安全检查典型项目及标准

附录2广东卓维网络有限公司安全检查典型项目及标准序号项目对应体系的主要要素检查具体内容检查方式检查依据一、对应风险管理体系的单元：安全管理1责任制到位标准1.2《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》各级人员安全生产职责及到位标准是否落实查制度、查对应条款的落实。《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》2规章制度完善和执行1.71、上级有关公司、部门的管理规章制度、文件精神是否贯彻、落实。查阅记录《广东卓维网络有限公司安全生产问责规定》、有关标准2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审批、签发制度。查阅规程制度文本。实地核查3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修规程以及管理制度进行了修订。实地核查4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。查阅记录5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到本部门管理人员和相关部门。查阅记录6、部门(班组)应具备的规程、制度是否齐全，是否工作人员是否了解、掌握相关的规程制度。查阅规程制度文本。实地核查3安全生产责任制及奖惩1.21、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安全责任，将安全生产责任层层分解落实到各部门、班组和人员。开展安全生产责任制落实情况检查。查制度、查对应条款的落实。《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》、《广东卓维网络有限公司安全生产问责规定》、《广东卓维网络有限公司安全生产责任制考核实施细则》2、安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，层层（直到个人）签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书内容应包括安全控制目标、控制措施及安全目标完成情况的奖罚原则等，责任书内容应目标清晰、具体。控制措施应具有针对性。安全生产目标责任书每年签订一次。岗位变动后应一周内重新签订。查已签订的责任书3、建立安全生产工作奖惩制度，表彰和奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人，对发生事故（障碍）和违章行为负有责任的集体和个人给予处罚。查制度、查文件、表彰、奖励和处罚的文件或记录《安全生产工作奖惩规定》4）建立各级人员《安全生产责任到位标准》，到位标准能与考核、监督检查有机结合。对各级人员安全生产责任提出具体要求。查文件、资料《广东卓维网络有限公司各级人员安全生产责任到位标准》4安委会及安全生产分析会1.51、设立安全生产委员会负责组织本公司安全生产工作，安全生产委员会主任由本公司安全第一责任人担任，其他领导和有关部门负责人为成员。当有关人员变动时，应及时调整。查文件《广东卓维网络有限公司安全生产会议管理规定》2、每半年由安委会主任至少主持召开一次安委会会议，协调解决安全生产重大问题，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施。查会议纪要3、每月定期召开一次安全生产分析会或安全生产经营例会，安全分析会主要总结、通报上月的安全生产情况，分析安全生产形势，研究解决安全生产中存在的问题，部署下一步安全生产工作，同时对上次会议布置的工作进行回顾，检查落实情况。查会议纪要查会议纪要4、安委会会议及安全生产分析会要形成会议纪要，并发至各公司。5安全日活动1.51、部门（班组）每周进行一次安全日活动，班组人员全部参加。因故不能参加活动者应按规定办理请假手续并及时补课。查记录《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》2、安全日活动内容要有针对性、讲求实效。要求参加人员踊跃发言，并做好活动记录。查记录3、部门领导定期参加并检查班组安全活动开展情况，并在记录本上签名。查记录6班前、班后会1.51、每天交接班、开工或完工时由项目经理（工作负责人）或指定人员主持召开，全体班员参加，班前、班后会要做好活动记录。查记录《安全生产工作规定》2、班前会上主要检查员工衣着、精神状态，布置工作任务，交待安全、技术、质量要求，分析危险点，制定预防控制措施，做到任务、措施责任到人。查记录7三级安全网管理1.61、三级安全网必须健全，生产公司必须配备专职安全员，其他部门、班组设立兼职安全员。查文件、资料《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》2、安生部要定期组织安全网活动，指导各公司、班组专(兼)职安全员的工作，活动要有记录。查文件、资料8班组资料管理1.71、部门要健全班组基础资料管理机制，建立班组各种规章制度、标准、台帐、图纸、报表、文件资料、设备说明书等材料的建档、保管、使用制度。查制度《生产管理规范化建设》、《广东卓维网络有限公司电网工程资料电子化移交管理规定（试行）》2、定期对旧的规程制度、技术标准、图纸资料进行清理，并及时更新资料清单目录。查资料清单3、所有资料分类整理，保管妥善，放置在专用资料柜、文件盒或文件夹里。查现场9安全信息传递1.91、及时转发上级安全通报、快报，并认真组织学习，结合自身实际，举一反三，制定反事故措施，并严格实施，确保不发生同类事故。及时将管理公司、本公司印发的通报、快报、简报下发至各班组，并能引导班组学习有关内容。查文件、查简报、查记录《广东卓维网络有限公司安全生产工作规定》2、企业每月要编写一期安全简报，并引发至有关公司和部门。查简报3、在公司的办公例会、月度安全生产分析会和安全网等会议上及时通报本公司安全生产情况，并通过公司网页及办公系统及时发布本公司重要安全信息。查会议资料、查网页4、按时上报安全生产相关信息，无迟报、漏报、错报或信息质量不合格情况查资料10供应商安全管理1.101.制定供应商管理制度，规定相关部门的职责，制度有效运行。查制度《广东卓维网络有限公司物资供应商管理办法》2.能对供应商产品进行安全评价，建立供应商安全信息库。查资料11承包商安全管理1.101、制定承包商安全管理制度，规定相关部门的职责。