工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表序号责任单位检查项目目检查情况况评价备注符合基本符合不符合建设单位施工前办理质量量安安全监督手续续情况按规定办理情况况施工前办理施工工图图设计文件件审审查情况按规定办理情况况施工前办理施工工许许可(开工报告)情况按规定办理情况况按规定委托监理理情情况按规定委托情况况组织图纸会审、设设计交底、设设计变更工作作情况组织图纸会审、设设计交底、设设计变更工作作情况原设计有重大修修改改、变动的的，施施工图设计计文文件重新报报审审情况是否按要求重新新报报审情况安全防护、文明明施施工措施费费用用在施工合同中是是否否单列支付计划施工现场及毗邻邻区区域有关资资料料是否向施工单位位提提供各类管管线线以及气象象、水水文资料、相相相邻建筑、地地地下工程等等有有关资料工程发包是否将工程肢解解发发包勘察单位单位资质、人员员资资格、配备备情情况单位资质、人员员资资格是否符合相应应要求参加地基验槽情情况况是否参加了地基基验验槽验收是否出具勘察质质量量检查报告告设计单位单位资质、人员员资资格、专业业人人员配备情情况况单位资质、人员员资资格是否符合相应应要求，专专业业人员配备备齐齐全参加地基验槽、基基础、主体结结构及有关重重要部位工程程质量验收和和工程竣工验验收情况是否均参加了地地基基验槽、基基础础、主体结结构构及有关重重要要部位工程程质质量验收和和工工程竣工验验收收签发设计修改变变更更、技术洽洽商商通知情况况是否均签发了设设计计修改变更更、技技术洽商通通知知参加有关工程质质量量问题的处处理理情况是否参加有关工工程程质量问题题的的处理施工单位单位资质、项目目经经理部管理理人人员资格、配配配备及到位位情情况单位资质、项目目经经理部管理理人人员资格是否否符合相应要要求，人员员配配备到位主要专业工种操操作作上岗证、配配配备及到位位情情况主要专业工种操操作作上岗证是否否符合相应规规定，工种种配配备及到位位施工组织设计或或施施工方案审审批批及执行情情况况是否按管理制度度审审批施工组组织织设计或施施工工方案，并并严严格执行施工现场施工操操作作技术规程程及及国家有关关规规范、标准准的的配置及实实施施情况施工现场是否按按规规定配置施施工工操作技术术规规程及国家家有有关规范、标标标准工程技术标准及及经经审查合格格的的施工图设设计计文件的实实施施情况是否严格按工程程技技术标准及及经经审查合格格的的施工图设设计计文件的实实施施施工单位企业资质、安全全生生产许可证证企业资质是否与与工工程规模相相符符；是否取得安全生生产产许可证；；是否办理安监手手续续。项目管理人员的的配配备是否按规定委派派项项目经理和和督督促项目健健全全质量、安安全全管理体系系；；项目管理人员执执证证上岗和人人证证相符及坚坚守守岗位情况况；；是否按规规定定取得B、C证。对专业分包单位位的的管理专业分包合同；；专业分包单位的的资资质、安全全生生产许可证证是是否符合要要求求；项目专业分包单单位位质量、安安全全管理体系系是是否建立健健全全；项目专业分包单单位位管理人员员、特特种作业人人员员执证上岗岗情情况；是否对专业分包包工工程安全生生产产进行安全全管管理；是否进行了备案案。安全防护、文明明施施工措施费费用用使用计划专款专用情况（凭凭证）是否符符合要求。对工程项目的管管理理是否制定对项目目的的安全管理理计计划，并组组织织实施，落落实实到安全机机构构和人员；；是否按制度开展展定定期检查和和巡巡查；是否组织督促工工程程项目排除除安安全隐患；；是否对整改回复复进进行认真核核实实；是否按要求对危危险险性较大的的分分部工程的的专专项安全施施工工方案组织织论论证；是否按要求对特特种种作业人员员开开展培训以以及及对作业人人员员开展三级级安安全教育。