IATF16949-各部门准备资料清单

优质文档IATF16949认证各部门工作内容工程部门产品先期质量筹划APQP-/81阶段 工程准备和确定阶段2阶段产品设计和开发过程阶段 4阶段 产品和过程确认

3阶段 过程设计开发和确认订单意向报价成立多方论证小组工程准备准备表产品质量目标质量保证准备产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制限制准备CP测量系统分析MSA及初始制程实力指数PPK探究作业指导书〔工艺卡片〕、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP〔包含PFMEA/限制准备/MSA/全尺寸及性能检验报告等〕防错清单替代方法清单c工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--产品平安清单汽车产品PFMEA、限制准备、过程流程图—作业指导书SOP〔包含平安操作要求〕-产品批次、SN管理规定-4M(临时变更)DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1定期更新证据〔客户投诉、返工等失效处置〕制造部门生产现场区域划分〔场地平面布置图〕：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.首件记录确认〔作业准备验证记录、停机验证记录〕/4防错点检记录—10.2.46S管理〔整理、整顿、清洁、清扫、平安、素养等〕—7.每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书生产现场标识—8.5.2〔标识卡、流转卡〕原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进展状态标识生产现场标识—8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进展状态标识生产设备台账设备日常点检记录、设备年度保养准备、关键设备备品备件台账设备履历表、设备修理保养记录-设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-.5工装〔模具、治具〕台账工装模具保养准备及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换准备，模具履历表〔修理保养记录及加工记录〕叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监视检验探究所检定合格证明；-总务部门选购合格供方名单〔区分重要供应商或活泼供方〕供应商调查、评审表；合格供方体系优质文档调查〔每年至少一次〕合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集供方业绩考核表〔包含产品质量、交付刚好率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等〕合格供方体系开发准备〔如通过ISO9001、TS16949〕--与年度合同、分供方质量协议签订与分供方廉政协议签订制定选购 准备〔选购准备必需包含选购 产品、原材料信息及要求，订购数量、交期〕、对供方准时交付的统计-制造部仓库仓库管理台账〔含原材料、半成品、成品〕：表达先进先出，原材料平安库存仓库定期盘点-顾客财产、供应商财产-应急准备-应急准备定期测试报告；应急定期评审见管理评审--总务部门员工培训培训需求表年度培训准备、临时培训准备培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2公司各岗位说明书〔任职要求〕、内审员任职要求、计量员任职要求、其次方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/内部员工满意度调查〔每年一次，至少调查60%以上员工〕对员工满意度进展分析-7.2提案改善案例-7.2特殊工种上岗证书清单汇总〔电工、叉车司机驾照等〕内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。品保部门质量体系审核〔每年至少一次，覆盖全部过程和部门〕：由内审组长编制内部体系审核准备首次会议依照审核准备按过程检查表进展审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改过程审核〔每年覆盖全部工序、班次及交接班〕：审核组长编制过程审核年度准备首次会议遵照过程审核检查表按工序进展审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改产品审核〔每个产品每年至少一次或新产品〕：从最终成品库随机抽取5件待发货的进展产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。审核组长编制产品审核年度准备依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表文件限制建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态〔如质量手册、程序文件、作业指导书等〕记录表单汇总台账、记录保存期限规定公司的每年业务准备KPI、3-5的业务准备KPI、KPI定期汇总—6.2内外部环境清单—4.1相关方期望及需求清单-4.2优质文档过程风险清单-6.1组织的学问清单〔技术标准、内外部订正预防措施改善报告〕-各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计挑战件〔防错验证OK件NG件〕清单、校准验证记录，校准准备限度样〔原材料、成品〕管控台账，校准或验证有效期--？不合格品限制不合格品评审记录、订正预防措施报告、8D报告、不合格品返工指导书及重新检验记录；特采记录；监视和测量设备管理-计量器具台账制定年度量具/校准准备校准记录、计量器具本体标识检验记录及过程监控记录进料检验记录〔原材料〕首件、巡检、末件检验记录成品检验记录；全尺寸报告；试验室手册、试验室温湿度记录、试验室试验记录单、试验室设备保养准备及记录品质月报、不合格品统计等—8.7外观件限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明〔SOP规定〕顾客财产登记〔顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等〕-顾客市场退货分析-10.2财务部质量本钱统计：-9.3.2.1a不良质量本钱包含：内部故障本钱〔报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费〕+外部故障本钱〔索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费〕业务部顾客名单、顾客产品及占总销售比〔汽车客户〕；客户每月订单〔至少跨度12个月〕顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控〔顾客打分卡〕；顾客满意度分析顾客年度合同、质量协议等客户特殊要求收集顾客特殊要求识别及评审