查制度、《电力生产事故调查规程》、《电力建设企业承建广东卓维网络有限公司系统电网建设工程诚信备案管理办法(修订)》、《广东卓维网络有限公司承包商安全管理规定》2、依据文件规定，安监部对承包商提供的资料分别进行安全资质、能力的初审和审查。各公司严格执行有关管理规定，制度有效运行。查记录、查资料3、所有承包商必须在签订承包合同和安全协议，经甲方项目公司组织安全技术交底、施工方案和作业指导书经审批后，方可进入现场施工或作业；特殊危险项目还必须进行专项安全技术交底。合同或协议中应明确规定承包商应遵守的有关安全生产要求和双方的安全生产责任与义务。查记录、查资料4、承包商均应严格执行工作票制度和许可制度，承包商的签发人、现场工作负责人和施工人员必须经过资质考核和认定。查记录、查资料12劳动用工管理1.101、用人公司与劳动者依法签订劳动合同，建立劳动关系的用工形式。劳务派遣工、非全日制用工由依法设立的劳务派遣公司（或其他公司）与劳动者签订劳动合同。查记录、查资料《广东卓维网络有限公司劳动用工管理办法》2、坚持先培训、后上岗、持证上岗、人岗匹配的用工准入原则。查记录、查资料、查现场3、用人公司应按照规定建立职工名册，并逐步推进职工名册的信息化、系统化管理。查记录、查现场4、各公司应明确劳动用工的岗位（工种）及能力素质要求、岗位职责等岗位规范内容。查记录、查资料5、各公司定期对本公司劳动用工管理工作进行自查自纠，及时发现问题，提出整改措施。查记录、查资料13安全技术交底1.10、6.21、在开工前，项目公司必须对承包方负责人、工程技术人员、安监人员进行全面的安全技术交底，并保存完整的记录。查记录、查资料、查现场《电力生产事故调查规程》、《广东卓维网络有限公司承包商安全管理规定》2、承包方根据安全技术交底和现场情况制定施工方案和作业指导书。并经规定审批，进行内部的安全技术交底。查记录、查资料、查现场3、外施工公司作业前，施工公司必须对所有作业人员进行全面安全技术交底。并保存交底记录备查。查记录、查资料、查现场4、交底内容应具有针对性，包括工程应有施工方案和作业指导书、工作票的详细内容，现场危险点控制的组织措施、技术措施和安全措施和和安全注意事项等内容。查记录、查资料、查现场14现场环境与职业健康风险评估1.12、2.1、4.1、4.2、4.71、用普查方式辨识区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害因素。包括：区域潜在危害因素普查不同区域的潜在危害因素；工种潜在危害因素的辨别涉及工种作业的危害因素。查记录、查资料、查现场《广东卓维网络有限公司环境与职业健康风险评估技术标准（试行）》2、根据评估严重程度和趋势，应采取控制措施（包括：工程技术、规章制度、规程规定、安全标识、人员教育培训、个人防护、应急措施、应急预案等）。查记录、查资料、查现场3、对现有控制措施不能有效降低风险的危害项目应出改进建议。查记录、查资料二、对应风险管理体系的单元：风险评估与控制总体原则15隐患排查治理9.11、落实隐患排查整治工作牵头部门，明确各级人员工作职责。看资料、查记录《安监总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《南方区域电力安全生产事故隐患排查治理指导意见》2、加强隐患排查治理工作，成立隐患排查治理领导小组、工作小组。看资料、查记录3、制定隐患排查治理工作方案、计划，认真开展隐患排查治理工作。看资料、查记录4、隐患排查治理工作有落实，重大隐患挂牌落实督办整改，发现隐患能全部跟踪落实整改。看资料、查记录5、隐患排查治理工作总结，隐患按照分类，并建立了档案，有详细的文字说明和比较清晰的图片。统计数据真实可靠，取得的成效。看资料16作业指导书2.4、6.71、制定作业指导书（作业表单），对作业的各个环节风险和质量控制，主要包含资源配置、风险分析及控制措施、作业步骤、作业记录等内容。查资料《南方电网公司安全生产风险管理体系》、《广东卓维网络有限公司110kV～500kV电网工程施工作业指导书》、《广东卓维网络有限公司配网工程施工作业指导书》2、开展宣贯和培训作业指导书，在实际生产中执行作业指导书。查资料、现场三、对应风险管理体系的单元：应急与事故管理17应急工作3.11、成立应急指挥中心机构和应急办公室，成立各专业应急机构。查文件、制度、资料《南方电网公司应急管理工作规定》、《广东卓维网络有限公司突发事件总体应急预案》、《广东卓维网络有限公司应急管理规定》2、严格执行应急工作制度。按上级要求制定应急预案，应急预案有效管理和动态修编。查文件、制度、资料3、相关人员熟悉预案的内容。制定年度应急演练计划，结合安全生产实际，开展应急演练。查文件、制度、资料4、建设完善应急指挥平台。应急指挥平台能够按要求开展应用。查文件、制度、资料5、建立本公司应急专家库、建立“一专多能、一队多用”的专业应急队伍；查文件、制度、资料6、建立应急物资、应急装备的台帐或数据库，帐物相符，实现应急资源储备动态管理。查文件、制度、资料18“三防”工作3.11、“三防”机构是否完善，人员变动后是否及时调整，人员职责是否明确，是否公布值班电话，有关人员应对值班电话清楚。查文件、制度、资料《南方电网公司防汛检查大纲》、《广东卓维网络有限公司防风防汛应急预案》2、汛期前应做到提前研究防汛工作，落实防汛措施，并应对电站、杆塔的护坡、挡土墙进行检查，及时处理缺陷。查文件、制度、资料3、应准备相应的“三防”物资，并做到专项专用。查文件、资料4、“三防”管理工作到位、设立办公室指导开展工作。查记录5、落实与气象、水文部门联系的沟通渠道，掌握气象信息和水情信息。查资料6、制订防风防汛安全督查方案及工作计划，成立督查组开展安全督查。查资料7、变电站、线路杆塔基础等存在防风防汛隐患的重要设施的防汛资料档案完善，并根据设施及周围环境的变动情况进行调整补充。查资料8、开展对变电站等生产场所的防雨、防台风、防洪、防渍设施特巡工作情况。查资料19事故障碍管理3.21、发生事故（障碍）后，按事故（障碍）信息上报规定逐级上报，不发生迟报、漏报、瞒报情况。查记录《南方电网公司应急管理工作规定》、《南方电网有限公司电力生产事故调查规程》、《广东卓维网络有限公司地区供电局纠正与预防管理标准》2、根据事故性质，有关部门负责成立事故调查组，对事故情况进行调查，分析原因责任，提出防范措施。按“四不放过”原则进程处理。查事故（障碍）相关资料3、跟踪事故（障碍）防范措施执行情况，形成闭环管理。查事故（障碍）相关资料20安全生产信息上报、事故调查处理3.21、公司24小时值班工作正常，设专门的值班电话接报安全生产信息。