质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表N●● 质量环境职业健康安全一体化管理体●●(QEOHSMS)1系过程QMSEMSOMS审核要点GBT-1996(1)有一套完整的管理体系文(2)删减的过程及证明；(3)文件中对体系的过程和产品过程(包括运作过程)的描述；(4)手册中对涉及的过程运作的(5)依据的法律法规和相关要(6)纠正和预防措施的运作程序(7)对体系过程的监视和测量；YYYYYYYY注明 (8)公司的外包过程在体系文件形成文件的方针、目标和管理手 (1)QEOHSMS手册，包括形成文件Y●标准所要求建立的程序文件及的QEOHS方针、目标； (2)程序文件、作业指导书、相Y2对其核心要素(过程)及相互关(3)文件和标准要求的记录均 (4)规定相关文件的查询方式和Y序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点Y/N注明34(1)文件化的QEOHS方针和目标内(2)法律、法规培训实证；(3)管理评审资料。YYYY(1)增强顾客满意的证据；(2)相应的程序；(3)重要环境因素清单；(4)重大危险清单及控制计划。YYYY序号6审核要点(1)有符合标准要求并经公司总(2)问及的部门负责人和员工能(3)有定期评审的记录。YYY注明78的容(1)QEOHS目标、目标分解的证(2)相关职能、层次经主管领导(1)对体系文件策划结果评价证(2)符合标准要求的管理方案；(3)方案的评审、修订记录。YYYYY序一体化管理体系过程MS审核要点注明9责者立(1)职责权限的规定；(2)各职能部门的职责；(3)相关职能人员的安全生产责(4)沟通的证据。(1)管理者代表任命书；(2)管理者代表职责规定；(3)管理者代表开展体系管理工(1)企业内部沟通方式的例证；(2)符合标准规定的程序；(3)信息交流资料及有关证据。YYYYYYYYYY审核要点进持(1)管理评审计划；(2)管理评审报告；(3)管理评审决议实施记录及跟(4)管理评审的相关记录。YYYY注明持(1)体系运行的人力资源及资金(2)职能分配表；(3)各级人员的安全生产责任(1)满足要求的策划文件；(2)环境业绩报告；(3)有关环境的检测记录及报(4)重大危险源控制绩效记录及有记YYYYYYY序一体化管理体系过程审核要点注明审措效诉康安全事故(1)证实持续改进的资料；(2)符合标准要求的管理方案；(3)环境、职业健康安全管理方(1)是否发生顾客、相关方严重(1)过程有无删减；如有删减，(1)是否发生重大质量事故(2)是否发生重大环境、职业健(1)是否遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规YYYYYYY重12审核要点足(1)建立了满足要求的程序； (2)部门受控文件清单(抽查以对应)； (3)抽查文件是否为现行有效 (4)对文件的发放、使用等按 (5)适用的法律法规和其他要(1)建立了满足要求的程序；(2)相关记录清单；(3)记录按规定的标识、贮YYYYNYYY注明((1)建立了满足要求的的程(2)重要环境因素清单；(3)重大危险清单及控制计(4)本部门适用的法律法规清YYYY4系过程QMSEMSOMS审核要点(1)部门负责人和员工结合本职(抽问)；(2)对公司一体化管理方针的贯况(询问)。YY注明567的(1)对QEOHS目标进行了必要的分(2)所建立的目标、指标可测(1)明确本部门的职责和主责过程(询问)；(2)岗位入职要求及本部门职责(1)建立了满足要求的程序；(2)内、外部信息沟通的证据(会议等)。