城管执法案件处罚程序流程图【实用文档】doc

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城管执法案件处罚程序流程图城管执法案件处罚程序流程图【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载一般程序(适用除简易程序外的其他案件）受理1、案件来源:（1）上级交办;(2）其他部门移送;(3）举报；（4）巡查发现2、填写案件受理记录3、第一时间到现场取证(2人以上）并填写现场勘验检查记录立案1、制作《立案报告表》，经执法大队负责人签署意见后报分管领导审批，决定立案.2、指定案件承办单位及人员调查取证1、两名以上执法人员,出示执法证件2、告知被调查人权利，义务及调查的范围事项(利害关系自行回避)；３、询问当事人，证人;进行现场勘查、检查等,并制作笔录:（1）询问当事人或者有关人员应制作《询问笔录》（２）对现场进行检查，应制作《现场检查笔录》（3）必要时收集证据阶段可以对物品进行登记保存；出具《证据登记保存决定书》并附清单，当场交付当事人(对先保存物品７天内作出处理决定）;4、填写《案件调查终结报告》,提出处理意见.审查局法规股对案件调查结果及承办单位提出的处理意见进行审核：1、承办人员制作《案件调查终结报告》，并将有关材料报执法大队负责人审查；提出审查意见后(2日内）报局法规股审核；2、局法规股负责人根据案件材料区别不同情况提出处理建议（２日内）。申辩不需或放弃城管大队作出行政处罚决定前:1、制作《行政处罚事先告知书》和《行政处罚听证告知书》,告知当事人作出行政处罚决定的事实,理由及依据,并依法享有的权利２、听取当事人的陈述和申辩（３天)3、对当事人提出的事实、理由或证据进行复核,成立的应予采纳需听证进入听证程序处罚城管局对调查结果审查后作出处罚决定,重大违法案件的处罚，应由党组集体讨论决定；制作《行政处罚决定书》送达1、《行政处罚决定书》宣告后当场交付当事人２、当事人不在场的,七日内依照民事诉讼法的有关规定，将《行政处罚决定书》送达当事人执行１、行政处罚决定当事人应当在规定期限内履行。(除依法可以当场缴纳的，当事人应指定银行缴纳罚款）2、当事人逾期不履行行政处罚决定的，城管局依法申请人民法院强制执行或依法强制执行结案1、制作《结案报告表》，报局分管领导审批结案；２、将有关材料整理、归档云南省矿业权交易中心探矿权采矿权交易程序及流程图一、探矿权采矿权招标交易程序（流程图)国土资源主管部门（或矿业权人）委托交易中心组织探矿权、采矿权招标出让（转让）工作.探矿权、采矿权招标出让(转让)采用公开招标和邀请招标两种方式。（一)探矿权、采矿权招标出让(转让）的前期工作：1．交易中心在投标日前20日向社会公告或发放招标邀请书，招标公告在在交易中心交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站"及有关媒体公告;2．转让申请报省国土资源厅相关业务处室审批同意后实施;3．竞投者报名并领取有关招标文件，资格认可；4．竞投者在投标截止日前（含截止日）将标书投入指定的投票箱，交付投标保证金。（二)招标交易具体操作程序：1．投标截止后，交易中心组织评标委员会（成员：由有关专家及有关部门的领导组成），根据招标条件及程序(=1\*GB3①点算标书；=2\*GB3②开启标书；=3\＊GB3③对标书和标书附件进行验标，对不符合规定的标书宣布为无效标书；=4\＊GB3④评标）确定中标人，并发给《中标通知书》，签署《矿业权成交确认书》，同时10个工作日内在交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站”上公告结果；同时书面通知不中标者，并于中标日起5个工作日内向不中标者退还所收保证金本金；2．交易中心成功组织探矿权、采矿权招标后,3个工作日内将《中标通知书》附本、《矿业权成交确认书》及有关资料,送交省国土资源厅相关业务处室；3．中标人接到《矿业权成交确认书》后15个工作日内，与国土资源行政主管部门(或矿业权人）签订探矿权、采矿权出让(转让）合同；4．