某上市地产质量管理“拉闸”制度实施办法

质量管理“拉闸”制度实施办法目的推动质量文化建建设，持续提提升产品质量量,为客户提供供满意产品。控制**集团项项目的质量及及安全生产风风险。实施**质量品品牌战略，维维护**品牌形象。适用范围本办法适用于***集团所属全全资以及非全全资但**负责经营管管理的项目。术语“拉闸”：当出出现可能造成成质量系统性性缺陷的风险险、现场管理理失控、发生生安全事故或或因工程计划划工期压缩过过多对产品质质量构成威胁胁时，对公司司或项目实施施整改。“计划拉闸”：：项目计划工工期与标准工工期相比压缩缩比例过大且且严重违背生生产规律，无无法确保质量量时对计划进进行调整。“质量安全拉闸闸”：项目出现现可能造成质质量系统性缺缺陷的风险、现现场管理失控控、发生安全全事故时停工工整改。“公司拉闸”：：当一线公司司两个或以上上项目被同时时出现质量安安全“拉闸”，一线公司司必须整体停停工整改，情情节严重时调调整经营计划划、放缓发展展速度。“合闸”：公司司或项目被“拉闸”后，制定质质量安全整改改措施并实施施整改，整改改结果经评估估合格后恢复复正常运作。“拉闸人”：指指有权实施拉拉闸的行为主主体，包括项项目部、一线线公司工程管管理部、区域域品质管理部部、集团工程程与采购管理理部。职责集团工程与采购购管理部负责本实施办法法的制定、修修订、解释。全面监督区域本本部及各一线线公司“拉闸”制度的实施施情况。在集团内有对一一线公司实施施“质量安全拉拉闸”的权力，在在集团管理层层授权下实施施“公司拉闸”、“计划拉闸”。负责实施本部门门拉闸的公司司或项目的合合闸评估。区域本部品质管管理部监督本区域“拉拉闸”制度的实施施情况。在区域内有对一一线公司实施施“质量安全拉拉闸”的权力，在在区域管理层层授权下实施施“公司拉闸”、“计划拉闸”。统筹并审批本区区域内一线公公司的工程标标准工期。负责实施本部门门拉闸的公司司或项目的合合闸评估。一线公司工程管管理部负责编制本公司司的工程标准准工期。在本公司内有实实施“质量安全拉拉闸”的权力。在本公司项目需需要“计划拉闸”时应向公司司管理层发出出预警并通报报区域。负责实施本部门门拉闸项目的的合闸评估。项目部根据本公司制订订的标准工期期合理编制项项目计划。在本项目需要“计划拉闸”时应提出预预警。有对本项目实施施“质量安全拉拉闸”的责任。负责本项目拉闸闸后的整改。负责本项目整改改合格后的合合闸申请。实施细则“拉闸”标准“公司拉闸”一线公司出现质质量群诉或两两个及以上项项目同时出现现“质量安全拉拉闸”。“计划拉闸”在制定经营计划划时，项目计计划工期与本本公司工程标标准工期相比比压缩比例超超过10%。“质量安全拉闸闸”出现下列情况之之一：项目存在系统性性风险，该风风险可能引起起建筑物结构构安全、使用用安全或引发发重大安全事事故的；项目存在渗漏、裂裂缝、成品保保护严重不足足等系统性质质量风险的；；发现渗漏和裂缝缝（按户数计计）超过20%的；整个项目在集团团或区域各级级检查评估中中被评定为C级风险，在在限期内未完完成整改或整整改验收不合合格的；项目因质量、安安全等原因被被政府有关部部门勒令停工工整改，或被被有关媒体曝曝光且事实确确凿，严重影影响公司形象象的；项目发生人员死死亡或群体中中毒的安全事事故。拉闸与合闸程序序基本程序项目部主动实施施“质量安全拉拉闸”时，拉闸通通知应抄送本本公司管理层层及工程管理理部；整改完完毕后由项目目经理负责合合闸评估，合合闸通知发送送范围同拉闸闸通知。一线公司工程管管理部实施“质量安全拉拉闸”时，拉闸通通知主送项目目部，抄送本本公司管理层层及区域品质质管理部；整整改完毕后由由工程管理部部负责合闸评评估，合闸通通知发送范围围同拉闸通知知。