YYYYYY89MSEMSOMS审核要点程(1)相关职能人员名册；(2)各级人员的安全生产责任(1)满足标准要求的程序；(2)岗位入职要求；(3)培训计划；(4)培训实施记录(包括培训考能力考评记录等)；(5)员工档案；(6)各相关职能人员及特种作业YYYYYYYY注明序一体化管理体系过程MS审核要点注明职审措(1)建立了满足要求的程序；(2)相关作业指导书；(3)对环境、职业健康安全的规采取的控制措施(可按程序文件围进行检查)等办公区域的控制(1)建立了满足要求的程序；(2)对本部门管理工作的过程检(1)证实持续改进的资料；(2)符合标准要求的管理方案；(3)环境、职业健康安全管理方YYYYYYYY效效序一体化管理体系过程MS审核要点注明序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明123要行(1)建立了满足要求的程序；(2)部门受控文件清单(抽查文以对应)；(3)抽查文件是否为现行有效版(4)对文件的发放、使用等按程(1)建立了满足要求的程序；(2)相关记录清单；(3)记录按规定的标识、贮存、(1)建立了满足要求的的程序；(2)重要环境因素清单；(3)重大危险清单及控制计划；(4)相关法律法规和规范、标准YYYYYYYYYYY序号45审核要点(1)部门负责人和员工结合本职(抽问)；(2)对公司一体化管理方针的贯况(询问)。(1)对QEOHS目标进行了必要的分(2)所建立的目标、指标可测YYYY注明67的(1)明确本部门的职责和主责过程(询问)；(2)岗位入职要求及本部门职责(1)建立了满足要求的程序；(2)内、外部信息沟通的证据(会议等)。YYYY序一体化管理体系过程审核要点注明89评(1)建立了满足要求的程序；(2)在投标文件中明确顾客的要(3)与工程有关的法律法规清单(1)标书的评审资料；(2)合同的评审资料；(3)合同变更的评审或补充合同(4)变更信息及时传递的记录。YYYYYYY((1)合同执行中与顾客的信息沟规Y序一体化管理体系过程审核要点(2)符合要求的程序；(3)与顾客、员工及相关方信息YY注明((1)交付记录；(2)顾客意见及要求要求登记记(3)售后服务记录。(1)顾客财产识别、验收、保护(2)顾客财产丢失、损坏或不适YYYYY序一体化管理体系过程审核要点注明职(1)建立了满足要求的程序；(2)相关作业指导书；(3)对环境、职业健康安全的规采取的控制措施(可按程序文件围进行检查)等办公区域的控制(1)规定获取顾客满意信息方式(2)获取顾客满意信息的记录或(3)顾客不满意处理过程的信息YYYYNY(1)建立了满足要求的程序；(2)与顾客有关的过程及外包供YY审核要点审措效(3)相关法律法规的遵守情况评(1)证实持续改进的资料；(2)符合标准要求的管理方案；(3)环境、职业健康安全管理方YYYY注明序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明12规要(1)建立了满足要求的程序；(2)部门受控文件清单(抽查文以对应)；(3)抽查文件是否为现行有效版(4)有关文件的审批、发放、变(5)相关法律法规和技术规范清(1)建立了满足要求的程序；(2)发生的的各种满足要求的记(3)本部门体系运行的记录清(4)记录贮存环境；(5)记录的保管；(6)记录的处置。YYYYNYYYYYY序号3审核要点行(1)建立了满足要求的的程序；(2)重要环境因素清单；(3)重大危险清单及控制计划；(4)相关法律法规和技术规范清YYYY注明45(1)部门负责人和员工结合本职(抽问)；(2)对公司一体化管理方针的贯况(询问)；(3)有定期评审的记录。(1)QEOHS目标、目标分解的证(2)所建立的目标、指标充分考(3)所建立的目标、指标可测YYYYYY序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明的(1)明确本部门的职责和主责过程(询6问)；(2)岗位入职要求及本部门职责(1)建立了满足要求的程序； (2)内、外部信息沟通的证据Y7(会议等)。