中标人按出让（转让)合同付清价款及有关费用后，凭批准文件和收费清单，并提交矿业权申请的相关资料，依法办理探矿权、采矿权申请(变更)登记手续,领取《勘查、采矿许可证》.探矿权采矿权交易招标流程图行政主管部门交易中心专家与中介委托人招标资料准备；标底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书年计划确定拟招标矿业权招标资料准备；标底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书年计划确定拟招标矿业权发布招标公告或招标通知书招标矿业权底价确定发布招标公告或招标通知书招标矿业权底价确定具有矿业权评估资质的机构招标人资质、资料核实与审定招标矿业权资料审核具有矿业权评估资质的机构招标人资质、资料核实与审定招标矿业权资料审核投标书、营业执照、法人身份证投标书、营业执照、法人身份证缴付保证金、投标报经矿业权审批机关审核、批准缴付保证金、投标报经矿业权审批机关审核、批准项目招标、投标评定小组开标、验标、评标项目招标、投标评定小组开标、验标、评标签订《矿业权出让合同》签订《矿业权出让合同》签订《矿业权转让合同》公布中标者（不中标者退还保证金）签订《矿业权转让合同》公布中标者（不中标者退还保证金）缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续签订《矿业权成交确认书》签订《矿业权成交确认书》中标者领取《勘查、采矿许可证》中标者领取《勘查、采矿许可证》二、探矿权采矿权拍卖交易程序（流程图）国土资源行政主管部门（或矿业权人）委托交易中心组织探矿权、采矿权拍卖出让(转让)工作。交易中心根据拍卖出让（转让)计划确定的时间，授权拍卖主持人在交易中心拍卖大厅主持拍卖。（一)探矿权、采矿权出让(转让）拍卖交易前期工作：1．交易中心在举行拍卖会前20日向社会发出拍卖公告，拍卖公告在交易中心交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站”及有关媒体公告；2．转让申请报省国土资源厅相关业务处室审批同意后实施;3．竞买者领取有关拍卖文件；4．竞买者参加拍卖竞投,应向交易中心提出申请并缴交一定数额的保证金，资格认可。(二）拍卖交易具体操作程序为：1．交易中心组织拍卖会,符合资格的竞买者于拍卖前到交易中心领取竞价标志牌，进场就座；2．拍卖主持人按公告规定的时间、地点、主持拍卖活动。拍卖活动应遵循“公开、公平、公正”和价高得的原则,自由竞价,价高者得;3．竞买者最后应价低于底价时，主持人有权终止拍卖；4．竞得人与交易中心签署《矿业权成交确认书》，并于10个工作日在交易中心交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站”公告,于拍卖日起5个工作日内向没有竞得人退还所收保证金本金；5．拍卖会举行后3个工作日内，交易中心将《矿业权成交确认书》附本及有关资料，送交省国土资源厅相关业务处室；6．竞得人接到《矿业权成交确认书》后15个工作日内，与国土资源行政主管部门(或矿业权人）签订探矿权、采矿权出让（转让）合同；7．竞得人按出让(转让）合同付清价款及有关费用后,凭批准文件和收费清单，并提交矿业权申请的相关资料，依法办理探矿权、采矿权申请(变更）登记手续,领取《勘查、采矿许可证》。探矿权采矿权拍卖交易流程图行政主管部门交易中心专家与中介委托人年计划确定拟拍卖出让矿业权拍卖资料准备；标底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书年计划确定拟拍卖出让矿业权拍卖资料准备；标底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书具有矿业权评估资质、拍卖资质的机构发布拍卖公告拍卖矿业权底价确定具有矿业权评估资质、拍卖资质的机构发布拍卖公告拍卖矿业权底价确定竞买人资格验证拍卖矿业权资料审核竞买人资格验证拍卖矿业权资料审核营业执照、法人代表身份证明文件、竞买人>=3人营业执照、法人代表身份证明文