株洲市十五层综合楼工程质量计划

***冶金建设公司株洲市****大厦工程质量计划编制单位：****冶金建设公公司九洲项目目部编制人：邓胜林审核：胡炼钢审核单位（部门门）审核人审核单位（部门门）审核人批准：受控状态：受控号：目录录一、目的、适用用范围和编制制依据………………3二、项目经理职职责及项目部部组织机构………3三、质量管理体体系…………………11四、文件要求…………11五、记录控制…………12六、人员使用与与培训………………13七、基础设施…………14八、工作环境…………15九、产品实现的的控制………………16十、物资采购与与验证控制………16十一、工程分承承包…………………17十二、标识和可可追溯性控制制……………………17十三、顾客财产产控制程序………188十四、生产和服服务的提供控控制…………………19十五、产品防护护……………………21十六、监视和测测量装置的控控制…………………21十七、过程的监监视和测量控控制…………………22十八、产品的监监视和测量控控制…………………24十九、不合格品品的控制…………226二十、纠正措施施控制程序………277二十一、预防措措施控制程序序……………………27二十二、物资贮贮存控制………288二十三、内部质质量审…………228二十四、顾客满满意度测量……………………28二十五、数据分分析………………29二十六、持续改改进………………30二十七、标准规规范表…………31一、目的、适用用范围和编制制依据1．为实现以顾顾客满意为目目标，确保顾顾客的需求和和期望得到确确定，项目部部将严格按***冶金建设公公司制定的质质量方针“追求完美品品质，超越顾顾客期望”来组织本项项目的施工。2．质量目标：：合同履约率率100%，分分部分项工程程一次验收合合格率1000%，单位工工程一次性验验收合格，争争创省优质工工程，确保株株洲市优良工工程，顾客满满意度达到80%以上。3．工程概况：：本工程是由由株洲市***房地产开发发有限公司投投资兴建的单单身公寓综合合楼，结构形形式为框剪结结构。位于株洲市市体育路东南南侧，用地面积2926..5m2，建筑高度53.7m，室内外高高差0.45m，建筑层数数地上十五层层，地下一层层，建筑面积积为155799.85m22。地下室设设车库，一层层为商场，二二、三层为写写字楼，四层层为会所，五五～十五层塔塔楼为住宅。地地下室层高为为4.2m，一层层高高为6.3m，二、三层层层高为3.9m，五层（转转换层）层高高5.7m，住宅标准准层层高为3.0m。本工程内外装装饰：裙楼部部分外墙采用用镜面花岗岩岩饰面，沿街街立面设玻璃璃幕墙；塔楼楼部分外墙采采用釉面砖饰饰面；室外台台阶为花岗岩岩踏步。住宅宅门厅、电梯梯厅墙面为釉釉面砖饰面；；所有的楼梯梯间、住户外外过道、电梯梯机房的室内内墙面做仿瓷瓷二遍，其余余内墙面采用用混合砂浆面面，卫生间、厨厨房内墙面为为水泥砂浆打打底至天棚底底。所有的楼楼梯间、住户户外过道、电电梯机房的天天棚以及电梯梯厅顶棚做仿仿瓷二遍，裙裙楼顶棚为白白色仿瓷涂料料三遍，住宅宅顶棚为混合合砂浆。4.本工程由湖湖南大学建筑筑设计研究院院设计，株洲洲市南方监理公司司监理，本质质量计划的有有效期从工程程开工之日起起生效，工程程竣工后保修修截止日失效效。5.编制依据：：本质量计划划依据施工合合同、设计文文件、公司质质量管理体系系文件、国家家建筑强制性性条文、现行行施工规范等等。二、项目经理职职责及项目部部组织机构1．项目经理胡胡炼钢同志，土土建二级项目目经理资质，从从事现场施工工管理多年，具具有丰富的现现场施工管理理经验和领导导组织能力，近近几年主持施施工或参与完完成的工程有有：洞庭湖大大桥、吉首市市光明大桥等等工程，单位位工程一次验验收合格率为为100％，优优良率1000％。2.项目经理职职责2.1项目经理理是全面贯彻彻质量方针和和质量目标，保保证质量管理理体系有效运运行和项目工工程质量的直直接责任人，对对工程项目负负全面责任，负负责组织项目目部各职能部部门按分工高高效运行，定定期考核项目目部工作人员员的工作业绩绩。2.2组织编制制施工组织设设计及质量计计划，制定本本项目的质量量目标，并组组织实施。检检查、监督项项目质量计划划执行情况，保保证项目质量量计划的落实实。2.3组织施工工进度计划、安安全施工组织织设计的编制制与实施，及及时处理施工工过程中出现现的各种问题题，以确保***大厦工程施施工的顺利进进行。2.4负责组织织项目部的贯贯标工作，严严格按***建设公司颁颁布的程序文文件要求来组组织***大厦工程的的施工，并定定期检查落实实情况。2.5组织工程程质量的创优优活动，组织织劳动竞赛，协协调和处理各各种矛盾及问问题。2.6负责内部部承包管理，实实施人力资源源的优化组合合，对人员和和工资实行动动态管理。2.7负责项目目资金管理，科科学安排收入入和支出，在在确保施工质质量、施工安安全、施工进进度的前提下下，努力降低低成本，提高高企业的综合合效益。2.8组织工程程竣工验收和和交付后的服服务，满足合合同和顾客的的要求。2.9负责本项项目部与质量量有关的管理理人员及特种种作业人员的的培训工作，负负责本项目部部人力资源需需求计划，聘聘用合格人员员上岗。3.