查文件、资料《中国南方电网公司突发事件信息管理规定》、《中国南方电网公司事故调查规程》2、根据政府有关部门和上级公司发出的预警信息，迅速做出部署，做好准备工作。按规定时间和格式快速报告突发事件信息。没有瞒报、谎报现象。查文件、资料3、按规定报告安全生产的总结材料、统计数据和信息，信息报告及时准确。查文件、资料4、现场违章的处理，事故通报、简报、快报及时传达到，吸取教训，举一反三现场学习整改；查现场、查文件、资料5、各种事故报告材料及时收集汇总，资料完善，装订成册备查。查现场、查文件四、对应风险管理体系的单元：作业环境21生产环境41、施工现场布置合理，基建工程“五牌一图”齐全，材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放，废物、垃圾及时清理，无积水。查现场《南方电网变电站安健环设施标准》、《南方电网架空线路及电缆安健环设施标准》、《广东卓维网络有限公司运行变电站施工作业现场安全措施标准(试行)》、《广东卓维网络有限公司配网安健环设施标准》2、施工现场应设置施工专用通道，道路路面平整、不积水、不乱堆器材、废料，保持畅通，危险地段有明显的警告标志和防护设施。查现场3、孔、井口、坑洞、沟或高台临边位置加盖或围拦，有明显警告标志。查现场4、生产现场各种安全警告标志、标语齐全，并设置合理。查现场5、在运行中的变电站内的施工区域与带电运行设备区域的隔离措施应完善，能有效防止人员误入带电设备区域，针对带电设备的警告标志是否齐全。查现场22生产现场安健环、标识标志4.1、4.21、设备名称和编号正确、清晰；设备清洁，相色明显。查现场《南方电网变电站安健环设施标准》、《南方电网架空线路及电缆安健环设施标准》、《广东卓维网络有限公司配网安健环设施标准》2、常设标示牌应齐全、清晰，张贴牢固；带电部分的固定遮栏尺寸、安全距离符合要求，且牢固、齐全、完整、关严、上锁。查现场3、生产办公场所、仓库的划线和标识应符合安健环有关规定。查现场、查规定4、杆塔应有线路名称、杆塔编号、防护标志（警示牌），标志位置统一，设在易见一侧；同杆架设双回输电线路应用色标加以区别。查现场5、工作现场四周按规定设置安全警戒线。查现场6、户内整洁无杂物、无积尘、无积垢、无蜘蛛网、无渗漏；户外场地平整清洁，盖板齐全，无杂物。查现场7、防鼠门、网门完好，电缆孔、洞封堵严密。查现场8、生产现场应设置急救药箱，并有位置标志，配置有烧伤类、止血类、消毒类等急救物品，密封良好、遮光存放，定期更换。查现场23消防安全管理4.81、建立健全各级人员消防责任制和消防管理制度。查文件、资料《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《安规》（发电厂和变电所部分）、《广东卓维网络有限公司消防安全管理工作制度》2、办公场所变电站、生产场所、生活场所的消防设施的配置符合消防规范要求。查现场、查记录、查台帐3、建立消防器材、设施清册，内容包括设施参数、放置地点和定期试验情况等。查文件、资料4、建立检查制度，消防设施、器材应编号，每月定期对消防设施、器材进行检查。各生产办公场所按照规定配置及存放足量、有效的灭火器，消防设施状况应良好，对过期、失效或已使用过的消防设施、器材应及时更新补充。查文件、资料、现场5、各类消防设施、器材应在位、完整，完好有效率达到100%。查现场、查记录6、消防设施、灭火器材应定位、定量、定人、编号管理，定期维修保养。查现场、查记录7、消防安全标志的设置、应急照明要完好、有效。查现场8、室内外消防通道、疏散楼梯和安全出口要通畅，消防水源要充足。查现场9、常闭式防火门应处于关闭状态且门不能从内部打开；防火卷帘门下不得堆放物品影响使用。查现场10、穿越墙壁、楼板和电缆沟道进入控制室、控制柜、仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞及竖井按要求封堵严密。查现场11、电缆夹层、隧道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不堆放杂物，电缆沟、洞内严禁积油。查现场12、电缆主隧道及架空电缆主通道按要求分段阻燃措施。查现场13、防火重点部位或场所以及禁止明火区域需动火工作时，必须执行动火工作票制度，实施动火工作人员应具备相关安全资质。考问、查文件、制度、资料、现场14、员工应熟悉和掌握各种消防器材的使用方法和疏散通道、安全出口、火灾逃生等等。考问、查文件、资料、现场24防小动物4.51、防鼠档板是否完好查现场中国南方电网公司《变电站安健环设施标准》2、门窗应完好严密，电缆沟、电缆进出孔洞及电缆竖井等各种防鼠孔洞是否落实封堵查现场3、毒鼠措施以及其它防小动物措施的执行情况查现场25划线、标识4.11、在办公场所、营业场所、后勤场所、仓储场所、生产场所、基建（技改）施工场进行划线、标识。标识范围包括：设备设施、工作环境、物品的颜色、名称与编号、状态、存放位置等情况。查标准、查现场《广东卓维网络有限公司地区供电局标识管理标准》、《广东卓维网络有限公司地区供电局划线管理标准》、2、变电站内、架空线路及电缆的划线满足中国南方电网公司《变电站安健环设施标准》、《架空线路及电缆安健环设施标准》；配网设施的划线满足广东卓维网络有限公司《配网安健环设施标准》。办公场所、营业场所、后勤场所、仓储场所、生产场所的划线应满足中国南方电网公司《视觉识别系统管理手册》的要求查标准、查现场3、内容准确，符合标准及现场实际。标识清晰、位置明显、对应；安装（张贴）规范。查标准、查现场4、利用线条对区域进行功能划分或对可能存在的风险进行提示查标准、查现场5、检查划线是否完备、完好；物资、设备、备品备件、机械、危险物品、废旧物资、办公用具等是否放置在相应功能区域界线内。查标准、查现场26内保安全管理4.91、建立健全的内保安全管理制度，按管理制度严格执行。查制度《广东卓维网络有限公司治安保卫工作管理制度》2、保卫的人防、技防措施落实到位。外来进出变电站及其它生产场所实行登记许可制度。查资料、现场3、变电站等生产区域的值班工作安排。查资料、现场五、对应风险管理体系的单元：生产用具27登高工具5.61、脚扣（脚钩）外观检查应无裂纹、有清楚编号、无变形。皮带应完好无断裂、无霉变，橡胶防滑条（套）应完好、无裂纹。查现场《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》2、升降板（脚踏板）外观检查木质应无腐朽、劈裂及其它机械或化学损伤，绳索有无腐朽、断股和松散，应有清楚的编号，绳索与脚踏板连接应固定牢固，脚踏板两绳索头应有固定防止绳索头脱落措施，应有定期试验并贴合格标签，金属钩应无损伤、裂纹及变形。