件、竞买人>=3人缴付保证金、领取竞价标志牌缴付保证金、领取竞价标志牌报经矿业权审批机关审核、批准报经矿业权审批机关审核、批准拍卖委员会、拍卖主持人公开拍卖拍卖委员会、拍卖主持人公开拍卖签订《矿业权出让合同》签订《矿业权出让合同》签订《矿业权转让合同》公布买受人（没有竞得者退还保证金签订《矿业权转让合同》公布买受人（没有竞得者退还保证金缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续签订《矿业权成交确认书》签订《矿业权成交确认书》买受人领取《勘查、采矿许可证》买受人领取《勘查、采矿许可证》三、探矿权采矿权挂牌交易程序（流程图）国土资源行政主管部门（或矿业权人）委托交易中心组织探矿权、采矿权挂牌出让（转让）工作.(一）探矿权、采矿权挂牌出让（转让)的前期工作：1．交易中心在挂牌起始日20日前，在交易中心交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站”及有关媒体发布挂牌公告；2．转让申请报省国土资源厅相关业务处室审批同意后实施;3．在公告期限内，竞买申请人可向交易中心咨询矿业权挂牌交易的有关事项，向交易中心递交《竞买申请书》，缴纳保证金和相关资料,申请竞买资格。交易中心审查竞买申请人提交的资料,向符合条件的竞买人核发《竞买资格确认书》，竞买申请人凭《竞买资格确认书》参与竞买。（二）挂牌交易操作程序如下：1．公告结束后，交易中心在交易大厅进行挂牌交易，挂牌时间为10个工作日；2．挂牌交易期限内，竞买人填写《挂牌竞买报价单》进行报价。3．挂牌截止时，报价最高者为竞得人.如果挂牌交易期限内没有成交，期满后经委托人同意,继续挂牌，但不设定交易期限。如果挂牌截止时，有竞买人表示愿意继续竞价的，即属于挂牌截止时有两个或两个以上竞买人要求报价的情形,挂牌出让转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人；4．交易成交后３个工作日内由交易中心通知竞得人,并与买受人签订《矿业权成交确认书》，主持出让（转让)、受让双方签订《矿业权出让（转让）合同》；并于10个工作日内在交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站”公告；5．《矿业权成交确认书》签订后３个工作日内，交易中心将相关资料移送省国土资厅相关业务处室；6．竞得人按出让（转让）合同付清价款及有关费用后，凭批准文件和收费清单,并提交矿业权申请的相关资料，依法办理探矿权、采矿权申请(变更）登记手续，领取《勘查、采矿许可证》.探矿权采矿权挂牌交易流程图行政主管部门交易中心专家与中介委托人年计划确定拟挂牌出让矿业权挂牌转让资料收件、初审；底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书年计划确定拟挂牌出让矿业权挂牌转让资料收件、初审；底价测算、确定拟转让矿业权申请资料、委托书具有矿业权评估资质、拍卖资质的机构挂牌矿业权底价确定具有矿业权评估资质、拍卖资质的机构挂牌矿业权底价确定出让（转让）矿业权挂牌出让（转让）矿业权挂牌挂牌矿业权资料审核挂牌矿业权资料审核缴付保证金、确定竞买人竞买资格营业执照、法人代表身份证明文件缴付保证金、确定竞买人竞买资格营业执照、法人代表身份证明文件报经矿业权审批机关审核、批准报经矿业权审批机关审核、批准竞买人按竞价阶梯进行竞价竞买人按竞价阶梯进行竞价公布竞得人签订《矿业权出让合同》公布竞得人签订《矿业权出让合同》签订《矿业权转让合同》签订《矿业权转让合同》缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续缴纳交易价款，办理矿业变更登记手续缴纳矿业权价款，办理申请登记手续签订《矿业权成交确认书》签订《矿业权成交确认书》买受人领取《勘查、采矿许可证》买受人领取《勘查、采矿许可证》四、探矿权采矿权协议转让交易程序（流程图）矿业权人委托交易中心组织探矿权、采矿权协议转让交易工作。交易操作程序如下:(一)探矿权、采矿权协议转让的前期工作:1．