*1.不得伪造数据。2.不得违反计量检定规程进行检定。*3.不得使用未经考核合格或超过有效期的计量标准开展检定。5.不得伪造、盗用、倒卖计量检定印、证。按照授权项目表，随机抽取近3年存档证书或报告，100项以上的机构抽取总数10%，50～100项的抽取20%，50项以下的抽取10份（不重复抽取）：*1.查对应的原始记录。2.查是否采用合适的计量检定规程，是否执行对应的计量检定规程。4.查对应的检定人员是否有相应资质。5.查近3年是否发生过伪造、盗用、倒卖计量检定印、证行为。通过严重缺陷未发现问题为“通过”发现其中1项有问题为“严重缺陷”2守规1.严格遵守《法定计量检定机构监督管理办法》规定2.质量管理体系符合《法定计量检定机构考核规范》（JJF1069）要求。*3.在授权范围内开展计量检定、校准和检测工作。*4.保证在用的计量标准正确溯源。*5.是否存在擅自终止所承担授权项目工作的行为*6.是否能按时完成各项检定任务1.查执行情况。2.查执行情况。*3.查检定/检测证书、报告档案，与授权证书的项目、范围对照是否超范围。抽查证书或报告数量按上述条款抽取证书比例检查。*4.查计量标准是否具有连续、有效的检定或校准证书；标准物质是否有证、在有效期，计量标准器具变更是否办理报批手续。*5.根据授权项目，查仪器收发记录是否正常开展工作。查计量标准的封存、撤销是否履行手续。*6.查有关记录，是否存在故意拖延时间，不能按时完成检定工作的情况。好经整改可通过严重缺陷1～6项中均未发现问题为“好”1～6项中发现个别瑕疵的为“经整改可通过”1～6项中发现问题为“严重缺陷”四数据证书*1检测依据1.检测执行国家、地方计量检定规程和计量技术规范。2.定量包装商品抽查执行计量技术规范。按照授权项目表，随机抽取近3年存档证书或报告，100项以上的机构抽取总数10%，50～100项的抽取20%，50项以下的抽取10份，查是否存在未执行计量检定规程、技术规范、统一型式评价大纲以及是否擅自简化检定程序，缩减检定内容等问题。（不重复抽取）通过经整改可通过严重缺陷各项检测工作执行相关技术文件为“通过”各项检测工作执行相关技术文件但有瑕疵为“经整改可通过”发现未执行相关技术文件为“严重缺陷”*2原始数据1.记录清晰、整洁、完整，可追溯。2.记录格式规范。3.保留完整。4.数据无丢失。按照授权项目表，随机抽取近3年存档证书或报告，100项以上的机构抽取总数10%，50～100项的抽取20%，50项以下的抽取10份，查原始记录是否存在问题。（不重复抽取）通过经整改可通过严重缺陷原始数据完整、可追溯且格式规范为“通过”其中1、2、3项有瑕疵为“经整改可通过”第4项有问题为“严重缺陷”*3数据处理1.数据处理科学、准确、严谨、可靠2.检定、核验双人负责。3.清晰、整洁、完整，可追溯。4.保存完整、妥当。按照授权项目表，（每项随机抽取近3年存档证书或报告1份，）随机抽取近3年存档证书或报告，100项以上的抽取10%；50～100项抽取20%；50项以下的抽取10份，查数据处理过程中及结果是否存在问题。（不重复抽取）好通过经整改可通过严重缺陷数据处理科学、准确、可靠，检定、核验双人负责并普遍采用计算机处理、信息化管理程度高、保存完整妥当、查阅便捷为“好”数据处理科学、准确、可靠，检定、核验双人负责，保存完整为“通过”其中3、4项有瑕疵为“经整改可通过”其中1、2项有瑕疵为“严重缺陷”4证书报告5.保存相关证据，确保数据可追溯性。按照授权项目表，（每项随机抽取近3年存档证书或报告1份，）随机抽取近3年存档证书或报告，100项以上的抽取10%；50～100项抽取20%；50项以下的抽取10份，查是否存在问题。（不重复抽取）好通过经整改可通过严重缺陷其中一项有瑕疵为“通过”其中两项有瑕疵为“经整改可通过”其中三项及以上有瑕疵为“严重缺陷”综合评判1.好2.通过3.经整改可通过