项目部组织织机构和主要要职能人员职职责：项目经理：胡炼钢3.1项目部组组织机构见下下图项目经理：胡炼钢技术负责人：张礼项目副经理：肖玉平技术负责人：张礼项目副经理：肖玉平物资办陈敦甲综合办李利萍技术办张礼安质办邓胜林施工办朱鹏震经营办李铁军物资办陈敦甲综合办李利萍技术办张礼安质办邓胜林施工办朱鹏震经营办李铁军各各专业施工班组3.2主要职能能人员的职责责：项目副经理工作作职责.1在项目经理理的领导下，全全面负责本项项目的施工进进度、施工安安全、施工质质量、文明施施工等工作。.2按照项目部部的总体安排排，完成其分分管的业务，保保证本项目的的质量保证体体系和安全保保证体系正常常运行。.3负责组织实实施施工进度度计划、安全全生产计划，组组织安全、施施工进度检查查，及时处理理施工过程中中程序的各种种问题，保证证各个施工节节点按时完成成，达到业主主和项目部的的要求。.4参与重大技技术问题处理理，质量、安安全事故分析析处理。.5协助项目经经理组织创优优工程活动，及及时处理施工工现场违章指指挥、违章作作业的行为，消消除安全隐患患，确保项目目总目标的实实现。.6妥善处理与与监理、业主主、设计、质质监等单位的的关系，科学学安排施工，协协调施工现场场各施工作业业班组之间的的关系，确保保工程施工顺顺利进行。项目技术负责人人职责.1项目技术负负责人对项目目部的技术管管理工作和贯贯标工作负全全面责任，带带领技术人员员圆满完成各各项技术工作作。.2组织编制施施工组织设计计（施工方案案）、施工进进度计划、质质量计划、工工程用料计划划，主持技术术交底，负责责施工现场的的技术指导和和技术监督，组组织处理施工工过程中出现现的各种技术术问题，包括括重大技术问问题。.3参加图纸会会审，主管设设计变更、材材料代换、“四新”运用、计量量实验等方面面工作，检查查相关部门收收集整理工程程技术资料、质质量保证资料料，并对技术术资料、质量量保证资料的的准确性、完完整性负责。.4掌握工程形形象进度、安安全、质量情情况，有责任任采取技术措措施，提高工工效，减少材材耗，降低工工程成本。.5协助项目经经理管理质保保体系，确保保质保体系的的有效运行。负负责质量管理理小组活动，组组织技术、质质量攻关，主主持QC成果的发发布。.6负责对施工工技术人员的的技术培训，负负责处理与相相关部门的技技术争议，求求得共识，确确保工程施工工顺利进行。.7监督材质检检验工作，协协助项目经理理对质量、设设备事故、不不合格品的分分析处理，组组织编制纠正正、预防措施施，确保质量量目标的实现现。.8主持工程施施工阶段的验验收和质量等等级自评工作作，协助项目目经理组织工工程竣工验收收，负责交工工资料的整理理与报批。施工技术人员职职责.1熟悉设计图图纸，在项目目技术负责人人的指导下，精精心编制施工工组织设计（施施工方案）、作作业指导书、指指定施工进度度网络图、质质量计划、工工程用料计划划等，确保工工程施工顺利利进行。.2及时做好各各分部分项工工程的技术交交底工作，负负责收集、整整理、管理和和控制施工技技术资料、质质量保证资料料，及时办理理工程签证，做做到准确、及及时、齐全，并并及时将资料料交给资料员员归档。.3参加图纸会会审，管理设设计变更，材材料代换，“四新”运用等工作，管管理计量、测测量定位工作作以及质量体体系要素分配配的职能。.4负责填写施施工日志和晴晴雨表，负责责向监理方办办理工程施工工报验手续，确确保工程施工工顺利进行。.5深入施工现现场，实施技技术指导和监监督，参与解解决施工过程程中出现的各各种技术问题题，包括重大大技术、质量量、安全问题题，确保按图图施工，发现现安全隐患，及及时进行处理理，负责办理理工序交接手手续，负责隐隐蔽工程检查查和记录及施施工日志的最最终整理。.6参与施工现现场的文明施施工管理工作作，参与工程程质量、安全全检查和工程程施工阶段验验收，负责填填写相关记录录，办理相关关签证。.7协助项目技技术负责人掌掌握工程形象象进度、安全全、质量情况况，控制材料料投入，有责责任采取技术术措施，提高高工效，降低低工程成本。.8负责对进入入施工现场的的材料规格、型型号、品种、数数量、质量进进行检查，负负责材料的抽抽样送检工作作，参与对质质量、安全事事故的分析和和处理，参与与不合格品的的评审和处置置，负责编制制纠正预防措措施，并监督督实施及验证证。.9协助项目技技术负责人完完成对操作人人员的培训，积积极参加QCC小组活动，协协助组织技术术攻关。.10负责绘制制工程竣工图图，参与工程程总体验收、质质量评定、资资料整理、报报审和售后服服务工作。质检员工作职责责.1按照国家相相关质量标准准，履行项目目质量管理、质质量监督、质质量专检和质质量体系要素素分配管理的的相关职能。.2建立健全项项目质量保证证体系，参与与编制项目质质量计划，实实施目标管理理，负责填报报质量月报和和年报。.3负责项目施施工质量的日日常检查、监监督与报告，坚坚持按“三工序”的管理原则则，指导施工工过程中的自自检、互检，并并进行专检，及及时消除质量量通病和隐患患，有权下达达整改、返工工、停工令，工工序失控，应应按“三不放过”的原则进行行处理，坚持持“质量一票否否决权”制度，有权权进行质量奖奖罚。.4参加对不合合格品和质量量事故的调查查、评审和处处置，提出纠纠正与预防措措施并监督实实施。.5参加质量评评定资料、竣竣工资料的整整理，办理竣竣工报审。