予●策划(施工组织设计、质量计(1)针对产品符合标准规定所编8项施工方案等)的内容是否符合大环境因素及职业健康安全的控制措(2)针对质量、环境、职业健康序号9审核要点到(1)基础设施(办公、施工机(2)基础设施台账；(3)基础设施及时到场和验收的YYYY注明(4)基础设施管理和维修保养记程(1)确定采购控制的文件(可以自定的规定等)；(2)对供方的评价、考评记录；(3)采购计划、备料计划、采购(4)材料检验和复试记录；(5)采购产品进场提供的验证证YYYYY序一体化管理体系过程审核要点●对外包(劳务、工程)供方的(6)确定采购控制的文件(可以定等)；(7)对外包供方的评价、考评记(8)满足要求的分包合同(含质(9)外包供方的验证和监视记YYYY注明品(1)有关管理制度和现场安全文产措施方案(包括施工组织设方案、安全技术交底)；(2)现场安全防护设施、员工个YY序一体化管理体系过程MS审核要点(如激(4)进场人员的三级安全培训、YY注明(1)施工图纸、施工组织设计、(1)施工图纸、施工组织设计、(2)相关作业指导书；(3)设备、设施进场的验证；(4)放行规定及实施证据；(5)满足要求的程序文件；(6)对环境、职业健康安全的规(7)各有关质量、环境、职业健Y作业指导书(必要时)；Y/N注明什(1)识别的特殊、关键过程实施(2)主管负责人的评审和批准签(3)特殊过程人员能力的鉴定资(4)序12(6)、(7)、内容。(1)对现场满足要求的产品标(2)可追溯性惟一标识，即产品(1)顾客财产台账；(2)顾客财产的检定记录；(3)不符合或损坏变质向顾客报YYYYYYYYY序号审核要点的(1)防护措施或方案；(2)搬运作业指导书(必要时)；(3)现场各种物资的贮存环境、YYY注明(1)建立了满足要求的程序；(2)按规定进行的过程检查、评(3)方针运行或改动的监测记(4)目标、管理方案实施的监测(5)适用的法律法规合规性评价YYYYN序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明审措效因(1)证实持续改进的资料；(2)符合标准要求的管理方案；(3)环境、职业健康安全管理方(1)满足要求的程序文件；(2)提供必要的纠正措施；(3)事故、事件处理报告；(4)不符合项报告；(5)纠正措施实施的记录和跟踪(6)纠正措施实施效果的评审记YYYYYYYYY审核要点措施(一般可在施工方案中反映)；(1)满足要求的程序；(2)满足要求的预防措施(可以(3)措施实施及其结果的跟踪验(4)预防措施实施效果的评审记YYYY注明序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明(1)建立了满足要求的程序；(2)部门受控文件清单(抽查文以对应)； (3)抽查文件是否为现行有效版1(4)有关文件的审批、发放、变要●相关文件的查询路径。(1)建立了满足要求的程序；(2)发生的的各种满足要求的记(3)本部门体系运行的记录清2●有无证实质量、环境和职业健康安全(4)记录贮存环境；(5)记录的保管；(6)记录的处置。3审核要点提供的实施证据Y/N(1)部门负责人和员工结合本职(抽问)；(2)对公司一体化管理方针的贯况(询问)；注明；； (3)有定期评审的记录。45动(包括分包队伍)、设备(自购和租赁)等；(1)建立了满足要求的的程序；(2)环境因素调查表；(3)环境因素清单及变更记录；(4)重要环境因素清单及变更记(5)危险源调查表；(6)危险源辩识清单及变更记(7)重大危险源清单、控制计划(1)建立了满足要求的的程序；(2)法规收集、走访记录；6审核要点提供的实施证据Y/N(3)国家、地方、行业的法律法(4)法律法规清单变更记录。(1)QEOHS目标、目标分解的证(2)所建立的目标、指标充分考(3)所建立的目标、指标可测注明(1)符合要求的管理方案；(2)管理方案的交底记录；(3)定期评审记录和修订记录；(4)工程项目所在地法律法规的8审核要点的提供的实施证据Y/N(1)明确本部门的职责和主责过程(询问)；(2)岗位入职要求及本部门职责注明测量装置(按“”要求建立监视量装置台账)；(1)建立了满足要求的程序；(2)内、外部信息沟通的证据(会议等)。