总工办（工程管理中心）工作流程

总工办（工程管理中心）工作流程总工办（工程管理中心）工程管理流程说明：（部分内容涉及工程项目部）01项目规划、评审流程说明02规划方案设计会审流程说明03勘察、设计招标流程说明04施工图纸会审流程说明05工程招标流程说明06监理招标管理流程说明07工程类合同管理流程说明08项目施工管理流程说明（工程项目部）09甲方要求设计变更审批流程说明（工程项目部）10乙方技术变更联系单会签流程说明（工程项目部）重大质量事故处理流程说明（工程项目部）12工程量价核定流程说明（工程项目部）13工程进度款支付流程说明〈工程项目部〉14工程竣工验收流程说明（工程项目部）15工程决算流程说明（工程项目部）16材料设备采购流程说明（工程项目部）注：说明后附（工程项目部）的表示工程项目部参与该工作，后附〈工程项目部〉的为仅有工程项目部参与。精品文档放心下载2流程名称：项目规划设计流程流程编号：01

流程主办部门：总工办(规划设计部、工程管理部、成本管理部合同管理部)谢谢阅读时间外部活动总工办集团办公会集团主管领导开始规划方案招标不通过1编制项目规划设计任务书3不通过4评审审批通过5通过6提交项目规划设计任务书总体规划方案7项目规划设设计单位制作、计任务书修改规划方案

进入规划方案会审流程确定总体规划方案招标C3流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：01时间外部活动总工办规划设计评审小组集团主管领导精品文档放心下载C10设计单位制作确定勘察、设规划方案图纸计单位12规划局出具审

批意见13规划方案报批1415市政有关部门出具审批意见组织完善规划方案16勘察单位出具17取得规划方案初勘报告规划方案C4流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：01时间外部活动开发部总工办规划设计评审小组集团主管领导精品文档放心下载C19

18设计院编制初协助并督促设23步设计方案初步设计方案22计单位工作不通过2021评审不通过审批通过通过相关政府部门确定初步设计审定方案2524勘察单位出具获得建设工程初勘报告规划许可证27设计院编制扩充设计方案26组织进行扩初设计2829不通过不通过评审审批30通过通过

协调组织施工图设计C5流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：01时间外部活动项目部总工办规划设计评审小组集团主管领导精品文档放心下载32

31设计院编制施对施工图设计工图进行过程管理

工程施工33图进入施工图会3635审流程相关政府部门审定工程施工图送审34确定施工图3837勘察单位出具初勘报告按修改意见组织设计院修改图纸3940设计院编制扩施工图纸管理与充设计方案发放41组织园林设计单42位、方案招标

设计单位规划设计方案C6流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：01时间外部活动总工办规划设计评审小组集团主管领导C43设计院编制园林设计方案园林设计方案44不通过45不通过评审审批通过通过4746确定园林设计