归归口管理QCC小组活动，办办理注册，指指导QC小组活动动，协助项目目经理组织QQC小组成果果发表，负责责推荐优秀成成果到上级发发表。.6组织质量检检查，协助项项目经理组织织质量事故分分析会议，负负责填写质量量原始记录，参参与施工现场场文明施工管管理工作，协协助项目部领领导开展劳动动竞赛和创优优活动，负责责办理优质工工程的申报工工作。.7协助项目部部领导组织工工程施工阶段段的隐蔽工程程验收、中间间结构和竣工工验收，参与与施工工程中中的材料现场场检验和抽样样送检，严禁禁不合格材料料用于工程上上，确保工程程质量达到预预期目标。.8妥善处理与与业主、监理理、设计、质质监等部门的的关系，求得得理解与支持持。安全员工作职责责.1贯彻执行国国家安全生产产方针、政策策、法令，负负责项目部安安全教育和安安全活动，负负责施工现场场安全的日常常监督与检查查，对施工安安全负责，对对安全隐患提提出整改意见见并监督实施施。.2参与审查施施工组织设计计（施工方案案）的安全施施工措施，编编制本项目的的安全施工组组织设计，制制定本项目的的安全工作计计划和相关管管理办法，并并负责组织实实施。.3建立、健全全项目安全保保证体系，负负责施工过程程中的安全跟跟踪和监控，深深入施工现场场检查安全措措施的落实情情况，发现安安全隐患及时时进行处理，制制止违章指挥挥、违章作业业的行为，当当情况紧急时时有权下令停停止作业或报报告领导作出出处理。.4协助领导组组织安全生产产会议和安全全检查活动，参参与文明示范范工地的考评评工作，对不不安全因素及及时下达整改改通知书，并并监督整改。参参加安全事故故分析、处理理会议，按“四不放过”的原则监督督执行，有权权对责任人实实施经济处罚罚，并负责办办理报批手续续。.5负责填写项项目安全月报报和年报表工工作，负责文文明示范工地地的申报工作作。.6负责特种作作业人员的持持证上岗登记记工作，参加加对作业人员员的安全知识识培训。材料员工作职责责.1按照公司物物、材管理制制度，负责项项目部物、材材的采购、管管理、供应工工作，履行质质量体系要素素分配的相关关职能。.2负责对供货货单位的选择择和评审，保保证合格材料料用于工程上上，做到货比比三家，努力力降低采购成成本，提高项项目经济效益益。.3按计划采购购，控制库存存，加速资金金周转，对作作业班组实行行定限额领料料，做到保证证供应。.4是确保工程程材料质量的的直接责任人人。做好材料料验证、验收收、标识、贮贮存工作，并并负责按规定定要求抽检、送送检，保证不不合格品和未未检产品（紧紧急放行的除除外）不投入入使用。负责责收集、核对对材料的合格格证和质量检检验文件，及及时填写有关关记录，建立立进场和出库库台帐。.5对业主提供供的设备、材材料应按规定定进行检查验验收，并按规规定进行抽样样送检，确认认符合设计要要求后方能办办理接收手续续，保存交接接原始资料，对对不合格品要要及时办理退退货手续。三、质量管理理体系为了保证****大厦工程质质量，实现既既定的质量目目标，项目部部将严格按照照质量管理体体系文件的要要求进行组织织施工，质量量管理体系见见下图质量保证体系质量保证体系质量手册，程序文件，作业指导书质量保证质量手册，程序文件，作业指导书质量保证服务保证资源保证技术措施及过程控制质量组织管理机构服务保证资源保证技术措施及过程控制质量组织管理机构项目技术负责人副经理项目经理质量贯标部技术计量档案部门，科技部，中心试验室物质部工程部各生产班组及各专业队综合办公室安质办物质办经营办工程办总工程师（管理者代表）生产副经理公司经理项目技术负责人副经理项目经理质量贯标部技术计量档案部门，科技部，中心试验室物质部工程部各生产班组及各专业队综合办公室安质办物质办经营办工程办总工程师（管理者代表）生产副经理公司经理严格执行国家行业施工技术规范、标准、规程。对工程实施量预测点，开展QC小组活动，确保工程质量。按计量标准控制，确保两质量。严格执行国家行业施工技术规范、标准、规程。对工程实施量预测点，开展QC小组活动，确保工程质量。按计量标准控制，确保两质量。进行质量策划，确保质量目标，形成质量计划，施工组织设计，控制施工全过程。跟踪检查，控制工序质量，作好诸如隐蔽记录等原始施工记录。确保质量控制点和特殊过程、指定和实施作业方案。提高员工素质、全面接受业主、监理、政府监督部门和群众的指导和监督。定期或不定期进行质量回访，征求业主意见，提供良好的服务。按合同规定进行保修和服务，全面满足业主要求。对建筑材料按规定抽样检查，杜绝不合格材料、半成品、成品进场。配备经过考核合格的各类管理人员组成的项目经理部。按工作需要配备质量体系文件、规范标准及现行有效文件版本。配备性能优良的好设备，满足工程需要单位工程质量目标：优良工程单位工程质量目标：优良工程四、文件要求1.本工程技术术文件控制严严格按QB223Y01--03《文件控控制程序》来来执行。2.本工程提供供和控制的技技术文件有：：2.1设计图纸纸类：施工图图、设计变更更、图纸会审审纪要。2.2现行施工工规范、规程程、标准图集集、技术标准准等。2.3项目质量量计划、施工工组织设计、施施工方案、技技术交底、作作业指导书等等。