查现场、查记录3、在脚手架或其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员须使用安全带。查现场4、竹梯外观检查应无裂纹、破损或虫注、变形，应在竹梯上、中、下规定位置使用铁线加固；竹梯的两端应有防滑装置，应有清晰的编号；人字梯须具坚固的铰链和限制开度的拉链。查现场28安全工器具及个人防护用品5.1、7.11、安全工器具及安全防护用品严格执行准入制度，根据准入目录采用。2、安全工器具应按“三分开”规定存放。（绝缘工具、安全工具、材料机具三分开）3、绝缘安全工器具存放环境应符合：温度不高于35°查现场《南方电网公司安全工器具管理规定》、《广东卓维网络有限公司安全工器具与个人防护用品管理标准》、《广东卓维网络有限公司劳动防护用品管理暂行规定》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》4、安全工器具要分类编号，且具有唯一性，符合规定要求。查现场5、现场安全工器具和特殊安全防护用品应按规程要求定期试验合格，安全工器具必须贴有试验合格的标签。查现场，查分类6、各公司必须配置足够的安全工器具和个人防护用品。查现场、查记录7、个人防护用品应按规定发放配置并正确使用。查现场、查记录8、有台帐清册，按规定定期检查并做好记录。查记录29施工机械及工器具使用5.2、5.3、5.5、5.6、5.71、施工机具外观合格，电源接头部位有防护，电源线无破损，外壳可靠规范接地，工作中断时应断开电源。查现场《电力建设安全工作规程》2、砂轮机、钻机等有牙口、刃口和转动部分的机具有保护罩或其他保护。查现场3、起重设备工作过程应符合有关规定，在带电场所工作时起重机应可靠接地，与带电设备距离应符合要求。查现场4、绞磨和卷扬机放置平稳并可靠接地，锚固可靠，受力前方不得有人，拉磨尾绳不少于2人，站于锚桩后，绳圈外侧；钢丝绳在滚筒上排列整齐，工作时至少保留五圈余量。查现场5、挖掘机、起重机、打桩机等作业区域，应设立警告标志及采取现场监护等安全措施。查现场、查记录6、使用砂轮研磨物件时，不得采用砂轮两侧猛力研磨或工作人员站在砂轮转向内侧。查现场7、使用钻床、手电钻、冲击钻时不准戴手套操作。查现场30施工机具、试验仪器5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.71、施工机具、试验仪器、仪表应外观无破损，定期试验或检查合格并有合格标签。查现场、查记录《南方电网变电站安健环设施标准》、南方电网架空线路及电缆安健环设施标准》、《安规》（热力和机械部分）2、特种设备应每月进行一次自检，经特种设备的安全检验机构检验合格后方能使用。查现场、查记录3、室内存放施工机具、试验仪器、仪表应有统一、清晰的编号，摆放整齐有序，方便拿取。试验仪器、仪表的存放环境应满足恒温、恒湿、防尘等要求。查现场、查记录4、砂轮机、钻机等有牙口、刃口和转动部分的机具有保护罩或其他保护。查现场5、起重吊钩具有有效的防脱落保险装置。查现场6、起重机械应标明最大起重量，起重机械的制动、限位、连锁以及保护等安全装置齐全并灵敏有效。查现场7、抱杆、钢丝绳等工具外观检查不合格时禁止使用。查现场8、未经计算、试验和主管领导批准，起重机械、起重工具不得超过铭牌规定使用。查现场、查记录9、带电作业用器具必须按规定存放使用。查现场31交通安全及车辆管理5.71、落实交通安全责任制，健全交通安全管理制度，明确各级人员在车辆管理和使用上所负的责任，规定车辆保养、检查和人员乘车安全要求等。查文件、资料《广东卓维网络有限公司机动车辆管理规定》2、严格执行“驾驶证”和内部“准驾驶证”双证制度或内部备案制度，没持有双证或备案的人不能驾驶本公司的车辆。查资料3、按制度要求定期对车辆进行检查，并有完整的检查记录，确保车辆性能良好。查资料、记录1、运载易燃易爆危险品的车辆，应配备相应的灭火、防毒工具和自救器材，安装静电接地装置。查现场《广东卓维网络有限公司机动车辆管理制度》2、生产现场内部使用的特殊车辆，应按国家规定进行年检和持证驾驶。查现场、查证照3、车辆应及时维护保养，安全设施齐全、安全性能良好。查现场、查记录32特种设备及其管理的检查5.31、办理特种设备登记注册，建立本公司特种设备台帐。定期检验合格后及时更新安全检验合格标志；查现场、查记录《广东卓维网络有限公司地区供电局特种设备管理标准》2、特种设备操作人员按规定上岗操作前的培训取证和年审工作。建立本公司所有特种设备操作人员的管理档案。查现场、查记录3、特种设备使用公司（部门）应当建立特种设备安全技术档案。做好定期检验、定期检查的记录和日常使用状况记录；查现场、查记录4、特种设备的使用与维护正常，状态良好。查现场、查记录5、设备使用公司（部门）应在特种设备操作的显著位置张贴操作规程；明确标注信息包括：极限参数、检验信息、操作程序等事项。查现场、查记录6、检查发现的问题应纳入纠正和预防系统及时处理，并监督落实整改工作。查现场、查记录33用电设备和手工具5.2、5.51、建立本公司的主要生产用电设备清册；查现场、查记录《广东卓维网络有限公司地区供电局用电设备管理标准》2、用电设备使用功能和环境安全，没有隐患。查现场、查记录3、对新投入使用的用电设备及时编入台帐，动态管理；查现场、查记录4、操作用电设备人员的操作训练并经培训；查现场、查记录5、用电设备进行检查维护、检修和试验工作责任落实到人。查现场、查记录6、用电设备的所有供电线路敷设应符合规范要求，沿着墙（或穿过墙）、地面、天花布置的软性电线、电缆应有防护套管且线路中间不得有接头。查现场、查记录7、生产和检修施工现场用电设备按三级配电的原则（一机、一箱、一闸、一漏）漏电保护器动作电流及时间满足要求。查现场、查记录8、按规程规定开展例行检查工作，定期对用电设备进行检查维护，确保状态良好。查现场、查记录六、对应风险管理体系的单元：生产管理34施工安全管理1.10、6.21、工程项目资料齐全。开工前，建设公司对承包方进行全面安全交底，施工公司对所有施工人员进行安全交底，并应有完整的记录或资料。查资料、现场《南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》、《电力建设企业承建广东卓维网络有限公司系统电网建设工程诚信备案管理办法(修订)》、《广东卓维网络有限公司工程安全、质量评分考核管理办法》、《广东卓维网络有限公司输变电工程承发包管理办法》、《广东卓维网络有限公司电网建设工程监理和施工招标投标管理办法》、《广东卓维网络有限公司工程安全、质量评分考核管理办法》2、工程应有施工方案，施工方案要通过施工公司和监理、建设公司相关部门审批，施工方案要切合实际，应包含组织措施、技术措施和安全措施。