(1)满足要求的程序；(2)各种所需监测装置的检定周(3)监测装置台账；(4)送检及检定记录、合格证。9序一体化管理体系过程审核要点注明职协(1)满足要求的策划文件；(2)环境业绩报告；(3)有关环境的检测记录及报(4)重大危险源控制绩效记录及有记(1)建立了满足要求的程序；(2)相关作业指导书；(3)含有安全要求的施工组织设(4)专项施工方案；(5)机械操作方案及验收记录；YYYY序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/N(6)相关方签订环保安全的协(7)危险作业人员的体检；(8)相关方环境影响宣传资料；(9)化学危险品的贮存、使用；注明●化学危险品(库房、乙炔、氧气)是(1)建立了满足要求的程序；(2)相关作业指导书；(3)应急响应计划；(4)化学品安全使用说明书；(5)化学危险品清单；(6)抢救人员及救护知识；(7)应急演练记录；(8)紧急情况的报警信号及电话序一体化管理体系过程MS审核要点注明●能否提供相应的内审资料(记录)；(1)满足要求的程序文件；(2)满足要求的内审计划(年度实施)；(3)内审检查记录表；(4)不符合项报告与其纠正措施(5)不符合项分布汇总表；(6)内审报告及其发放记录；(7)首、末次会议签到；(8)内审员资格证明。序一体化管理体系过程MS审核要点注明(1)建立了满足要求的程序；(2)按规定进行的过程检查、评(3)方针运行或改动的监测记(3)目标、管理方案实施的监测(4)适用的法律法规合规性评价序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点Y/N注明(1)建立了满足要求的程序；(2)对工作环境管理、产品的监(3)不符合项的纠正和纠正结果是否依据策划()的安排，在产(1)产品监视和测量的依据文(2)产品的进货、实施过程及交●保持符合接受准则的证据(记录)；(3)专职质检人员授权书； (4)紧急放行的批准记录及后续●●记录有无授权放行产品的人员的记录。(若有紧急放行要得到规定人员序一体化管理体系过程QMSEMSOMS审核要点注明作(1)满足要求的程序文件；(2)不符合情况的报告或检查、(3)不合格品处置记录；(4)事故、事件处理报告；(5)潜在问题的预防措施；(6)纠正措施或预防措施的验证(1)规定数据收集及分析的文(2)收集数据证据资料；(3)数据分析结果及改进的建议序一体化管理体系过程QMSEMSOMS审核要点注明件(包括未遂过失)、对法律法审措(1)满足要求的程序；(2)目标、管理方案实施的监测(3)守法情况的监测和测量记(4)重大危险源控制绩效记录；(5)职业病、事故、事件监测记(6)检查计划和检查表；(7)环境评价报告；(8)污水、噪声检测记录；(9)守法证明。(1)证实持续改进的资料；(2)符合标准要求的管理方案；(3)环境、职业健康安全管理方审核要点因提供的实施证据Y/N(1)满足要求的程序文件；(2)提供必要的纠正措施；(3)事故、事件调查、处理报(4)不符合项报告；(5)纠正措施实施的记录和跟踪(6)纠正措施实施效果的评审记注明(1)满足要求的程序(1)满足要求的程序；(2)满足要求的预防措施(可以(3)措施实施及其结果的跟踪验(4)预防措施实施效果的评审记措施(一般可在施工方案中反映)；序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明12要(1)建立了满足要求的程序；(2)部门受控文件清单(抽查文以对应)；(3)抽查文件是否为现行有效版(4)有关文件的审批、发放、变(1)建立了满足要求的程序；(2)发生的的各种满足要求的记(3)公司和本部门体系运行的记单(要求和实际发生的记录目录)；(4)记录贮存环境；(5)记录的保管；(6)记录的处置。序一体化管理体系过程号QMSEMSOMS审核要点注明34