园林局审批方案4948设计单位编制组织园林施工

园林施工图图设计50不通过51不通过评审审批52通过通过

设计单位正式出修改后的园林施工图53园林施工管理与发放存档7项目规划设计流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总工办组织规划方案招标招标结果2.总工办编制项目规划设计任务书项目规划设计任务谢谢阅读3.规划设计评审小组对项目规划设计任务书进行评审项目规划设计任务评审结果感谢阅读4.集团主管领导对项目规划设计任务进行审批项目规划设计任务审批结果感谢阅读5.总工办向设计单位提交项目规划设计任务项目规划设计任务精品文档放心下载6.设计单位根据项目规划设计任务书进行总体规划方案编制项目规划设计任务总体体规划方案谢谢阅读7.规划方案会审总体体规划方案8.确定总体规划方案总体体规划方案9.总工办组织勘察设计单位选择工作勘察设计单位10.确定勘察设计单位勘察设计单位11.设计单位制作规划方案图纸规划方案图纸12.总工办进行方案报批，开发部协助规划方案方案报批精品文档放心下载13.规划局出具审批意见审批意见14.总工办组织完善规划方案修改后的规划方案15.市政各部门对方案进行审批规划方案审批后的规划方案精品文档放心下载8项目规划设计流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16总工办取得审批后规划方案审批后的规划规划方案精品文档放心下载17勘察单位出具初勘报告初勘报告18总工办协助并监督设计单位工作19设计单位编制初步设计方案初步设计方案20规划评审小组对初步设计方案进行评审初步设计方案评审结果精品文档放心下载21集团主管领导对初步设计方案进行审评初步设计方案审批结果感谢阅读22总工办确定初步设计方案初步设计方案23相关部门审定初步设计方案24开发部协助获得建设工程规划许可证建设工程规划许可证感谢阅读25勘察单位出具详细的勘察报告详勘报告26总工办组织进行扩初设计27设计单位进行扩初设计扩初设计方案28评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果29集团主管领导对扩初方案进行审批审批结果30总工办协调组织施工图设计9项目规划设计流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出31总工办对施工图设计进行过程管理32设计院编制施工图施工图33施工图会审，工程项目部参与施工图会审结果34确定施工图施工图35总工办对工程施工图送审，开发部协助施工图36政府有关部门审核图纸施工图评审结果37总工办按审核意见组织设计单位修改图纸修改图纸谢谢阅读38市政府有关部门审核图纸施工图审批结果39设计单位出修改后的施工图工程施工图40总工办进行施工图的管理与发放，工程项目部协助工程施工图谢谢阅读41组织园林设计单位、方案选择42设计单位规划园林设计方案园林设计规划43设计单位编制园林设计方案园林设计方案44规划设计评审小组评审园林设计方案评审意见45总经理审批园林设计方案园林设计方案审批结果感谢阅读10项目规划设计流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出46总工办确定园林设计方案园林设计方案47园林局对园林设计方案进行审批园林设计方案审批结果精品文档放心下载48总工办组织园林施工图设计园林设计方案49设计单位进行园林施工图设计园林施工图50规划设计评审小组对园林施工图进行评审评审结果精品文档放心下载51集团主管领导对园林施工图进行审批审批结果52设计单位出正式园林施工图正式园林施工图53总工办对园林施工图进行管理与发放，工程项目部协助谢谢阅读感谢阅读流程名称：规划方案设计会审流程流程编号：02

流程主办部门：总工办(规划设计部、工程管理部、成本管理部)感谢阅读项目部、开发部、财务部、审计部、集团领导时间规划设计单位总工办集团主管领导

及其他1开始制定规划方案会审工作计划33参与方案会审参与方案会审方案会审工作计划2组织方案会审4是5是否需要修改否修改规划方案不通过6组织复审7不通过通过审批通过方案存档12流程名称：规划方案设计会审流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总工办制订规划方案会审工作计划规划方案会审工作计划谢谢阅读2总工办组织方案会审3审计部、集团领导等参与方案会审4总工办根据会议论结果进行方案调整5规划设计单位修改规划方案6总工办组织相关领导和部门参加复审规划方案规划方案精品文档放心下载7集团主管领导审批规划方案审批结果备注：方案会审人员包括各相关部门负责人以及集团主管领导指定人选精品文档放心下载13流程名称：勘察、设计招标流程流程编号：03

流程主办部门：总工办(成本管理部、合同管理部、规划设计部、工程管理部)精品文档放心下载时间勘察或设计单位总工办招评标小组集团主管领导谢谢阅读1组织成立开始招标工作组2

3接受招标邀请确定投标单位位数据库4组织编制招标不通过不通过56评审评审

文件通过7形成招标文件通过98领取招标文件发放标书10参加踏勘和答疑

组织踏勘答疑12提出书面疑义，申请现场答疑13制作投标书C14流程名称：勘察、设计招标流程(续)流程编号：03精品文档放心下载时间勘察或设计单位总工办招评标小组集团主管领导精品文档放心下载C1415接受投标书现场开标16现场评标18

201917接受中标通知书2221参与合同谈判发出中标通知书初步选定中标单位确认组织合同谈判23形成合同文本24合同管理25签订合同结束15勘察、设计招标流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总工程师组织成立招标评审小组招标评审小组2总工办依据勘察设计单位数据库确定邀标单位勘察设计单位数据库拟邀标单位精品文档放心下载3勘察、设计单位接受邀标申请邀标申请4总工办组织编制招标文件招标文件初稿5招标评审小组对招标文件进行初审招标文件初稿初审结果精品文档放心下载6总工程师对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果谢谢阅读7总工办制定正式招标文件正式招标文件8总工办发放招标文件9勘察、设计单位接受招标文件招标文件10总工办组织踏勘和答疑勘察、设计单位参加踏勘和答疑12勘察、设计单位提出书面疑义,申请现场答疑书面疑义感谢阅读13勘察、设计单位制作投标书投标书14总工办接受投标书投标书15招标评审小组组织现场开标开标结果16勘察、设计招标流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16招标评审小组织现场评标标书17招标评审小组初步确定中标单位18集团主管领导对中标结果进行确认19总工办发出中标通知中标通知20勘察、设计单位接受中标通知中标通知21总工办（合同管理部）组织合同谈判22中标、勘察设计单位参与合同谈判23总工办（合同管理部）制作合同文本合同文本24总工办按合同管理流程对合同进行会签25签订合同合同文本备注：配合公司招投标有关制度执行17流程名称：施工图纸会审流程流程编号：04