矿业权人按转让的有关规定，与受让人达成转让协议；2．矿业权转让人将矿业权转让申请材料报交易中心交易申报窗口；3．交易中心将转让申请材料报省国土资源厅相关业务处室审批.（二)协议转让交易操作程序如下：1．经审查同意转让后,交易中心出具矿业权交易鉴证文件;2．交易成交后10个工作日内，交易中心在交易大厅电脑显示屏和“云南省国土资源厅网站"公告;3．《矿业权交易交易鉴证书》出具后３个工作日内,交易中心将相关资料移送省国土资厅相关业务处室;4．受让人按转让合同付清交易价款及有关费用后，凭批准文件和收费清单,并提交矿业权变更申请的相关资料,依法办理探矿权、采矿权变更登记手续，领取《勘查、采矿许可证》。探矿权采矿权协议转让交易流程图行政主管部门交易中心专家与中介委托人转让资料收件、初审拟转让矿业权申请资料、委托书转让资料收件、初审拟转让矿业权申请资料、委托书报经矿业权审批机关审核、批准报经矿业权审批机关审核、批准交易鉴证具有矿业权评估资质的机构交易鉴证具有矿业权评估资质的机构交易双方缴纳交易价款和相关费用，提交矿业权变更登记相关申报材料交易双方缴纳交易价款和相关费用，提交矿业权变更登记相关申报材料受让人领取《勘查、采矿许可证》受让人领取《勘查、采矿许可证》主要监理工作流程图施工安装阶段监理服务流程开工审核监理工作流程施工图纸会审流程建筑材料供应单位资质审核工作程序建筑材料进场使用监理审核流程分包单位资格审查基本流程技术核定单位审核工作流程监理巡视检查工作程序施工阶段质量控制工作流程工程质量事故处理审核工作流程隐蔽工程验收监理工作流程分项工程验收监理工作流程进度控制工作流程图投资控制监理工作流程合同管理其他工作的监理程序安全、文明施工监理工作流程竣工验收监理工作流程保修阶段的监理程序

1．施工安装阶段监理服务流程配备各专业合格监理人员配备各专业合格监理人员熟悉被监理工程的各种资料(如图纸等)施工单位修改审核施工组织设计、施工方案编制监理规划和分段编监理实施细则审查施工单位质量保证体系、健全保证体系是否齐全、有效、人员是否到位按认可的监理规划及ISO9002质量体系开展监理服务检查施工单位项目组织机构、人员是否齐全、按合同设置重点加强隐蔽工程和重点部位质量验收组织每周工程例会强化进场施工材料、设备质量、验收、准用制度对施工单位进行监理工作交底工序交接质量验收对合格工程量进行计量、核定、签证编写每周监理周报上报建设单位旁站、巡检、抽验相结合对施工进行全过程跟踪、检查、验收编写每月监理月报上报建设单位审核施工单位验工月报编写监理专题报告上报建设单位按大纲或合同要求约定组建现场监理部监理批准否？建设单位认可否？接下页承上页建议工程款支付数额建议工程款支付数额建立详尽监理服务资料档案建立详尽监理服务资料档案对分部、分项工程进行监理质量评估对分部、分项工程进行监理质量评估组织竣工初验组织竣工初验编写工程竣工监理评估报告编写工程竣工监理评估报告协助建设单位进行竣工核验或终验协助建设单位进行竣工核验或终验交付建设单位详尽、齐全的监理服务资料档案交付建设单位详尽、齐全的监理服务资料档案保修期监理服务保修期监理服务

2．开工审核监理工作流程熟悉施工图纸熟悉施工图纸主持图纸会审监理工程师审查施工组织设计施工单位上级部门审查施工组织设计填写开工申请表（施工单位）审核开工条件监理工程师

3．施工图纸会审流程与建设单位、设计磋商落实清单中问题处理意见整理图纸会审问题清单总监主持由建设单位、设计、施工、监理四方参加的图纸会审监理内部会审熟悉施工图纸初审提出问题各专业监理工程师布置图纸会审工作总监理工程师与建设单位、设计磋商落实清单中问题处理意见整理图纸会审问题清单总监主持由建设单位、设计、施工、监理四方参加的图纸会审监理内部会审熟悉施工图纸初审提出问题各专业监理工程师布置图纸会审工作总监理工程师4．建筑材料供应单位资质审核工作程序组织材料进场（供应商）批准通过（监理工程师）实地考查供应商所申报的资质情况及提供的质量文件是否属实和满足工程质量要求报送建设单位审核资质（监理工程师）资质报审（供应商）组织材料进场（供应商）批准通过（监理工程师）实地考查供应商所申报的资质情况及提供的质量文件是否属实和满足工程质量要求报送建设单位审核资质（监理工程师）资质报审（供应商）5．