2.4工程合同同、补充协议议等。3.文件的批准准3.1由项目部部编制的施工工组织设计、质质量计划由公公司工程部、技技术质量部及及总工程师审审核批准。3.2施工方案案、作业指导导书、技术交交底由项目技技术负责人批批准。4.文件的批准准4.1设计变更更必须按照设设计院的设计计变更通知单单的内容，及及时在图纸上标识清晰晰，并注明变变更的编号、注注明人、日期期，及时发放放到项目部相相关职能部门门及作业班组组，并做好签签收记录。5.项目部设专专职资料员一一名，全面负负责本工程文文件的收集、整整理、归档工工作。五、记录控制工作程序贮存与保护chu编目与检查记录的标识记录的形式质量记录内容贮存与保护chu编目与检查记录的标识记录的形式质量记录内容2.施工工程中中形成的技术术管理资料、质质量验收文件件、综合性文文件等，严格格按照业主、监监理、市质监监站的要求进进行记录、收收集、整理，编编制好记录总总目录，工程程竣工交付后后，由专职资资料管理人员员负责将质量量管理体系运运行记录及工工程竣工档案案资料收齐后后移交给业主主、监理、市市质监站及公公司档案科，并并填写《工程程档案资料验验收移交清单单》。3.质量体系记记录及服务活活动记录等记记录由质量相相关管理人员员按GB233YB02--03《质量记记录控制程序序》进行标识识、编目、贮贮存、保护与与移交。4.质量记录的的借阅、复制制按《档按管管理办法》及及《管理文件件控制执行》。六、人员使用与与培训人力资源1.1项目经理理部负责按照照组织机构图图向公司人力力资源部提出出人员需用计计划，组建好好项目部，并并负责项目部部所属管理人人员、操作人人员（含分承承包方）的管管理和使用。1.2项目部根根据工程实际际需要，采用用竞争淘汰制制，选择技术术素质高，工工作能力强的的施工队伍，合合理安排劳动动力。1.3项目部采采取动态考核核的办法，按按照各自的职职责考核项目目部管理人员员和特种作业业人员的实际际工作能力，对对不能胜任本本职工作而影影响产品质量量的人员，项项目部将及时时调整岗位。1.4对于要求求持证上岗的的各类人员，项项目部要及时时向公司人力力资源部提出出人员需求计计划，以便于于工程施工的的顺利进行。培训2.1项目部组组建后，由项项目副经理和和技术负责人人对项目部管管理人员、特特种作业人员员进行新版程程序文件和新新版施工规范范的宣传、讲讲解工作，并并保存考核培培训记录。2.2施工队伍伍进场后，由由施工员和技技术部门组织织对各施工班班组进行技术术考核，确保保工程按图施施工。2.3为确保****大厦工程的的质量达到预预期目标，由由施工员和质质量部门对项项目部各施工工队伍及其它它与质量有关关的人员进行行培训，并保保存培训记录录。2.4施工队伍伍进场后，由由主管安全的的项目副经理理和安全员对对各专业班组组人员及特种种作业人员进进行安全教育育和新版安全全规范的讲解解，并保存培培训记录。2.5项目部根根据工程实际际需要，做好好各专业工种种的培训计划划。3.记录项目部除了按要要求做好上述述记录外，还还要认真填写写“持证人员登登记表”和“在岗持证人人员登记表”。七、基础设施1.本工程施工工现场的“三通一平”工作已完，施施工现场所需需的生产、生生活临时设施施、施工设备备、办公设施施布置严格按按施工总平面面图进行规划划布置。2.监视与测量量装置的管理理按《监视与与测量装置的的控制程序》进进行管理与维维护。3.施工设备、办办公设备的管管理按《施工工设备管理办办法》进行管管理与维护。4.项目部根据据施工组织设设计中提出的的施工设备需需求，制定需需用计划，施施工设备、监监视与测量装装置设备进入入施工现场后后，项目部应应及时建立台台帐，并做好好设备运行记记录。5.基础设施计计划、施工设设备台帐、设设备运行记录录、维护记录录、作业人员员持证登记表表等记录按相相关程序进行行整理、归档档、保存。八、工作环境1.认真贯彻、执执行、落实安安全生产和环环境保护的规规章制度，编编制安全施工工组织设计和和临时用电施施工组织设计计，确保市政政小区综合楼楼工程实现安安全生产和文文明施工。2.根据施工总总平面图做好好道路硬化工工作，施工设设备、原材料料及构配件堆堆放整齐，施施工现场安全全标志、消防防安全标志挂挂置在醒目位位置，各专业业班组负责本本工序施工范范围内场地的的清洁文明工工作，做到井井然有序。3.现场办公室室整洁有序，图图表齐全，布布置大方，仓仓库布置归整整，各种半成成品、配件等等分门别类堆堆放好，标识识清楚。4.注意施工现现场环境保护护，采取有效效措施，减少少施工中造成成的灰尘、污污水、噪音的的影响。5.施工作业人人员必须熟悉悉本岗位的安安全操作规程程，未经过三三级安全教育育的职工和施施工操作人员员不得进入施施工现场进行行操作。6.施工现场坚坚持进行定期期安全大检查查，每月一次次，对在安全全检查中发现现的工作环境境不符合安全全及文明施工工的，由安质质组发出隐患患通知单，并并限期进行整整改，严格执执行“四不放过”原则，并定定人、定措施施、定时间进进行整改。7.责任单位接接到整改通知知后，应立即即按要求进行行整改，并将将整改结果报报项目部安质质组，安质组组应对整改结结果进行验证证。8.认真贯彻执执行GJ599-99《建筑施施工安全检查查标准》，确确保安全生产产。