流程主办部门：总工办(规划设计部、工程管理部、成本管理部)精品文档放心下载时间设计单位监理公司施工单位项目部、营销中心总工办感谢阅读开始1下发图纸和图纸会审工作计划图纸和图纸

会审工作2223接受图纸接受图纸接受图纸计划参与图纸会审3参与图3参与图3参与图4纸会审纸会审

组织图纸会审纸会审5是是否需6要修改否修改设计图纸

不通过7复审通过图纸存档18施工图纸会审流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总工办制订施工图会审工作计划施工图和施工图会审工作计划感谢阅读2总工程师审定图纸会审计划，工程管理部组织落实工作计划审批意见感谢阅读3项目部、营销、设计、监理公司、施工单位等施工图精品文档放心下载4总工办组织施工图会审5确认修订内容初审意见6设计单位修改施工图初审意见施工图7总工办复审施工图施工图复审意见备注：总工办对最终的施工图会审记录保留19流程名称：工程招标流程流程编号：05流程主办部门：总工办(合同管理部、成本管理部、规划设计部、工程管理部)谢谢阅读时间各类供方总工办招标委员会集团主管领导1

2开始拟定招标计划，通报编制招标方案4填写预审文件3招标委员会主任发出招标邀请和计划表5组织对投标单位的考察组织对招标单位的资格评审6否审批是87准备应标通知入选的投标单位确定入选的投标单位139编制招标文件编制标底10否评审接受标书邀请招标，是发出标书12C20流程名称：工程招标管理流程（续）时间各类供方总工办招标委员会集团主管领导C151416接受投标书组织开标

制做投标书组织评审投标171921接受中标书20发出中标通知书18初步选定中标单位确认22

23组织相关部门中标方参与谈判进行合同谈判24进入合同管理流程结束21工程招标流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1主任招标计划2招标方案和计划表感谢阅读3总工办（工程管理部）发布招标邀请招标邀请函4投标单位提交资格预审文件招标邀请函资格预审文件谢谢阅读5总工办组织对投标单位的考察考察报告6集团主管领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果感谢阅读7招标委员会确定入选的投标单位8通知入选的投标单位入选投标单位通知9总工办组织编制招标文件招标文件初稿10总工办（成本管理部）编制标底各类图纸或方案标底谢谢阅读招标委员会对招标文件进行审批，形成正是招标文件正式招标文件谢谢阅读12总工办（工程管理部）发出招标文件13供方接收招标文件，提出疑问要求答疑正式招标文件答疑文件感谢阅读14投标单位根据招标书要求制作投标书，按时提交投标书谢谢阅读15总工办（工程管理部）接收投标书登记表16招标委员会按照计划组织开标活动投标书开标22流程名称：工程招标流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出17按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序评标标准评标记录表感谢阅读18招标委员会初步选定中标单位初步中标单位19集团主管领导对中标结果进行确认初步中标单位中标单位谢谢阅读20总工办（工程管理部）发出中标通知书中标通知书精品文档放心下载21中标单位接受中标通知中标通知22谈判合同文件23中标单位参与合同谈判合同谈判24组织相关部门会签，集团主管领导签订合同正式合同备注：总工办（工程管理部）作为召集和组织部门，各专业部门协作完成招标工作谢谢阅读23流程名称：监理招标管理流程流程编号：06

流程主办部门：总工办（工程管理部、合同管理部）精品文档放心下载投标单位总工办招标工作组/招标评审小组集团主管领导谢谢阅读组织成立招标工作组

开始2

43填写预审文件5发出招标邀请组织对招标单位的资格评审6组织对投标单位的考察798确定入选的投标单位准备应通知入选的投标单位投标单位审批10编制招标文件12评审审批13形成招标文件1614邀请招标