查资料、现场3、工程项目建设公司对工程实施有效监管，没有“以包代管”现象。查资料、现场4、工程项目监理公司能按要求履行职责，组织安全检查，对安全、质量、进度和投资的监督到位。关键部位、关键工序的施工按规定进行旁站监督。查资料、现场5、工程需分包，必须符合工程分包要求，经建设方及监理同意，并有书面记录。查资料、现场6、施工现场应建立安全安全管理机构，项目负责人为第一责任人，各级安全管理人员到位及安全职责明确。查资料7、施工现场应建立健全安全管理的安全例会、安全活动日等制度。查制度、查记录35基础施工1.10、6.21、挖坑时应采取必要的防止土石回落及塌方伤害措施。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》2、坑道四周应设置围栏和警示标志。查现场3、在临近已运行线路进行基础开挖施工时，防止开挖时对运行线路基础造成破坏，并与运行线路保持足够的安全距离。查现场35施工方案及交底1.10、6.21、重大、关键作业现场必须持有经审核确认的施工方案。查现场、查资料《南方电网公司全生产工作规定》、《南方电网公司电气工作票技术规范》、《南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》、《电力建设安全工作规程》、2、外施工公司作业前，施工公司应对人员进行全面安全技术交底。查现场、查资料3、对危险性生产区域内作业应事先对作业人员进行专门的安全技术交底。查现场、查记录4、施工方案编写、审核及批准程序应符合要求，方案合理、措施完善。查现场、查记录5、在已运行的变电站或线路施工，变电或线路运行管理部门必须按规定填用《变电站安全技术交底单》或《线路工作安全技术交底单》。查现场、查资料6、严格按施工方案施工查现场37施工用电1.10、6.21、对地电压在127V及以上的电气设备、配电箱外壳、架空线路的杆塔、电动工具等，均应装设接地或接零保护，地线及零线的连接应采用焊接、压接或螺栓连接等方法，严禁缠绕或勾挂。查现场《电力建设安全工作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》2、严禁用导线直接插入插座取得电源，插座与插头应配套、完好无损。必须使用合格的保险丝。查现场3、配电箱应加锁并设警告标志，按规定使用漏电开关，接线牢固无发热过载等现象。查现场4、严禁乱拉乱接临时电源线。查现场5、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线必须使用三芯软橡胶电缆、三相电源线必须使用四芯软橡胶电缆，电动工具应外观检查合格，保证绝缘良好。工作中断时应切断电源侧开关。查现场6、电焊机的裸露导体应装有防护罩，电焊机不停电更换焊条，必须戴焊工手套进行，在水面上或潮湿等恶劣环境下进行电焊工作，必须站在干燥的木板上或穿橡胶绝缘鞋。查现场38线路施工1.10、6.21、工作前应实施安全交底。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》2、现场作业人员应熟悉施工方案。执行标准作业指导书。查现场、查资料3、作业中应保持通信畅通，统一指挥。查现场4、组立杆塔作业现场除必要的施工人员外，其他人员应离开杆塔高度1.2倍距离以外。查现场5、人字抱杆根部应采取防滑、防陷措施。查现场6、线路施工时，应按规定使用拉线，施工过程中不得调整或拆除拉线。查现场、查记录7、组装断面宽大的塔身时，在竖立的构件未连接牢固前，应采取临时固定措施。查现场、查记录8、高处作业应采取防高空坠落措施。查现场9、展放牵引绳、牵引绳越过跨越架时，应设专人监护。查现场10、牵引场转向布置应遵守使用专用转向滑车、各转向滑车负载均衡，转向滑车围成区域内严禁有人的安全规定。查现场、查规定11、线路架线时，导线划印前必须采取防止跑线的安全措施。查现场、查措施12、在终端或转角杆塔受力对侧设立反向临时拉线。查现场13、搭拆跨越架应设专责监护人。临时搭建的跨越架必须按规定设置安全警示标志。查现场、查记录14、张力放线应在牵张段内的跨越架、居民区、学校等附近设专责监护人。查现场、查记录15、换线轴时应有专人指挥。查现场16、跨越带电线路时，附件安装应采取防止落线发生触电事故措施。查现场、查措施17、用机动绞磨起吊、牵引过程中，不允许有人员在受力钢丝绳的上、下方，内角侧和在起吊物件下面逗留或通过。查现场18、上杆前，应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前，严禁攀登，必要时打好临时拉线。查现场19、凡进行放、撤线和紧线工作，应设专人统一指挥、统一信号。放线、撤线前应先检查拉线、拉桩及杆根，如不能适用时应加设临时拉线加固，转角杆要有内角拉线。查现场、查记录20、在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查杆根。做好防止倒杆措施。查现场、查措施21、杆塔临时拉线禁止打在可能移动或不固定的物体上，禁止采用树木、石头等作为受力桩。查现场22、上杆前，应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前，严禁攀登，必要时打好临时拉线。查现场23、在高空作业时应系好双保险安全带并在移动过程不失去保护，当使用3米以上安全绳时应配缓冲器，110kV及以上输电线路杆塔上应使用双背带式安全带或全身式安全带，工作高度在80米以上的输电线路上应使用全身式安全带。查现场24、在公路或公路旁进行施工作业的工作人员，必须穿反光衣。路面应设置警示标志。查现场25、输电线路停电作业但临近线路带电时，应注意起重设备及牵引绳与带电设备保持足够的安全距离。查现场26、跨越电力线路、公路、铁路施工时应采取防止导线掉落的保护措施。查现场、查措施38变电土建施工1.10、6.21、吊装区域应设立警戒，严禁无关人员进入并设专人监督。查现场、查记录《电力建设安全工作规程》2、应按规定设置孔洞盖板和围栏护栏。查现场3、悬空、登高作业应搭设可靠的作业平台并设置必要的护栏。查现场4、上下交叉作业时必须采取可靠的安全防范措施。查现场、查措施5、危险区必须设防护隔离，无关人员不得停留。查现场6、拆除模板后应及时封盖预留孔洞，盖板必须牢固可靠并设置警示标志。查现场7、支、拆模板时模板上禁止站人。查现场40变电安装施工1、现场作业人员应执行标准作业指导书。