九、产品实现的的策划按照QB23YYB07-03《产品实现现的策划与开开发程序》执执行，由技术术部门负责控控制管理。1.目的：为了了使***大厦工程的的质量目标和和其他特性得得以实现，必必须对产品实实现目标所需需的过程进行行策划。2.项目部质量量目标：分部部分项工程验验收一次合格格率100%，分部工程程优良率80%以上，单位位工程一次性性验收合格，顾顾客满意度80%以上，争创创省优质工程程。3.项目技术负负责人组织编编制施工组织织设计，分别别报业主及公公司审批，审审批完成后严严格遵照执行行。4.质量计划由由项目施工技技术部门组织织编写，技术术负责人进行行审核，报公公司相关部门门进行审批。5.针对施工过过程中的特殊殊过程及重要要的分部工程程，施工技术术部门要及时时编写施工方方案及作业指指导书，项目目及时负责人人进行审批。6.施工技术部部门、质量部部门均应保存存施工组织设设计、质量计计划、施工方方案、作业指指导书，并保保存施工过程程中的实施记记录。十、物资采购与与验证控制物资采购管理按按Q23YBB09-03《物资采采购与验证控控制程序》执执行。1.物资部门应应根据施工总总进度计划安安排编制物资资采购计划，报报项目部主管管领导审批后后采购。2.采购物资需需对供货单位位进行生产能能力、生产许许可证、营业业执照、供货货能力、产品品合格证、说说明书、服务务质量等方面面进行评价，从从中择优选用用。3.采购钢材、水水泥、红砖、砂砂、石等材料料需签订采购购合同，按合合同办事。4.采购物资前前需进行验证证，验证时应应按工程施工工合同要求和和材料检验规规范的规定进进行，不合格格材料一律不不得进入施工工现场。5.技术、计量量部门还应该该按照规范要要求对进入施施工现场的钢钢材、水泥、红红砖、砂、石石、防水材料料、砌块等材材料进行现场场抽样送检，检检验合格后，方方可用于工程程上。6.现场抽样送送检的材料必必须按规定填填写“材料送检委委托单”交试验取样样员按见证取取样规定抽样样送检。7.物资到货验验收按《物资资贮存控制程程序》执行。8.对经检验确确定为不合格格的物资，按按《不合格品品控制程序》执执行。9.进入施工现现场的材料、成成品、半成品品等必须要有有出厂合格证证或材质质量量证明书。十一、工程分承承包本工程没有工程程分承包。十二、标识和可可追溯性控制制工作流程图可追溯性控制制文件标识状态标识记录与表格分类识别可追溯性控制制文件标识状态标识记录与表格分类识别2.标识控制2.1采购的材材料进入施工工现场后，由由项目部物资资部门材料员员或仓库保管管员进行标识识。2.2采购的半半成品、现场场预制构件，由由项目部技术术人员进行标标识。2.3施工过程程中各工序的的标识由施工工人员标识，其其中，分部分分项工程质量量评定由项目目部质监员评评定，现场监监理人员进行行核定。3.可追溯性性控制3.1本工程可可追溯性要求求的产品，由由技术负责人人组织项目部部的材料员、仓仓库保管员、质质检员和技术术员进行追溯溯并填写好《可可追溯性情况况记录表》。3.2为了满足足可追溯性的的要求，有可可追溯性要求求的产品应做做到每件或每每批都有唯一一标识，并有有记录予以保保证。3.3标识转移移或标识在生生产过程中由由一个部门移移交给下一个个部门，应有有记录，以保保证标识在转转移工程中不不丢失、损失失。3.4施工过程程中各阶段分分部分项工程程的追溯，可可按出现问题题的工程部位位及施工日志志、施工队伍伍，查阅分部部分项工程的的隐蔽记录，质质量评定记录录，工程检验验报告及测量量成果记录进进行追溯。十三、顾客财产产控制程序项目部严格按QQB23YBB13-03《顾客财财产控制程序序》执行，由由物资部负责责控制。1.物资部负责责对顾客财产产进行控制，陈陈敦甲负责业业务联系，仓仓库保管员鲁鲁江南负责标标识、验证、贮贮存和维护，并并建立台帐，2.施工技术部部门配合物资资部对顾客提提供的半成品品等材料进行行识别、验证证、保护和维维护。3.施工技术部部门配合物资资部对顾客提提供的半成品品及工程信息息资料的控制制，并保存有有关质量记录录。4.记录：由仓仓库保管员鲁鲁江南填写“顾客提供的的财产记录台台帐”，由采购员员陈敦甲填写写“不合格物资资（损坏丢失失）报告单”、“顾客提供半半成品不合格格通知单”。十四、生产和服服务的提供控控制按照QB23YYB11-03《生产和和服务的提供供控制程序》执执行。1.工作程序工作流程图如下下：记录、表格竣工验收过程控制施工准备记录、表格竣工验收过程控制施工准备施工准备2.1技术准备备项目经理组织项项目技术负责责人、技术员员、施工员、安安质员等管理理人员，按照照业主提供的的施工图、设设计变更、施施工合同等产产品质量技术术文件和资料料进行图纸会会审。在设计计单位进行技技术交底及图图纸会审后，认认真做好图纸纸会审记录，并并协助业主写写出图纸会审审纪要，会签签后归档备案案。项目技术负责人人组织编制本本工程的施工工组织设计和和质量计划。2.1.3技术术员及时编制制各种作业指指导书和技术术交底书，技技术负责人审审核后，再向向施工班组和和施工员进行行交底，并办办理签字手续续。2.2施工资源源准备项目部根据施工工组织设计的的要求，对项项目部的各类类工程技术管管理人员的资资格和持证进进行统计、核核查、确认以以满足施工要要求。