接受标书15发放标书C24流程名称：监理招标管理流程（续）流程编号：06流程主办部门：总工办（工程管理部、合同管理部）投标单位总工办招标工作组/招标评审小组集团主管领导精品文档放心下载C1819

17制做投标书接受投标书组织开标20组织评审投标书22

21初步选定中标单位确认2324发出中标通知书

接受中标书25

26中标方参与谈判组织合同谈判27进入合同管理流程结束25监理招标流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1招标工作组成立感谢阅读集团主管领导2总工办（工程管理部）发出招标邀请招标请邀请3投标单位填写《资格预审文件》资格预审文件4招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查谢谢阅读5总工办（工程管理部）组织对投标单位的考察考察6集团主管领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果精品文档放心下载7招标小组确定入选的投标单位入选投标单位8通知入选的投标单位入选投标单位通知9投标单位准备应标10总工办（工程管理部）组织编制招标文件招标文件初稿感谢阅读招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿12集团主管领导对招标文件进行审批审批结果13形成正式招标文件正式招标文件14总工办（工程管理部）向有关部门申请招标申请结果感谢阅读15总工办（工程管理部）向投标单位发放标书标书26流程名称：监理招标流程说明(续)流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16投标单位接受标书接受标书17投标单位制作标书18总工办（工程管理部）接受投标书投标书19招标小组按有关规定组织成立招标评审小组,组织开标招标评审小组开标20招标评审小组依有关规定现场评标现场评标21招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位22集团主管领导对中标结果进行确认初步中标单位确认谢谢阅读23总工办（工程管理部）发出中标通知书中标通知24中标单位接受中标通知中标通知25总工办（工程管理部）组织合同谈判,相关职能部合同谈判门和项目部参加;必要时集团主管领导参加26中标单位接受合同谈判合同谈判27进入合同管理流程;谢谢阅读合同文本,集团主管领导签定合同27流程名称：工程类合同管理流程流程编号：07

流程主办部门：总工办（合同管理部、工程管理部、成本管理部）精品文档放心下载合同管理部行政人事部财务部审计部总工办集团主管领导

管理部）谢谢阅读开始1根据需要组织合22供法律支持供业务支持文本形成合同文本4法律审核444支付审核预算审核技术3把关否65对合同文本修改完善7审批是正式签定合同8执行合同合同正本9留存留存并转项目部留存合同副本合同副本合同副本9结束监控执行28工程类合同管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总工办（合同管理部）组织工程方面的商务谈判，起草合同文本初稿2相关部门参与谈判，提供业务支持3形成合同文本合同文本4合同审批单，审核意见精品文档放心下载范围进行审核；总工办进行技术把关5总工办（合同管理部）完善合同文本6总工程师审批合同审批决定7集团主管领导签定合同已签字生效的合同文本89相关部门对工程合同执行进行节点监控备注：为保证合同执行的节点控制，合同管理部应将相关信息传递到工程管理部、成本管理部和项目部谢谢阅读29流程名称：项目施工管理流程流程编号：08

流程主办部门：总工办(工程管理部、成本管理部)、工程项目部感谢阅读总承包施工单位总工办项目部总工办（成本管总工程师谢谢阅读理部）开始组织图纸会审和设计交底编制项目建设总体方案未通过7制定施工组织设计，组织分包单位进场修改6组织总包单位进场8审批未通过不通过34通过组织评审5总体方案备案,协助制定计划目标,监督检查施工审批通过通过现场临建施工

和施工准备通过备案备案9基础工程施工组织总包单位进负责审核工程及

场材料款及时拨付

感谢阅读10主体结构施工施工12组织项目竣工验收结束30项目施工管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工图感谢阅读2项目部根据施工规划编制项目建设总体方案项目建设总体方案谢谢阅读3总工办召集对项目部提交的项目建设总体方案进行评议评审意见书谢谢阅读4各部门评议通过后，总工程师审批批示5总工办（工程管理部）对经审批的项目建设总体方案进行备案，以协助项目部制定具体的工作计划和目标；并监督检查项目经理责任书项目工作计划书6项目部组织中标总包单位进驻7总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织设计施工组织设计文件感谢阅读8批、确认项目经理证等审核结果9进度款供材入库单据10项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收验收单据谢谢阅读总包单位负责分阶段施工12行相关保修服务。使用手册等备注：配合工程管理的相关文件执行31流程名称：甲方要求设计变更审批流程流程编号：09