区域品质管理部部实施“计划拉闸”及“质量安全拉拉闸”时，拉闸通通知主送被拉拉闸项目所属属公司管理层层、工程管理理部、被拉闸闸项目部，抄抄送区域管理理层、集团工工程与采购管管理部；整改改完毕后由区区域品质管理理部负责合闸闸评估，合闸闸通知发送范范围同拉闸通通知。区域品质管理部部实施“公司拉闸”时，拉闸通通知主送被拉拉闸公司管理理层、工程管管理部，抄送送区域管理层层、集团工程程与采购管理理部；整改完完毕后由区域域品质管理部部负责合闸评评估，合闸通通知发送范围围同拉闸通知知。集团工程与采购购管理部实施施“质量安全拉拉闸”时，拉闸通知知主送被拉闸闸项目所属公公司管理层、工工程管理部、被被拉闸项目部部，抄送集团团及被拉闸项项目所属区域域管理层、区区域品质管理理部；整改完完毕后由集团团工程与采购购管理部负责责合闸评估，合合闸通知发送送范围同拉闸闸通知。集团工程与采购购管理部实施施“公司拉闸”时，拉闸通通知主送被拉拉闸项目所属属公司管理层层、工程管理理部，抄送集集团及被拉闸闸项目所属区区域管理层、区区域品质管理理部；整改完完毕后由集团团工程与采购购管理部负责责合闸评估，合合闸通知发送送范围同拉闸闸通知。“计划拉闸”程程序一线公司工程管管理部应按项项目类型分别别制定本公司司合理的工程程标准工期，经经公司管理层层及区域品质质管理部审批批后生效。如公司制定的经经营计划导致致项目计划工工期较标准工工期压缩超过过10%，项目部应应提出预警，一一线公司工程程管理部应及及时向公司管管理层发出预预警并通报区区域。区域品质管理部部接到预警信信息后，应在在核实后发出出“计划拉闸”通知。项目被实施计划划拉闸，所属属公司应按要要求调整计划划，并向区域域品质管理部部提出合闸申申请。“质量安全拉闸闸”程序项目部应随时对对项目实施过过程中的质量量、安全状况况进行自行评评估；当项目目出现条规定定的任意情况况之一时，项项目部应立即即对本项目实实施“质量安全拉拉闸”。一线公司工程管管理部、区域域品质管理部部及集团工程程与采购管理理部在对项目目进行评估检检查时，如发发现项目出现现条规定的任任意情况之一一，应立即实实施“质量安全拉拉闸”。项目被拉闸后，项项目部应立即即组织停工整整改，消除项项目存在的风风险；整改完完成并经自检检合格后，由由项目部向“拉闸人”发出合闸申申请。“公司拉闸”程程序如一线公司出现现质量群诉或或两个及以上上项目同时出出现“质量安全拉拉闸”，区域品质质管理部或集集团工程与采采购管理部应应立即发出“公司拉闸”通知。公司被拉闸后，该该公司应立即即组织公司所所有项目实施施整改，制定定质量安全风风险控制方案案。公司在全部项目目整改完毕、自自检合格后向向“拉闸人”提出“合闸”申请。合资项目涉及调调整计划，须须报合资公司司董事会审批批。鼓励及处罚措施施除5.1.33.5条、5.1.33.6条外，一线线公司项目部部对本项目主主动实施质量量安全“拉闸”的，集团、区区域本部及一一线公司不得得追究项目部部任何责任。项目应实施“质质量安全拉闸闸”而项目部未未主动拉闸，经经上级部门实实施“质量安全拉闸”时，项目经经理须承担管管理责任。实施“公司拉闸闸”且情节严重重，经集团或或区域管理层层批准，该公公司须调整经经营计划、放放缓发展速度度。流程图支持性文件《项目质量风险险与工程管理理评估办法（试试行）》（VKGC--06-ZDD-04）《关于实施质量量管理“拉闸”制度的通知知》（万字[20088]001号）相关表格与记录录拉闸通知合闸申请合闸通知拉闸通知公司名称项目名称拉闸类型□计划拉闸□质量安全拉拉闸□公司拉闸拉闸