查现场、查资料《电力建设安全工作规程》2、现场作业人员精神状态良好，安全工器具和个人防护用品满足安全作业需要，作业人员正确使用。查现场3、高处焊接作业时应清理下方的易燃物品，监护到位，设专人进行拉合闸和调节电流等工作。查现场4、完成吊装组立的构架应及时做好临时性防雷接地措施。查现场、查措施5、构架横梁就位时，构架上的施工人员严禁站在节点顶上，横梁就位后应及时固定。查现场6、软母线安装及放导线应有专人指挥，挂线后导线下方不得有人，严禁跨越正在收紧的导线。查现场7、只能在导线截面积不小于120平方毫米的母线上使用竹竿横放在导线上骑行作业，过耐张绝缘子前串时应系好安全带。查现场8、变压器滤油安装应采取防止渗油引起火灾事故的措施，保证现场作业空间和安全通道。滤油机应采用专用电源，外壳可靠接地。查现场41安全文明施工1.10、6.21、按规定设置工程施工“五牌一图”。工作现场安全警示牌、标志、设备名称、编号牌等安健环设施是否符合标准，指示清晰明确，查现场《南方电网公司电网建设安健环设施规范手册》、《南方电网公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》、《电力建设安全工作规程》2、施工场所应保持整洁、垃圾、废料及时清除，在高处清扫时，不得向下抛掷。查现场3、施工现场的安全施工设施和文明设施及消防设施严禁乱扔乱动。查现场4、施工人员应有保护成品和半成品意识，严禁乱拆、乱拿、乱涂和乱抹。查现场5、施工人员进入施工现场应佩戴胸卡（工作证），着装整齐，个人防护用品齐全。严禁酒后进入施工现场。查现场42改扩建施工1.10、6.21、应按规定办理工作票，严格执行工作许可手续。查现场、查资料《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《广东卓维网络有限公司运行变电站施工作业现场安全措施标准(试行)》2、施工人员不得擅自扩大工作范围，不得随意进入带电区域。查现场、查记录3、执行施工标准作业指导书。查现场、查记录4、电力线、高等级公路等跨越架按安规要求进行搭设、验收、挂牌。施工区域与运行带电区域实施硬围蔽。查现场5、施工现场有保留进站作业许可、安全技术交底、现场施工方案等文件。查现场、查文件6、设备厂家人员进站作业必须有运行公司办理的相关证件。查现场、查资料7、接入原有二次回路时应有运行维护公司二次技术人员在场并执行二次措施票、实施监护。查现场、查记录8、进行新装设备传动试验必须有人监护，必要时应征得运行人员同意，不得对与运行设备相连的机构进行传动工作。查现场9、特种作业（动火、起吊等）应执行有关规定。查现场、查记录43新设备投产管理6.31、新设备投产有管理规定，明确新设备投产所具备的必须条件和投运程序。查制度《广东卓维网络有限公司地区供电局新设备投运管理标准》、《广东卓维网络有限公司输变电工程竣工验收及启动投产管理办法》、《广东卓维网络有限公司新技术新设备入网试运行管理办法》、《广东公司中低压运行管理标准实施细则》、《地区供电局新设备投运管理规定》2、成立新设备验收投产启动委员会，组织开展对新设备的验收与启动工作。编写详细的验收项目，对验收发现问题提出整改意见与完成时间，整改完成后，组织复检，直至全部合格。查文件查资料3、编写新设备投产的启动方案，审批手续齐全。查签证书4、建设部门完成验收与整改工作后，由质监部门对相关基建工程进行质量监督检查，符合要求后发出质监签证书，准许新设备投产。查方案5、运行公司按要求对投产前设备、图纸资料和台帐进行验收。查资料44电力调度管理6.41、明确调度范围，有正式文件依据，调度范围清晰，调度设备具体，并附图详细说明。查文件《南方电网电力调度管理规程》、《广东电力系统调度规程》、《广东电力系统调度运行操作管理规定》、《广东电网安全风险管理制度》2、编制调度现场操作规程（调度规程），规程审批手续完备，并根据实际情况及时修编。调度人员每年进行安全规程考试。查资料3、根据实际情况，按年度、季（月）、日编制运行方式（包括特殊运行方式、有关保供电运行方式），各种运行方式审批手续完备。查资料4、编写调度月报，及时通报电网的运行情况。查资料5、制定设备停电申请管理制度，明确规定提交计划性和临时性停电申请时间、停电原因，以及审批流程。查制度查记录6、根据各运行部门年度检修计划，及时编制并下发月度停电检修计划。查记录7、制定电网风险预警管理制度，按风险管理体系的规范要求，对电网风险进行评估，并及时下发电网风险预警。查制度查记录45运行分析管理6.4、6.51、运行部门每月定期开展一次综合运行分析，分析设备的安全运行、运行管理情况、查找影响安全、经济运行的因素和存在的问题，并提出相关的措施。查纪要、报告或资料《南方电网公司110kV及以上变电站运行管理标准》、《广东公司中低压运行管理标准实施细则》2、运行分析的内容应包括：两票的执行情况、事故、设备缺陷处理、设备运行情况、有关的运行数据、上次分析会议布置工作的完成情况、下一步的工作安排等。查纪要、报告或资料3、会议应形成会议纪要或报告，发至有关领导和班组。查纪要、报告或资料46设备运行管理6.61、设备的运行巡视应严格按照运行规程要求。查规程及修编记录《南方电网公司110kV及以上变电站运行管理标准》、《南方电网公司中低压运行管理标准》、《广东公司中低压运行管理标准实施细则》2、制定交接班管理制度，明确规定交接班时间、交接内容、交接方式等要求。交接班记录完整。查记录3、严格执行缺陷管理制度和流程，巡视过程中发现缺陷应按规定及时上报并跟踪处理情况。查缺陷记录4、制定设备运行巡视规定，按周期开展设备巡视工作并做好记录。查巡视记录5、按要求开展配电线路、设备和台区的检测。查检测记录47“两票”（工作票、操作票）管理6.71、工作票、操作票必须按南网“两票”的技术规范和广东卓维网络有限公司有关规定填写，票面格式符合要求，填写整洁，安全措施正确、合理；严禁无票作业、操作。对已执行的“两票”按规定进行装订保存。查现场《广东卓维网络有限公司电气工作票管理规定》、《广东卓维网络有限公司〈电气操作导则〉实施细则》、《广东卓维网络有限公司电气操作票管理规定》、2、对“两票”进行动态检查，每月班级、部门对“两票”的执行情况进行分析、上报，归口管理的职能部门对“两票”进行抽查，检查要有反馈意见。加强对现场“两票”执行情况的动态检查，发现问题应及时反映。对不合格的“两票”应有处罚规定。查记录查制度3、各公司可根据实际工作需要，为各专业合理配置“三种人”，每年对其资格进行审核，并以文件形式公布“三种人”，公布内容应包括资格范围、有效时间等。