流程主办部门：总工办(规划设计部、工程管理部、成本管理部)、工程项目部精品文档放心下载设计院相关部门项目部总工办（成本管理总工办总工程师精品文档放心下载部）开始1提出设计变更要求2召集研究设

计变更方案研究设计变更方案否决3否4是是5否687组织内部变更交设计院变更确认更改设计方案审查组织内部变更32甲方要求设计变更审批流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总工程师或有关部门提出设计变更要求变更要求感谢阅读2感谢阅读致。3集体决议是否进行更改4判定变更的性质5不属于重大变更，由总工办组织进行变更6属于重大变更的呈集团主管领导确认7总工办委托设计院变更8设计院更改设计方案，总工办审查确认设计方案变更感谢阅读备注：甲方要求的设计变更控制关键点应保持与申报政府并经过审批的规划设计方案一致，否则会造成销售阶段的停滞感谢阅读33流程名称：乙方技术变更联系单会签流程流程编号：10

流程主办部门：总工办(规划设计部、工程管理部、成本管理部)、工程项目部精品文档放心下载时间施工单位监理公司项目部总工办审计部预算成本总工程师精品文档放心下载开始1填写技术变23更联系单67技术变更现场专业工联系单审核，出程师提出审具意见技术意见核意见是估算造价45经理审核否是审核否98是否是重大技是是术变更否否审核10委托设计院变更设计12否变更设计审查13备案，并141515转交各方审核是结束备案，并转交乙方备案备案34乙方技术变更联系单会签流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位填写技术变更联系单技术变更联系单2监理公司审核,提出意见3项目部专业工程师出具专业审核意见4项目部经理审核项目经理审核意见5总工办审核6总工办出具技术意见7总工办（成本管理部）做出估算造价8审计部审核变更成本估算9总工办判断是否属于重大技术变更,如是则需经设计院;如不属于重大技术变更，总工办组织进行变更后交项目部执行10属重大技术变更的由总工办委托设计院进行设计院具体变更设计设计院设计变更12总工程师审批13经审批的技术变更由项目部转交各方35乙方技术变更联系单会签流程说明(续)流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出14监理公司备案并转交乙方备案手续15总工办（成本管理部）和相关部门相应备案文档留存感谢阅读备注：变更的性质区分可以由总工办组织制定，工程管理部以内部规定形式下发，文件保持与项目要求的动态调整一致感谢阅读36流程名称：重大质量事故处理流程流程编号：11

精品文档放心下载项目部项目经理总工办总工程师行政人事部集团主管领导感谢阅读开始33321接到或发现现接受事故报告接受事故报告接受事故报告精品文档放心下载场事故报告，上报项目经理报告项目管理129现场组织施工抢救4置建议组建事故调否查小组5否是5提出整改意见事故调查是67接受事故报告组织事故处理9出具调查报8组织施工抢救处理事故技术事宜编制事故处理报告10接受事故报13告与处理意15否是14161616161616执行处理意见执行处理意见执行处理意见执行处理意见执行处理意见公司内部通告谢谢阅读37重大质量事故处理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1项目部现场接到或发现施工现场事故报告,立即报告项目部经理感谢阅读2议3总工办（工程管理部）和行政人事部接受质量事故报告精品文档放心下载4项目部经理提出施工整改意见报总工程师及相关部门整改建议谢谢阅读5总工程师组织相关职能部门审核项目部整改意见整改建议整改决定感谢阅读6总工程师领导事故处理7总工办（工程管理部）协助总工程师,负责事故处理的组织协调工作8总工办组织处理事故相关技术问题,属于重大技术问题的可以委托外部专家出具意见9项目部组织现场抢救10总工办（工程管理部）组织编制事故处理报告事故处理报告谢谢阅读总工程师审定事故处理报告38重大质量事故处理流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12集团主管领导责成行政人事部成立事故调查组,开展事故调查；相关部门协助﹑配合调查组的工作集团主管领导指示13事故调查组根据调查取证和事故处理报告,出具调查报告和处理意见14集团主管领导审批调查报告和事故处理报告等相关责任人﹑相关单位处理决定15事故调查组召开事故处理会议16公司内部通报事故调查的相关内容,各部门按照处理意见执行谢谢阅读备注：涉及法律事务的由行政人事部协调集团公司法律顾问进行相关处置事项感谢阅读39流程名称：工程量价核定流程流程编号：12