建筑材料进场使用监理审核流程建筑材料进场前建筑材料进场前填写“填写“建筑材料进场报审表”施工单位提交材料有关文件，如质保书、合格证、准用证、许可证、商检报告等施工单位不准进场审核（监理工程师）不准进场审核（监理工程师）材料进入施工现场材料进入施工现场按规定批量自检填写建筑按规定批量自检填写建筑材料使用报审表施工单位接下页接上页监理工程师监理工程师审核监理归档进场使用监理归档进场使用6．分包单位资格审查基本流程选择分包单位选择分包单位承包单位填写《分包单位资格报审表》监理工程师审查签认审查意见总监理工程师审批承包单位与分包单位签订施工分包合同分包单位进场施工不同意7。技术核定单位审核工作流程填写技术核定单填写技术核定单施工单位审核认定审核认定监理工程师签证认可签证认可设计院签署监理意见签署监理意见发生费用，不延长工期延长工期，不发生费用不发生费用，不延长工期，施工单位组织实施发生费用，不延长工期延长工期，不发生费用不发生费用，不延长工期，施工单位组织实施上报建设单位、监理工程师上报建设单位上报建设单位、监理工程师上报建设单位监理月报建设单位审核建设单位审核签署书面签署书面意见退回施工单位组织实施上报建设单位施工单位组织实施上报建设单位

8．监理巡视检查工作程序分项工程各工序施工分项工程各工序施工施工单位工序质量自检合格工序质量自检合格施工单位工序施工质量检查工序施工质量检查（监理工程师）落实整改措施落实整改措施格格检查结果检查结果格进入下一道工序施工进入下一道工序施工

9．施工阶段质量控制工作流程进行下一道工序监理签署（工程报验单）合格监理工程师质量抽查不合格施工单位整改填写（工程报验单）施工单位自检分部分项工程完工后

10．工程质量事故处理审核工作流程进行下一道工序监理签署（工程报验单）合格监理工程师质量抽查不合格施工单位整改填写（工程报验单）施工单位自检分部分项工程完工后发生质量发生质量事故上报主管部门发出停工令（监）上报主管部门发出停工令（监）发出《质量通知单》（监）事故调查事故调查事故调查事故调查事故原因分析事故原因分析研究、制订处理方案研究、制订处理方案补充调查提交《质量缺陷调查报告》补充调查提交《质量缺陷调查报告》（施）提出新方案组织审查《调查报告》（监）提出新方案组织审查《调查报告》（监）研究确定处理方案研究确定处理方案实施处理方案（施）实施处理方案（施）完成处理，自检申请验收（施）完成处理，自检申请验收（施）发出复工令令检查、验收发出复工令令检查、验收（监）恢复施工提交《质量事故处理报告》（施）恢复施工提交《质量事故处理报告》（施）11．隐蔽工程验收监理工作流程隐蔽工程施工完成隐蔽工程施工完成（施工单位）隐蔽工程自检合格隐蔽工程自检合格（施工单位）填写隐蔽工程报验单填写隐蔽工程报验单施工单位对所报隐蔽工程对所报隐蔽工程检查验收（监理工程师）不合格不合格整改施工单整改施工单位合格合格签署隐蔽工程验收单（监理工程师）签署隐蔽工程验收单（监理工程师）进行下一道工序施工进行下一道工序施工监理归档

12．分项工程验收监理工作流程分部分项工程完工自检分部分项工程完工自检合格（施工单位）分部分项工程完工自检合格分部分项工程完工自检合格施工单位试验室检查（专业监理工程师）试验室检查（专业监理工程师）现场检查（现场监理工程师）通知施工单位整改（监理工程师）通知施工单位整改（监理工程师）检查结果审核监理工程师不合格不合格签署分项工程质量验收单（施工单位）签署分项工程质量验收单（施工单位）

13．进度控制工作流程图内容应附有：主要劳动力计划内容应附有：主要劳动力计划主要材料进场计划主要机械设备进退场计划施工准备工作计划临时设施，临时占地计划现金流量计划建设单位与施工单位签订施工承包合同审查施工单位编制施工总进度计划上报监理工程师审查施工单位编制施工总进度计划上报监理工程师同意施工单位编制工程项目的施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况施工单位编制工程项目的施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况监理工程师审查进行计量和支付应用计算机项目管理系统对计划进度与实际完成值的进行动态比较接下页承上页指定施工单位修改施工进度计划两者对比指定施工单位修改施工进度计划两者对比不符合施工单位修改施工进度计划施工单位修改施工进度计划报监理工程师批准继续执行计划直到工程竣工报监理工程师批准继续执行计划直到工程竣工