物资准备按《物物资采购和验验证程序》进进行控制。2.3施工现场场准备按照业主、监理理审批的施工工现场总平面面布置图和《工工作环境控制制程序》做好好***大厦工程施施工现场的环环保、安全及及保卫措施准准备。施工准备工作完完成后，项目目部及时将开开工报告呈报报给业主、监监理进行审批批。2.4施工过程程控制项目部应严格按按照业主审批批的施工现场场总平面布置置图来管理施施工现场，做做到施工现场场井然有序，实实现安全生产产、文明施工工。项目部测量技术术人员及时编编制施工测量量方案或作业业指导书，在在施工过程中中，应根据业业主提供的测测量控制网和和施工进度对对整个工程的的轴线进行施施测和检查，保保证本工程轴轴线位置及标标高符合设计计要求，并认认真做好沉降降观测工作，具具体由汪道远远负责。关键过程控制：：在本工程中中确定为关键键过程的有：：砌筑、钢筋筋、砼浇灌等等。特殊过程的控制制：本工程中中的特殊过程程包括：地下下室防水、闪闪光对焊、电电渣压力焊、屋屋面防水施工工。工程竣工验收：：在施工过程程中做到资料料与施工同步步，交工验收收前进行工程程实体与技术术资料的内部部预验，整改改合格后向监监理、业主提提交工程初验验申请报告及及竣工验收申申请报告。工程保修期的服服务：按照施施工合同签订订工程保修书书，并做好回回访计划和保保修工作。十五、产品防护护施工工程中，严严格按照QBB23YB15-03《产品防防护程序》执执行，由施工工技术部门和和物资部门负负责控制。1.施工技术部部门；负责制制定适合于本本工程的半成成品、成品保保护措施和方方案，并严格格按照保护措措施进行管理理。2.产品防护实实施中形成的的质量记录由由施工技术部部门整理按《质质量记录控制制程序》进行行归档。十六、监视和测测量装置的控控制按照QB23YYB16--03《监视和和测量装置的的控制程序》执执行。1.本工程所使使用的经纬仪仪、水准仪、全全站仪、微机机计量装置在在进入施工现现场之前，必必须经***冶建计量室室检验校正，并并定期检验，50m钢卷尺定期期送省检测中中心进行检验验校正，保证证使用计量器器具的受检率率达100％，校准合合格的检验设设备由项目部部计量员做好好标识。2.检验测量和和试验设备的的检定和校准准计量要求齐齐全、完整，由由测量员负责责。3.经验收、校校准合格的计计量器具，进进入施工现场场，由计量员员建立台帐后后，方可发放放使用。4.当检验设备备处于以下状状态时，应重重新进行检定定或校准：4.1对准确性性产生怀疑；；4.2设备受损损经修理后；；4.3不宜搬运运的在搬运后后。5.当计量器具具偏离校准状状态时，应立立即采取以下下措施：5.1立即停用用，并做好标标识；5.2使用人员员应立即报告告项目技术负负责人和计量量部门，并对对已检验或试试验的结果有有效性请专业业人员进行评评定。评定方方法：重新测测试或确认误误差值是否满满足质量要求求。5.3计量部门门进行复检，做做出书面结论论，必要时更更换。十七、过程的监监视和测量控控制按照QB23YYB19--03《过程的的监视和测量量控制程序》执执行。施工过程控制包包括施工进度度控制、工程程质量控制和和文明施工、安安全生产控制制，由项目部部全体员工共共同负责，按按照管理职责责范围落实到到人，使施工工过程中各个个工序都处于于受控状态。1.施工进度控控制本工程工期为2290天，项目部部将根据施工工组织设计中中的网络计划划要求，合理理安排劳动力力，精心组织织，精心施工工，由主管生生产的项目副副经理负责监监督实施，按按节点进行控控制工期。2.施工质量控控制2.1分部分项项工程质量控控制责任落实实到人，具体体安排如下序号分部分项工程质量等级质量控制点责任人1钢筋工程优良制作绑扎、焊接接接头朱鹏震2模板工程优良梁柱接头朱鹏震3砼工程优良坍落度、配合比比、密实度谢志强4砌体工程优良组砌方法、砂浆浆饱满度谢志强5装饰工程优良外墙面砖、花岗岗岩等朱鹏震6测量轴线、标高汪道远以上分部分项工工程的质量评评定标准参照照国家现行规规范中的检查查项目及规范范要求。2.2钢筋、绑绑扎、砼浇筑筑、砖砌体、等等确定为关键键过程控制；；地下室防水水、屋面防水水、钢筋对焊焊为特殊过程程控制编制具具体的特殊过过程作业指导导书，认真做做好特殊过程程实施记录和和首件认可记记录并保存。质量保证管理及及技术措施3.1严格执行行建设公司制制定发布的程程序文件、质质量手册、作作业指导书，建立健全全项目部员工工的质量职责责，并严格执执行。3.2提高项目目部员工的服服务意识、质质量意识和操操作技能，坚坚持先培训后后上岗，特种种作业人员持持证上岗制度度。3.3明确各级级人员的施工工职责，掌握握施工技能和和操作规范，参参加图纸会审审，编制施工工组织设计、作作业指导书、技技术交底，认认真做好各工工种、专业的的配合工作，并并严格按施工工图、施工组组织设计、作作业指导书、技技术交底的要要求进行施工工。3.4严格执行行“三工序”管理、“三检制”、“三不放过”原则以及“质量一票否否决权”制度。3.5隐蔽工程程再隐蔽之前前，应先及时时通知业主、监监理、设计、质质监等单位到到施工现场进进行检查验收收，验收合格格并办理签字字手续后，方方可隐蔽。4.