流程主办部门：总工办（成本管理部）谢谢阅读施工单位监理单位项目部审计部成本管理部财务部集团主管领导精品文档放心下载开始否32是1审核专业工程师提申请工程出审核意见量确认4现场预算员核定5现场经理确认是5否项目经6理审核是

否审核7审定工程量与合同进度﹑价款对照8提出支付计划910审核

否工程进度款支付备案是40工程量价核定流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位按进度申请工程量确认2监理公司审核,同意转项目部;否则返回施工单位3项目部提出审核意见专业审核意见4现场预算审核人员审核预算审核意见5项目部经理审核项目部审核意见6审计部审核7成本管理部审定工程量﹑进度及价款8财务部相应提出支付计划报总经理审批9集团主管领导审批10成本管理部备案同时进入工程款支付阶段工程量价确认单谢谢阅读备注：配合公司相关制度执行41流程名称：工程进度款支付流程流程编号：13

流程主办部门：工程项目部、财务部精品文档放心下载施工单位项目部财务部集团主管领导开始1工程量确定流程2按审批后的支付计划填制资金审批单工程量价确认单3核准44通知施工方领款办理付款4工程进度款支付结束42工程进度款支付流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程量价确定流程确定工程量价后转入工程进度款支付流程谢谢阅读项目部按工程款额和合同约定填写资金审批单(项目经理签字确谢谢阅读2认,专业工程师负责办理总经理审批手续和财务部支付手续﹑直感谢阅读资金审批单至财务部通知乙方领款为止)3集团主管领导审批4财务部通知乙方到财务部领款(乙方需制定专人领款,提前在财务部办理专人领款备案手续),乙方主任到财务部领款备注：配合财务部相关内部管理制度执行43流程名称：工程竣工验收流程流程编号：14

流程主办部门：项目部感谢阅读施工单位监理公司项目部开发部总工办营销中心总工程师工程管理部政府相关主管部门质检站2规划验收开始431参与预验验收申请5预验现场组织是8确认,建议启动正式验收7否9验收准备审核1012参与预验内部组织验收出具相关评价报告否审批13是备案盖章验收合格14156配合工程竣工总结组织工程竣工总结项目总结报告工程整改对施工监理和材供方进行评估结束44工程竣工验收流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位提出竣工验收申请验收申请2开发部组织完成规划验收,项目部和总工办配合3监理公司和项目部审核同意施工单位的验收申请后,项目部现场组织工程预验4总工程师和总工办（工程管理部）参与工程预验5项目部﹑监理公司进行竣工验收的预验(自检；如通过则进行正式验收,否则责令施工单位进行工程整改预验结果6施工单位未通过预验或正式验收的,进行整改7项目部在工程预验通过后,建议启动竣工验收程序,报指挥长精品文档放心下载8总工程师审核是否开始竣工验收9项目部及监理公司为竣工验收做准备10总工办（工程管理部）负责竣工验收的内部组织协调工作感谢阅读总工程师组织总工办﹑营销中心销售、客服部门参与竣工验收谢谢阅读45工程竣工验收流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12政府相关部门及社会专业机构进行验收,做出评价报告,如有单项未通过,责令施工单位整改单项验收评价报告13工程通过各政府相关部门的正式验收，取得验收合格手续验收备案精品文档放心下载14工公司、材料设备供应商的评估工程竣工总结报告15总工办（工程管理部）组织项目全过程的项目总结项目总结报告谢谢阅读备注：营销中心参与验收，确保销售部门对销售推广方案的准确落实感谢阅读46流程名称：工程决算流程流程编号：15

流程主办部门：总工办（成本管理部）谢谢阅读施工单位监理公司项目部工程管理部总工程师财务部审计部成本管理部集团主管领

导精品文档放心下载8否3对照工程预算现工程预算

场审1核开始

是提交工程决算书及相关决算2是否同意决算是4预算员审核核对乙方工程量记算底稿是5项目基于竣工图计算资料10沟通偏差经理审核否否10是6审核协助联系单解释7核17159发现决算偏差对大的偏差提出处理意见工程决算审核否14审批1213沟通偏差提出决算结果否