14.投资控制监理工作流程⑴工程量计量流程按承包合同、承包方根据阶段工程量统计填写阶段工程量报表按承包合同、承包方根据阶段工程量统计填写阶段工程量报表报投资监控监理工程师投资监控监理工程师根据签发的工程验收认可书认定是否通过监理工作流程根据签发的工程验收认可书认定是否通过监理工作流程监理工程师验收现场核定量测认定承包单位统计报表的工程量监理工程师签认，在监理月报填写认证的工程量监理工程师签认，在监理月报填写认证的工程量可建设单位建设单位承包单位承包单位⑵工程付款流程承包单位根据工程量完成情况提出付款申请承包单位根据工程量完成情况提出付款申请否 申报 磋商总监理工程师审查总监理工程师审查可建设单位审批付款建设单位审批付款⑶竣工结算控制流程图工程经各方已验收工程经各方已验收承包单位提交竣工结算资料监理工程师审核三方协商总监理工程师签发竣工结算《工程款支付证书》建设单位审核、批准建设单位向承包单位支付15.合同管理其他工作的监理程序⑴工程变更监理的基本程序承包单位提出工程变更建设单位或设计单位承包单位提出工程变更建设单位或设计单位提出工程变更总监理工程师审查签认总监理工程师审查签认建设单位审查签认设计单位签发设计变更文件建设单位予以签认项目监理部发出会签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批不同意必要时必要时⑵工程延期监理基本程序延期事件发生延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位提交工程索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承包单位提交《工程索赔申请表》监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》不一致不同意16．安全、文明施工监理工作流程施工单位编制文件施工单位编制文件监理单位审核并提出书面意见监理工程师检查执行情况发生安全事故提出书面报告建设单位代表审核实施组织有关各方处理安全事故施工单位落实整改监理单位审核并提出书面意见监理工程师检查执行情况发生安全事故提出书面报告建设单位代表审核实施组织有关各方处理安全事故施工单位落实整改发现安全生产隐患及时发出整改通知发现安全生产隐患及时发出整改通知建设单位代表建设单位代表建设单位代表建设单位代表施工单位自验合格后提出预验收申请17．竣工验收监理工作流程施工单位自验合格后提出预验收申请监理审查资料及现场预验收监理审查资料及现场预验收审核后付款进入保修阶段建设单位组织竣工验收、施工监理、设计有关单位参加 监理提交评估报告施工单位提交工程档案资料，并提出竣工验收申请报建设单位参加施工单位组织初验、邀请建设、设计、监理单位参加，监理提出整改意见，提出预验收申请质量监督站验收评定等级监理单位复验施工单位整改

18．保修阶段的监理程序进入保修阶段建设单位组织竣工验收、施工监理、设计有关单位参加 监理提交评估报告施工单位提交工程档案资料，并提出竣工验收申请报建设单位参加施工单位组织初验、邀请建设、设计、监理单位参加，监理提出整改意见，提出预验收申请质量监督站验收评定等级监理单位复验施工单位整改维修工程质量检查定期对工程回访鉴定质量责任维修工程质量检查定期对工程回访鉴定质量责任督促维修协助建设单位与施工单位办理终止合同手续责任期协助建设单位与施工单位办理终止合同手续责任期结束时的检验质量控制程序施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1)材料控制工作流程框图（见框图2）测量控制监理工作流程框图（见框图3)试验控制监理工作流程