施工现场文文明施工、安安全生产按照QB23YYB06-03《工作环环境控制程序序》执行。认真贯彻执行JJGJ59－99《建筑施工安安全检查标准准》，确保安全全生产，争创创省级文明施施工示范工地地。施工现场作业人人员应佩戴好好劳动防护用用品，作业时时采取有效措措施，消除或或减少施工作作业对周围环环境的影响。严严格贯彻执行行国家有关环环境保护的法法令、法规、标标准、规范等等确保施工现现场的工作环环境符合要求求。安全员对对施工现场进进行检查，对对不符合安全全及文明施工工要求的及时时进行整改并并做好记录。十八、产品的监监视和测量控控制1.为了保证****大厦工程的的施工质量，确确保工程质量量达到顾客满满意，在施工工过程中，严严格按QB223YB220-03《产品的的监视和测量量控制程序》执执行。2.需要进行监监视和测量的的产品有：2.1进货产品品：业主供货货及项目部自自行采购的各各种物资，如如设备、材料料、半成品等等。2.2过程产品品：钢筋砼构构件、砌体、地地面等分部分分项工程以及及砼试块、砂砂浆试块等。2.3最终产品品：已竣工的的单位工程。2.4产品的监监视与测量的的重点在进货货产品和过程程产品的监视视，是最终产产品监测为合合格或优良的的基础。2.5由项目部部安质部门填填报“单位工程预预验收整改意意见通知单”、“单位（子单单位）工程质质量综合评定定表”、“产品例外放放行审批表”。3.本工程主要要原材料的检检验和试验详详见下表：序号原材料检验和试验内容容责任人1钢筋抗拉强度、冷弯弯性能张礼、吴邦祝2水泥安定性性、强度张礼、吴邦祝3红砖抗压强强度张礼、吴邦祝4砂级配张礼、吴邦祝5卵石级配张礼、吴邦祝以上材料必须由由业主、监理理方见证，施施工单位取样样员现场取样样送检，并填填写见证取样样委托单，经经试验检验开开出合格报告告后，才能用用于本工程施施工上。4.本工程在施施工工程中，严严格按国家建建筑工程质量量检验评定标标准进行检查查监督，坚持持“三检制”和“质量一票否否决权制”，项目部进进行复检和专专检合格后，由由技术员填写写好隐蔽工程程记录，主体体结构中间验验收记录，并并报经理方检检验核定。5.砂浆、砼试试块留置由技技术员在砼搅搅拌通知单中中明确，砼工工长按规定制制作，在标准准养护室里养养护，由现场场取样员送检检，委托***二公司中心实实验室试验，并并填写好试验验委托单，详详细标明使用用部位、强度度等级等。6.砼、砂浆设设计配合比挂挂在搅拌站醒醒目处，搅拌拌时严格按配配合比进行配配料搅拌，并并对其水灰比比、坍落度进进行检验。7.工程检验和和试验中出现现的不合格品品，应坚持“三不放过”的原则，并并遵守“谁施工、谁谁负责”的原则，按按QB23YYB21--03《不合格格品控制程序序》进行处理理。8.竣工验收前前，必须按合合同规定和图图纸要求完成成全部内容，然然后，由技术术负责人组织织技术员、质质检员、施工工员进行自检检，合格后，在在由业主邀请请质监、监理理、设计单位位会同施工单单位等部门，参参加对综合楼楼工程的全面面检查，填写写单位工程质质量综合评定定表，整理好好交工验收资资料，组织竣竣工验收，并并办理竣工移移交手续。9.工程竣工移移交后，项目目部还应该做做好回访服务务工作。十九、不合格品品的控制1.按照QB223YB221-03《不合格格品控制程序序》执行。2.施工及技术术部门对在施施工过程中发发现的不合格格品，开具不不合格品通知知单，会同质质量部门进行行评审，做出出评审结论，并并做好记录。3.物资部门对对检验、试验验过程中发现现的不合格材材料，及时开开具不合格品品通知单，并并做好标识，不不合格材料严严禁用于过程程上。4.针对不合格格品的信息，项项目部安质部部门应会同相相关部门对可可能出现的不不合格品进行行鉴别，确定定为不合格品品时，及时做做好记录与标标识，并进行行处理。5.在施工过程程中，严格恪恪守“谁施工、谁谁负责”的原则，由由项目部组织织工程技术人人员、质检员员、计量员、材材料员对施工工全过程中出出现的不合格格品进行控制制。6.对出现不合合格品采取返返工和返修，返返工和返修后后通过检验和和来确定是否否符合要求，以以确保工程质质量，满足顾顾客要求。7.由于设计原原因造成的不不合格品，按按照法律及合合同的规定与与业主、监理理、设计单位位进行协商解解决。8.不合格品的的处置验证后后，项目部安安置部门根据据程序文件《纠纠正措施控制制程序》发出出纠正措施要要求表，责任任部门分析原原因，针对不不合格原因制制定纠正措施施，并认真实实施，防止不不合格品再次次发生。二十、纠正措施施控制程序施工过程中，按按照QB233YB244-03《纠正措措施控制程序序》执行。1.对已发生的的不合格品，由由项目技术负负责人组织相相关人员进行行调查、分析析不合格品产产生的原因，并并保存质量记记录。2.项目部编制制纠正措施并并监督实施，纠纠正后由专职职质检员会同同技术员、施施工员进行自自评，确认合合格后认真做做好记录。二十一、预防措措施控制程序序严格按照QB223YB225-03《预防措措施控制程序序》执行。1.为了消除潜潜在的不合格格的原因，根根据以往的施施工经验和工工程的实际特特点，由项目目部质检员提提出预防措施施，相关部门门对预防措施施的需求或内内容进行评价价，最终确定定所采取的预预防措施。