对每年需新增的“三种人”，应由局一级组织考试，对考试合格，符合“三种人”条件的，发文公布，公布内容应包括资格范围、有效时间等。查文件查考试资料48防污闪9.11、确定防污闪工作管理责任部门，建立防污闪领导小组、工作小组，明确工作职责。查文件、资料《广东卓维网络有限公司防污闪工作管理规定》、《广东卓维网络有限公司防污闪调爬工作的指导性意见》2、制定年度防污闪工作计划。查文件、资料3、年度防污闪工作有落实。查文件、资料4、总结年度防污闪工作，总结取得成效和不足，提出改进措施。查文件、资料49迎峰度夏工作9.11、应提前制定迎峰度夏总体方案，方案要具体，应有反映电网的度夏方式安排，度夏前应完成的重点工作项目安排，突发事故的应急预案，重要场所的保供电方案等内容，方案应切合实际、可操作性强。查方案迎峰度夏总体方案要求2、根据实际情况及上级要求，做好错峰用电工作，编制《错峰用电方案》，制定拉路限电顺序表，经政府有关部门同意，并加强对用户的错峰用电宣传。查方案查资料3、各相关责任公司按照总体方案要求开展工作，重点工作实施可控在控。查计划、查记录4、制定迎峰度夏安全督查方案，组织开展迎峰度夏安全督查。查方案、查总结50防鸟害9.11、确定防鸟害工作管理责任部门，建立防鸟害领导小组、工作小组，明确工作职责。查文件、资料《广东卓维网络有限公司输电线路防止外力破坏工作方案》2、制定年度防鸟害工作计划。查文件、资料3、年度防鸟害工作有落实。查文件、资料4、总结年度防鸟害工作，总结经验教训。查文件、资料51特殊时期保供电9.11、贯彻落实保供电工作部署和要求，制定保供电工作方案。查资料、查记录《南方电网公司保供电工作管理暂行规定》、节日保供电要求2、根据保供电工作方案及工作计划，落实保供电各项工作。查文件3、建立重点区域输变（配）电设备、设施的台帐，制订重点区域输变（配）电设备、设施运行技术保障措施，并审批执行。查资料、询问4、明确特殊时期（包括节假日）值班领导及值班人员及其联系电话。查资料5、各公司按照保供电方案的要求开展相关检查工作。现场抽查52倒闸操作6.7、6.81、操作受令应按照调度规程执行。查现场、查记录《南方电网公司电气操作导则》、《广东卓维网络有限公司电气操作票管理规定》、《电业安全工作规程》、《广东卓维网络有限公司〈电气操作导则〉实施细则》、《广东卓维网络有限公司防止电气误操作闭锁装置技术规范》2、应按照操作票执行现场操作，操作票应与操作任务一致并与实际接线相符。查现场、查记录3、执行现场操作监护制度；重要和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作，由值班负责人或值长监护。查现场、查记录4、操作人员应正确使用安全工器具和佩戴个人防护用品。查现场5、雷雨天气时禁止就地操作；户外雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒。查现场6、执行模拟操作。查现场7、严格执行操作前“三对照”、操作中“三禁止”、操作后“三检查”要求。查现场、查记录8、变电操作时，应履行唱票、复诵制。声音清晰宏亮并使用普通话。查现场、查记录9、操作过程中应按规定使用防误操作闭锁装置，严格执行防误装置解锁规定。查现场、查记录10、操作过程中进行的装设和拆除接地线、合上和拉开接地刀闸，应及时记录。查现场、查记录11、操作票填写的格式符合要求，包括票面填写合格，使用规定的双重编号和术语，字迹清晰无涂改，编号生成符合要求。查现场、查资料12、一张操作票中应只有一个操作任务，操作项目无漏项、跳项、添项、倒项、并项，操作内容及顺序符合南网《电气操作导则》所规定的技术原则。查现场、查资料13、操作人、监护人、值班负责人认真审查操作票并签名。查现场、查记录14、执行操作票应逐项打“√”。查现场、查记录53电力设施防外力破坏及防盗4.9、9.11、落实“电力设施防外力破坏及防盗”的管理机构或部门，建立完善的电力设施防外力破坏及防盗组织体系，优化电力设施保护工作人员队伍结构。看资料查记录《广东卓维网络有限公司电力设施保护工作管理制度》、《广东卓维网络有限公司输电线路防止外力破坏工作方案》2、制定负责电力设施防外力破坏及防盗的管理机构或部门职责，明确各类各级人员防破防盗工作职责。看资料查记录3、制定电力设施防外力破坏及防盗的有效措施、年度防破防盗工作计划；电力设施安防装置运行维护巡视记录。看资料查记录4、电力设施防外力破坏及防盗工作的开展情况，取得的成效。看资料查记录5、建立完善的防破防盗物资保障体系，落实到位。看资料6、建立防破防盗考核标准、奖惩制度，落实奖罚情况。看资料查记录7、技术防范措施的使用，将成熟、先进的技防手段应用于电力设备上。看资料查记录54设备防潮管理9.11、在每年潮湿季节到来之前，各生产部门应组织开展设备防潮自查工作，对设备防潮存在问题做好记录，及时组织消缺。查工作记录《南方电网公司110kV及以上变电站运行管理标准》2、各箱、柜门应紧闭，各防潮装置应按规定开启；进行防潮专项巡视和结合天气情况组织进行特巡，防范设备尤其是二次设备因受潮而出现事故。查现场55“两措”计划9.11、根据省公司下达的重点“两措”计划，结合实际情况，制定反措计划。查资料《南方电网公司安全生产工作规定》2、严格实施“两措”计划。查记录、查资料56专项活动9.11、对上级下达的专项活动有计划、方案及总结。查文件、资料根据文件要求2、结合本公司生产实际，开展季节性、生产性专项安全生产活动计划和方案，做好总结。查文件、资料57防误操作6.71、所有高压电气设备，均应装设对电气一次设备进行强制闭锁的防误装置。查现场《南方电网公司防止电气误操作闭锁装置管理规定》、《广东卓维网络有限公司防止电气误操作闭锁装置运行管理规定(修订)》《广东卓维网络有限公司电气操作票管理规定》、《广东卓维网络有限公司〈电气操作导则〉实施细则》2、运行人员对变电站、配网开关站防误装置是否每年进行一次全面检查和维护现场检查防误装置与记录3、对发现的五防装置问题与缺陷是否及时进行处理，并做好记录现场检查防误装置与记录4、防误装置的工作电源必须采用不间断供电方式，并由独立回路供电。查现场5、防误装置应做到防腐、防锈、抗干扰、防异物开启。户外的防误装置还应防水、耐低温、耐高温。查现场、查记录6、变电站五防装置解锁钥匙箱的设置是否符合要求，解锁钥匙箱外封条是否完好，封条上查封日期是否清晰并有查封人员签名，查封日期与相关记录是否对应，解锁钥匙箱钥匙的保管是否符合要求。对照广电生部〔2009〕1号文的要求进行变电站现场检查7、五防锁具实施编码管理，与运行设备的数字编号一致，且具有唯一性。