框图（见框图4）分项工程开工审批程序框图（见框图5）审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）分包单位资格审查程序框图（见框图7）隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）工序验收程序框图(见框图9）分项工程验收流程框图(见框图10）分部工程质量验收程序框图（见框图11）单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13)质量事故工作流程框图（见框图14）施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）分项工程开工准备分项工程开工准备审批施工方案审批工程材料核查机械设备复核测量放线检查质保体系审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收2、材料控制工作流程框图（框图2）承包单位监理工程师提交总体进度计划编制材料进场计划和材料报验计划材料进场报验承包单位监理工程师提交总体进度计划编制材料进场计划和材料报验计划材料进场报验材料试验材料使用申请材料使用过程若使用违规审批总体进度计划审批材料进场计划和材料报验计划材料进场查验材料抽查审批材料使用申请材料使用过程检查指令或撤销审批承包单位监理工程师接设计桩基准点复查申请使用基准点引设工程控制桩申请使用工程控制桩分项工程放样计算施工放样参与设计交桩基准点复核审批基准点使用复核工程控制桩审批工程控制桩放样计算复核放样抽测分项完工测量分项工程验收测量随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否签发试验报告是签发不合格试验项目通知单否追踪记录处理结果开工准备开工准备材料准备机械准备质量保证体系进行测量放线编制施工方案图纸审核及交底准备完成提交分项开工申请监理审查与核查合格证监理批准开否是6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图6)承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表审查内容：审查内容：三控目标是否满足合同要求；场地布置，文明施工；是否符合强制性标准，环保水保要求；施工方案、方法、工艺；机械设备、劳力；质量管理体系；安全、消防措施；签认手续完善、合法。修改再报修改再报总监理工程师组织总监理工程师组织专业监理工程师审查不同意不同意审查结果审查结果同意同意报送建设单位总监审查批准报送建设单位总监审查批准承包单位执行承包单位执行注:施工组织方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。7、分包单位资格审查程序框图（框图7）承包单位向监理部报送承包单位向监理部报送分包单位资格报审表合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证;业绩合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证;业绩;拟分包工程的内容和范围;专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。另选分包单位不同意审核内容不同意审核内容总监理工程师审核总监理工程师审核同意同意签订分包合同签订分包合同分包单位进场施工分包单位进场施工8、隐蔽工程检查验收程序框图（框图8)隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表整改整改不合格专业监理工程师对《工程报验申请表》进行审查不合格专业监理工程师对《工程报验申请表》进行审查有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认不合格监理工程师会同各方不合格监理工程师会同各方到现场检查、核实合格合格同意验收并签认同意验收并签认9、工序验收程