2.预防措施确确认批准后，项项目部组织相相关人员制定定的预防措施施认真组织实实施，并检查查实施结果是是否达到预期期效果，并建建立和保存相相关的质量记记录。二十二、物资贮贮存控制1.施工作业区区，项目部根根据验证批准准的施工总平平面图建立合合理的物资贮贮存场地或仓仓库，并按照照不同的贮存存物资提供适适宜的环境条条件和制定防防火、防盗、防防损坏等措施施。2.物资入库前前，应认真做做好验证工作作，并进行抽抽检，合格品品办理验收入入库手续，不不合格品及时时做好标识，隔隔离存放，并并按《不合格格品的控制程程序》处置。3.普通钢材露露天存放，下下设垫木防潮潮、防锈，露露天存放的砂砂、石、红砖砖、预制构件件，场地应坚坚实、平整，排排水畅通。4.物资发放一一律凭票发料料，并做到品品名、规格、型型号、材质相相符，对已领领未耗物资，通通过验证及时时收回。二十三、内部质质量审核严格按照QB223YB118-03《内部质质量控制程序序》执行。项目部每隔一个个月对质量体体系和运行情情况进行自检检，对查出的的问题进行整整改，并接受受、配合公司司对本项目部部进行内部质质量审核，对对内审中查出出的问题及时时进行整改，并并填好《不合合格报告》。二十四、顾客满满意度测量按照QB23YYB17--03《顾客满满意度测量程程序》执行。1.向顾客发送送《顾客满意意度调查表》，通通过现场工程程会议记录、监监理工作指令令，顾客监督督，政府质量量安全监督部部门组织的现现场质量、安安全、文明施施工的检查及及通报、工程程验收、交付付使用等活动动，获取顾客客满意信息，全全力满足顾客客要求，搞好好服务。2.对顾客的要要求和投诉及及时给予满意意答复，对施施工质量问题题及时予以整整改。3.本工程竣工工交付后，实实行工程保修修，土建工程程保修一年，屋屋面保修五年年，室内水电电安装保修二二年，其中，有有防水材料的的卫生间，外外墙防水部分分保修五年，室室外附属工程程保修一年，在在此期间，项项目部技术员员认真写好“回访内容记记录”和“保修服务记记录”。二十五、数据分分析按照QB23YYB22--03《数据分分析程序》执执行。1.根据国家现现行的规范、标标准及日常工工作中的质量量记录进行数数据的收集、分分析与处理。2.为了寻找数数据变化的规规律性，通常常采用统计方方法。2.1随机抽样样分析法对进场材料抽样样，按有关规规定要求随机机相应数量试试件送交质检检站检验。在砼浇灌过程中中及砖墙砌筑筑过程中采取取随机抽样法法，制作砼试试块和砂浆试试块，并按时时送公司实验验室检验。2.2因果分析析法在检查砼构件及及砌体的垂直直度、平整度度、轴线对中中、几何尺寸寸、四角方正正等指标采用用因果分析，根根据检验结果果进行数据分分析，指出影影响工程质量量的主要因素素，从而采取取对策，在各各阶段施工时时予以改进。二十六、持续改改进按照QB23YYB23--03《数据分分析程序》执执行。1.成立以项目目经理、技术术负责人、技技术员、施工工员、质检员员、安全员、材材料员、班组组长参加的QQC小组，对对关键工序实实行PDCAA循环控制，不不断提高工种种质量，以满满足顾客要求求。2.持续改进的的办法2.1根据公司司制定的质量量方针、质量量目标，结合合本项目部的的实际情况，制制定出相应的的适合于本项项目部发展的的质量计划。2.2根据工程程施工过程中中的数据分析析和出现的问问题时所提出出的纠正措施施和预防措施施，对易于出出现问题的工工作环节进行行持续改进。2.3开展QCC小组活动对对项目部的施施工管理和生生产过程进行行持续改进。二十七、规范标标准表本工程采用的规规范标准序号规范或标准图集集名称编号1中南地区通用建建筑标准设计计合订本200222建筑工程施工质质量验收统一一标准GB503000-200113建筑地基基础工工程施工质量量验收规范GB502022-200224地下防水工程质质量验收规范范GB502088-200225地下工程防水技技术规范GB501088-200116砼结构工程施工工质量验收规规范GB502044-200227砌体工程施工质质量验收规范范GB502033-200228建筑装饰装修工工程质量验收收规范GB502100-200229建筑地面工程施施工质量验收收规范GB502099-2002210屋面工程施工质质量验收规范范GB502077-2002211钢筋焊接及验收收规程JGJ18-2200312建筑施工安全检检查标准JGJ59-999附录一：本工程程所建立的质质量控制点及及相应的验收收标准序号质量控制制点验收标准分部工程名称分项工程名称1地基与基础承台、地梁土方方开挖，地梁梁、承台、底底板砼，剪力力墙、水池等等防水砼。建筑地基基础工工程质量验收收规范GB550202--2002混凝土结构工程程施工质量验验收规范GBB502044-20022地下防水工程质质量质量验收收规范GB550208--20022主体结构框架梁、板、柱柱、剪力墙的的模板制作安安装，钢筋加加工、焊接与与绑扎，砼浇浇筑，墙体砌砌筑。混凝土结构工程程施工质量验验收规范GBB502044-20022砌体工程施工质质量验收规范范GB502203-200023建筑装饰装修门厅、电梯平台台玻化砖地面面，整体水泥泥地面，内装装饰，外墙镜镜面花岗岩