生管与业务运作规则

-.z.益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/1制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.51、目的：为了使生产运作顺畅,降低内耗,使生管与业务在工作上的权责协调责任明确,特制定此"生管与业务运作规则〞补充规定。2、范围：全体业务、生管适用之。3、权责：3.1生管员负责对交货方案签核和异常反应。3.2业务员负责对交货方案的开立，客户交期回复和异常联络。3.3生管主管负责对急件单进展过滤，以及急件的特别安排。4、定义急件过滤：指对急件进展再确认和对人为造成的因素进展筛选。5、操作细则：5.1对业务开出的"交货方案表"，原则生管在8H内回复签出处理结果，特急件4H〔必须是各经理及专员的指令，方作特急件处理〕。对首批量产及使用特殊原材未备库存的，生管要重新订料的，生管在方案表注明"无原材，确认中，预计何时回复〞，具体交期先回复业务状况，业务再将交货方案返回。采购回复订料日期后，生管根据生产状况回复业务具体交期。修订记录版次日期修订者核准审查部门最高主管制定A/1益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/2制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.5有库存的成品或原材，生管根据订单受注状况及现场生产状况回复业务具体交货期。生管课在回复业务交期时，遵循产品生产周期回复。生管对签回业务的交期做全程跟进至仓库，有异常提前知会业务联络处理。5.2生管反应的异常，必须注明后续交期及原因，用异常反应单给业务知悉并联络，业务须加以正确面对，并联络客户协调处理。业务员对生管反应之异常有延误交期的，先联络客户。异常联络客户不承受，业务员上呈业务专员或经理出面同客户再次协调。业务最高经理或专员无法协调时，再连同生管对整个生产进展重新布局调整。生管对业务非主任级以上干部处理的异常不予承受。生管对发生异常的品番需特别跟进，随时对最新状况知会业务。5.3急件的过滤业务急件转入生管处理的，必须有主任级以上干部签名确认。生管备注的急件需统一上交生管课长审签后，生管才予以当急件处理。急件在处理过程中出现任何异常会影响到交期的，生管必须予以上报最高阶主管协助。生管对业务急件加以登录，并每月竭力用百分比方式表达业务的接单质量。5.4首批量产或试产单的受注。修订记录版次日期修订者核准审查部门最高主管制定A/1益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/3制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.5首批量产的品番，不管冲制、车制、塑胶类产品交货方案量都不得低于500PCS的生产量，否则业务以打样形式下单给生产单位。首批量产或试产产品下交货方案时没有零件成认书，业务需出具可生产联络单知会生管、品管、制程等相关单位。如没有5.4.2所规定的文件、单据、生管将不予处理。首批量产普通零件依正常交期，特殊零件如无模具、无配件、依实际运作周期交首期。塑胶首批量产或有小批试产，有颜色部份，如果没有相关资料〔如用料规格、色号等〕，此类生管拒绝接单。〔业务要求研发企划，现场、样检要作好记录〕。5.5生产周期对业务和客户的沟通交涉是一个依据，也是业务、生管共同遵守的法则。车制件生产周期和流程为：流程为：车制件→电镀→包装出货的产品从生产日开场，3天后交首批。流程为：车制件→加工→电镀→包装出货的产品从生产日开场，4天后交首批。〔特殊工艺品番在生产周期根底上加1-2天，含电镀。〕流程为：车制件→加工→冲铣/铣边→电镀→包装出货的产品从生产日开场，5天后交首批。特殊流程之交期另依实际状况而定。冲制件生产周期和流程为：修订记录版次日期修订者核准审查部门最高主管制定A/1益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/4制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.5流程为：冲制件→电镀→包装出货的产品从生产日开场，2天后交首批。〔特殊工艺、弹片类零件3天后交首批。〕流程为：冲制件→加工→电镀→包装出货的产品从生产日开场，3天后交首批。〔组装件、外购零件依采购周期再依生产周期交货，铣槽料依该周期执行。〕塑胶件生产周期：PIN属车、冲制流程的，在五金生产周期根底上从塑胶生产0日开场，2天后交首批。〔特殊品番首批可延后。〕组装件生产周期：依组装各制件内交期最长的产品交期为准，从组装生产日开场，2天后交首批。电镀属于非本厂电镀而是协力厂商电镀的，以上生产周期需要在原生产周期基础上加1天至2天。业务预排出货的产品，交期未到的，有库存的，原则上可先出货。以上周期为正常情况下，假设机台已饱满或特殊品番开特殊机台时，交期要依生管的实际状况交货。业务交货方案表下单日在当天下午的15:00钟下的,按当日安排计算,假设为15:00钟以后下的,则从第二日开场计算生产日。5.6帮返品的处理运作业务有帮客户剥PIN再帮返的产品入库后，入库单给仓库、业务开交货方案表给生管。修订记录版次日期修订者核准审查部门最高主管制定A/1益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/5制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.5业务有直接帮客户返镀的产品的，客户有明确定出接收不良率的，业务需在交货方案表上写出，超出不良部份，由我司自行用良品补齐。业务各类帮返品按生管交期，安排出货。对客退帮返不良报告，必须有总经理室人员签名，传主生管签名确认后予以实施以上帮返程序。成品仓→出货客退帮返程序为：客户→外务入半成品仓→电镀→入半成品→品管FQC→成品仓→出货客户退回帮重工PIN脚的产品流程：客户→外务入库成品仓→QA报告→总经帮返良品不够用我司素材室→重工冲PIN→帮返→FQC→按客户可承受不良挑选包装→→出货出货有局部客户固定按5%的不良率给客户的，假设客户退回超出5%，则业务需知会客户，不可用良品补，按实际不良率送回客户。5.7业务变更流程同生管衔接业务接应内部，外部需求而发出的工程变更，必须转生管签名。生管接工程变更后，对库存的进展查核，包括成品、半成品、原材等，并一份到C厂确认库存〔为共用品番的〕修订记录版次日期修订者核准审查部门最高主管制定A/1益伸电子〔**〕**版次A/1页次6/6制订部门生管课标题生管与业务运作规则制订日期2007.4.5对工程变更业务需明确注明客户的消耗状况。对工程变更单业务需将此表改为四联，各部签阅后的文件给一份生管备案。对有工程变更的产品，生管需加以整合，3个月后未消耗的变更前产品做呆料提出。对变更久未消耗的产品，业务必须确认处置结果(出货、报废)。5.8业务变更订单同生管的衔接业务变更订单品番和数量的，以联络单或变更单的形式给生管沟通。生管收到订单变更的联络单以后，查现场的各部库存，写在变更单上，业务消耗。