安全管理是否进行了开工工安安全条件审审查查；开工安安全全条件是否否符符合要求；；安全管理资料的的制制定整理是是否否符合要求求；；施工单位是否建立安全隐隐患患台帐，对对安安全隐患是是否否做到定人人、定定时、定措措施施进行了整整改改，整改结结果果是否符合合要要求；是否进行了危险险源源识别、监监控控和公示；；“五牌一图”是是否按按规定设置置。安全技术措施是否按规定进行行有有针对性的的安安全技术交交底底，是否履履行行签字程序序；；是否按规定组织织专专业验收、分分分段评定，验验验收（评定定）人人员是否符符合合要求，验验收收（评定）是是是否按要求求报报备。特殊环境及周边边环环境的安全全施施工措施是否制定特殊环环境境施工的安安全全措施方案案（预预案），方方案案（预案）是是是否有针对对性性；特殊环境施工安安全全防护措施施是是否有效落落实实；对可能危及周边边安安全的外电电防防护、基坑坑、边边坡、安全全通通道安全防防护护措施是否否严严密。监理单位单位资质、项目目监监理机构的的人人员资格、配配配备及到位位情情况单位资质、项目目监监理机构人人员员资格、人员配备是否否符合要求求。监理规划、监理理实实施细则的的编编制审批内内容容的执行情情况况按规定编制、审审批批监理规划划、监监理实施细细则则，并严格格执执行情况对材料、构配件件、设设备投入使使用用或安装前前进进行审查情情况况对材料、构配件件、设设备投入使使用用或安装前前进进行认真审审查查情况对施工单位和专专业业分包单位位的的资质进行行核核查情况审查施工单位和和专专业分包单单位位资质、安安全全生产许可可证证，三类人人员员及特种作作业业人员资格格证证书情况；；见证取样制度的的实实施情况是否严格实施见见证证取样制度度对重点部位、关关键键工序实施施旁旁站监理情情况况是否严格按规定定对对重点部位位、关关键工序实实施施旁站监理理，有有相关记录录质量问题通知单单签签发及质量量问问题整改结结果果的复查情情况况质量问题通知单单签签发手续齐齐全全，质量问问题题整改结果果的的复查及时时，资资料齐全情况况安全教育培训监理人员是否按按规规定接受安安全全教育培训训；；安全生产制度、体体系的审查审查施工单位安安全全生产保障障体体系、安全全生生产责任制制、各各项规章制制度度及机构、人人人员配备情情况况；审查施工单位应应急急救援预案案和和安全防护护、文文明施工措措施施费用情况况是否严格审查审查施工现场安安全全防护、文文明明施工是否否符符合规范标标准准情况是否严格审查复核施工单位施施工工机械和各各种种设施的安安全全许可验收收手手续情况是否严格复核审查施工组织设设计计和专项施施工工方案是否否符符合工程建建设设强制性标标准准情况是否严格审查定期巡查检查危危险险性较大工工程程作业情况况是否按要求巡查查检检查下达隐患整改通通知知、暂停整整改改通知情况况；；整改结果果复复查情况、对对对拒不整改改或或停工整改改的的履行报告告职职责情况是否执行检测机构检测业务核准的的类类别、业务务范范围及计量量认认证的情况况在规定的类别、业业务范围内，并并在计量认证证的有效期内内承接任务情情况是否超越核定的的类类别、业务务范范围承接任任务务检测工作的制度度执执行情况检测业务管理制制度度齐全，并并按按制度执行行，有有执行记录录情情况检测内容和方法法的的规范性程程度度所检测内容和方方法法均有规范范性性程序文件件检测报告形成成程程序、数据据及及结论的符符合合性程度检测单位内采用用计计算机局域域联联网，数据据自自动采集，计计计算机出具具检检测报告情情况