是

审工程决算工程款支付

是16工程决算结束47工程决算流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位提交决算工程决算书及相关材料工程决算书及相关材料精品文档放心下载2项目部现场核实是否具备决算条件3项目部核实资料完整性审核意见4预算员审核工程造价审核意见5项目部经理审核，同意转项目管理办公室审核意见6﹑施工中具体技术细节是否落实审核意见7总工程师审核后，转成本管理部审核意见8成本管理部对照工程预算，进行对比分析书等资料工程决算9审计部核算寻找偏差10通偏差重大偏差沟通结果48工程决算流程说明（续）流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出建议重大偏差处理意见12成本管理部组织偏差沟通工程决算结果13成本管理部根据集团主管领导对重大偏差的处理决定及与项目部的偏见沟通意见，提出决算结果决算结果14做出工程决算转审计部进行决算审计工程决算15根据需要，审计部组织进行决算审计后报集团主管领导审批工程决算审计报告精品文档放心下载16集团主管领导审批工程决算与工程决算审计报告做出是否同意决算的决定感谢阅读17进入工程付款流程，办理决算付款等备注：配合执行公司相关制度49流程名称：材料设备管理流程-供应商资质管理流程流程编号：16-01

流程主办部门：总工办（采供部）谢谢阅读供应商总工办（采供部）审计部成本管理部项目部总工程师谢谢阅读开始1供应商提供收集供应商的信息提供各种供方的相关信息基础资料42组织对供应商的调查否53编制供应商基本审批是质确认初步建议6建立合格供方名录7项目竣工后对施工方和材供方的8对合格供方进行年度审查和评估7评价参与评估,享有否决建议权9调整10审批不调整更新合格供方名录结束50流程名称：供应商资质管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1采供部收集供应商信息,进行初步甄别，形成供方名录供应商信息规划方案会审工作计划谢谢阅读2组织对供应商进行各种方式的调查3根据收集的信息和调查情况，形成合格供方名录4各部门根据部门的资源提供供方信息，丰富供方名录5总工程师审批,形成备选单位名单6建立备选合作供应商信息库备选供应商管理信息系统谢谢阅读7项目部在项目竣工后对施工方和材供方的评价,对供应商行使建议权8,对合格供方名录进行定期审查和阶段性评估评估结果9项目竣工后对供应商的阶段性评估,项目部对是否继续保留该供应商的资格、有否决建议权10.经常性收集供应商的外部信息和内部对供应商的评价反馈,根据审查评估结果和集团主管领导的审批意见及时调整更新备注：本流程需配套以《供方管理制度》和《供应商资质审批单》感谢阅读51流程编号：16-02

流程主办部门：总工办（采供部）精品文档放心下载时间项目部成本管理部采供部审计部财务部集团主管领导谢谢阅读开始1材料员审核施

工单位上报的材料计划,编制材料月度需求感谢阅读上月的计划及资金需20日前求计划23项目经理审核审核材料采购计划与合同材料数量、进度配比性汇总并编制公司月度采购计划是4审核6否75确认汇总编制相应资金计划7组织采购

组织采购安排资金结束52材料设备采购流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1采供部材料员审核施工单位上报的材料计划并与项目部材料计划对比,编制项目月度(或季度)材料设备采购计划和相应资金需求计划,报项目部经理审核项目进度项目部材料计划及资金需求计求2成本管理部审核项目部材料计划与项目合同的材料需求数量、进度配比性,符合节点进度的转采供部材料采购数量与工程进度及相应材料数量的配比性3采供部汇总各项目的材料采购计划及资金需求计划编制集团整体采购计划及资金需求计划4审计部审核采购计划采购的资金需求5财务部汇总、编制采购所需资金计划6集团主管领导确认采购与资金计划后，财务部安排采购所需资金采购计划成本与资金需求计划资金计划安排意见7采供部实施采购备注：本流程需配套以《材料设备采购管理制度》包括材料设备分类、权限划分、招标等精品文档放心下载53流程编号：16-03

流程主办部门：总工办（采供部）谢谢阅读供应商采供部招标委员会集团主管领导开始材料采购计划根据需在启动单项采购程序3提出预选邀标单位供应商数据库4将招标计划通知招标委5组织对拟邀标单位的评审6否审批8通知入选的似邀标单位确定入选的拟邀标单位是9编制招标文件1312递交投标保函形成招标文件10评审否是审批是否14

15发放标书

接受标书16

17组织疑答C54流程名称：材料设备招标流程（续）流程编号：16-03感谢阅读供应商采供部招标委员会集团主管