公司质量体系过程绩效目标监视和测量表

主过程主过程子过程小过程输入输出责任部门监主要责任协助部门最高管理者过程目标制定和监视质量方针经营计划质量目标的制定市场分析及预测管理评审会议决定同行竞争对手分析公司级数据质量方针中长期规划年度业务计划公司质量目标总经理综合办按规定针、质划、年经营计划质量目标的监视、分析各部门经营结果、质量目标完成情况经营结果分析质量目标达成情况分析财务科经营结质量目管理职责管理评审质量目标完成情况/质量情况报告/审核结果过程业绩产品符合性/市场分析顾客反馈/质量成本管理评审报告管理评审改进计划综合办管理评改进计改进项目*10资源提供财务资源中长期规划年度业务计划资金计划费用计划财务科资人力资源中长期规划年度业务计划人力资源配置计划综合办人力资率=实物力资源中长期规划年度业务计划物力资源配置计划相关部门物力资率=实产品管理项目监控市场开发计划开发结果分析开发办计划完经营业绩监控各部门经营目标实际完成情况经营结果分析各经营部门各经营标实现主过程子过程小过程输入输出责任部门监主要责任协助部门产品实与顾客沟通营销活动顾客信息市场信息公司要求市场分析结果开发办/车间综合办市场发表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-1质量体系过程绩效目标监视和测量表现合同评审过程 项目管理/产品诞质量计划/生过程过程开发及变更物料采购采购过程供方控制生产计划制造过程控制过程顾客财产年度销售合同 年度销售合同评审分订单 分订单评审项目流程计划项目阶段评审表立项申请书顾客订单/顾客评审 顾客通知通知/顾客代表记录 顾客评审报告标准 采购主合同顾客特殊要求 质量保证协议体系过程要求 采购产品清单年业务计划 入库单采购计划产品符合性记录供方业绩评价供方过程审核供方过程审核报告供方交付记录顾客分订单 生产计划通知单业务联系记录 采购计划控制计划 Cpk测定顾客提供图纸、产顾客资料转化品标准、技术资料周期检查完好情况开发办综合办主过程主过程子过程小过程输入输出责任部门监主要责任协助部门产品实现过程物流过程产品防护仓库管理制度产品储存周转产品运输要求超期复验处理仓库定期检查记录承运要求财务科综合办/车间物品定好物品*100%销售过程销售计划入库单顾客分订单销售目标销售工作安排车间财务科销售目入实现交付管理顾客分订单对交付时间数量的要求交付回执（顾客单位入库单）综合办交付及订单应售前售中售后服务顾客联系记录顾客投诉处理顾客退货索赔信息纠正措施表D8方法综合办车间开发办各部门退货率顾客投项门相关部综合办门车间/物流科综合办车间/综合办综合办车间/综合办综合办综合办 车间受审率效合同守时率碑总个样品一计到采文供货及货批/供货批次/计到供方综过程审计划完生产计过程能抽周期检好数/抽表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-2质量体系过程绩效目标监视和测量表表格号：TX001发布实施：2003.01.01支持性过程支持性过程文件管理文件控制文件检查登记表受控文件目录综合办文件受检记录控制质量记录清单检查记录综合办各部门记录抽实物质量产品监视和测量控制计划检验规程现场质量记录不合格品处理纠正措施表综合办车间生产合不合格品控制不合格处理返工返修/报废让步接受综合办车间不合格数资源管理设备管理设备运行班制非计划故障停机时间设备保养计划设备点检表非计划停机时间率综合办车间关键设非计划停（实际工工装管理工装夹具实物模具实物工装夹具检查报废报告模具管理车间综合办工装充装数/标监视和测量表

表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-4外部顾客外部顾客满意度顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析报告车间/开发办综合办内部顾客满意度内部顾客满意度调查表统计分析和改进措施综合办各部主过程子过程小过程输入输出责任部门主要责任协助部支持性过程内外满意度员工满意度员工满意度调查表员工满意分析和改进措施综合办各部数据分析过程监视和测量质量体系过程目标监视和测量表工作目标责任书综合办各部公司级数据分析使用企业内业绩数据与竞争对手及同类数据公司级数据内部审核统计技术控制计划年度过程能力测定X-R/Cpk/Cmk综合办各部门MSA控制计划MSA年度分析计划测量仪器重复性再现性报告相关部门质量体系审核年度计划重大顾客抱怨内审报告/不符合报告/审核员验证报告各部过程审核新产品项目计划年度计划重大顾客抱怨过程审核报告不符合项报告审核员验证报告各部产品审核年度审核计划产品审核指导书重大顾客抱怨产品审核汇总报告产品审核记录质量改进持续改进年度持续改进计划持续改进项目登记持续改进项目验证综合办相关部门表格号：TX001发布实施：2003.01.01版本/修订：01/00页码：6-5质量体系过程绩效目标监视和测量表编 制 ： 主过程子过程主过程子过程小过程输入输出责任部门主要责任协助部支持性过程质量改进纠正措施质量审核/质量分析顾客抱怨市场信息反馈报告产品监控和测量数据分析/过程监控和测量数据分析质量会议纠正措施表不符合项纠正措施产品审核反馈单过程审核反馈单综合办各部预防措施外部情报经营计划体系审核