查现场、查记录8、变电站操作解锁时是否使用《解锁钥匙使用审批单》，履行解锁手续，日常巡视设备开锁、检修调试设备等开锁是否履行开锁手续在变电站现场检查资料记录9、变电站是否按技术标准要求装设了临时接地桩，临时接地桩的编号是否符合标准要求在变电站现场检查临时接地桩10、倒闸操作是否严格执行操作票制度查操作票11、运行人员倒闸操作过程是否符合规范要求查现场操作过程12、是否全面贯彻落实省公司对电力线路装设接地线管理补充规定的要求查线路工作票58定检、试验、检修工作6.61、按规程办理工作票。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《广东卓维网络有限公司运行变电站施工作业现场安全措施标准(试行)》2、正确履行许可手续。查现场、查记录3、开工前有针对现场情况对工作班成员进行安全技术交底。查现场、查记录4、现场安全措施符合检修工作要求，安全围栏及警示标识清晰。查现场5、作业过程应执行标准作业指导书。查现场、查资料6、现场作业人员精神状态良好，正确使用安全工器具和个人防护用品。查现场7、按要求设置现场专职监护人，专职监护人一直在工作现场。查现场、查记录8、拆、装引线应使用传递绳或绝缘杆固定和传递，用绳索固定解开的引下线。查现场9、起吊作业应设专人指挥。查现场10、特种作业设备应状态良好，作业人员应有相关特种作业资质。查现场、查资料11、现场工作人员工作位置与带电设备安全距离应达“电业安全工作规程”要求。查现场12、应采取防止高空坠物打击伤害措施，地面人员不得站在高处有人作业的地面上。查现场13、工器具等物件的传递应使用绳索，不得抛接。查现场14、二次回路工作应执行二次措施票，二次措施票应与现场接线一致。应采取防止低压触电措施。查现场、查记录15、加压试验应设专人看守，有采取防止反送电击伤害措施。查现场16、多作业、多点作业时应设专人负责和协调。查现场17、SF6设备检修工作人员应站在上风位。查现场18、作业现场应采取防止误触碰、误动作措施。查现场、查记录19、工作间断、转移手续符合安规要求。查现场、查记录20、登高作业应穿软底鞋，采取必要的防滑措施。查现场21、使用梯子应符合安全要求(梯脚防滑、角度、固定点等)，运行的变电站高压带电场所内不使用金属梯子。查现场22、禁止在禁烟区域吸烟。查现场23、高处作业应使用工具包，较大工具应固定在牢固的构件上。查现场59现场工作票6.71、工作票的填写符合南网的《电气工作票技术规范》，票面格式符合要求，填写整洁，安全措施符合现场实际，达到工作要求。查现场、查记录《南方电网公司电气工作票技术规范》、《广东卓维网络有限公司电气工作票管理规定》2、工作票所列的“三种人”应为本公司确认并书面公布的人员。查现场、查资料3、外公司工作所填工作票应实行双签发。查现场、查记录4、外公司工作所填工作票附有该项目的施工方案、相应的安全技术交底单和签名记录。查现场、查资料5、现场工作人员应与工作票所列相符。查现场、查记录6、有关工作班成员及工作负责人变动应及时在票上注明并履行相关手续。查现场、查记录7、线路工作按规定使用派工单。查现场、查记录60动火作业6.71、动火作业必须填写动火票，履行有关手续。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《广东卓维网络有限公司电气工作票管理规定》2、动火作业现场应有专人监护，放置必要的灭火器材。查现场3、动火作业人员应正确实用有关防护用品，持证工作。查现场、查资料4、现场有采取可靠的防止爆炸措施。查现场5、严禁在装有易燃、易爆物品的容器上或在油漆未干的物体上进行焊割。不准对盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器未经彻底清洗就进行焊割。查现场6、严禁在储有易燃、易爆物品房间内进行焊割，在室外易燃易爆材料附近进行焊接时的最小水平距离不得小于５米，并采取可靠安全措施，备有必要的消防器材。查现场7、不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电设备上进行焊割。查现场8、在风力超过3级或雨雪天气时，禁止露天进行焊割。查现场61现场监护6.71、现场安全监护人员足够，工作负责人、安全监护人佩戴公司统一规范的袖章标志，监护工作到位。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、2、关键、危险作业监护人应始终在工作现场。查现场3、监护人严格履行职责，专责监护人不得从事其他工作。查现场62树木砍伐6.71、应至少两人一起工作。查现场《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》2、应注意与带电运行线路的安全距离。查现场3、应正确使用工具和佩戴个人防护用品。查现场4、应采取防止树枝跌落导线上及砸伤人员的措施。查现场、查记录5、登高时应使用安全带，不应攀爬脆弱或枯死的树枝及已经锯过或砍过未断的树枝。查现场6、应注意防止马蜂、毒蛇伤人。查现场7、砍伐通道上的树木时，应控制其倾倒方向。查现场8、多人在同一处砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐时，应保持树木高度1.2倍的安全距离。查现场63安全隔离措施6.81、通道畅通，在运行中的变电站内的施工区域与带电运行设备区域应有隔离措施。查现场、查措施《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《广东卓维网络有限公司运行变电站施工作业现场安全措施标准(试行)》2、施工作业需占用机动车道时，必须在来车方向前50米的机动车道上设置交通警示牌（若施工作业需占用高速公路车道时，必须在来车方向前150米的车道上设置交通警示牌），并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时，应在警示牌上方悬挂红色警示灯。查现场3、在室内高压设备上或配电装置中的某一间隔内工作，在工作地点两旁及对面的间隔上均应设遮栏并挂“止步，高压危险！”的标示牌。查现场4、在室外高压设备上工作，在工作地点四周应设遮栏并挂“止步，高压危险！”的标示牌，标示牌朝向围栏里面。查现场5、在室外构架上工作，在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，在邻近可能误登的构架上应悬挂“禁止攀登，高压危险！”标示牌。查现场6、“五临边”、“四口”等设置可靠防护措施。严禁任意移动或拆除遮栏、接地线、标示牌等安全防护措施。查现场7、在电气设备上进行高压试验时，应在试验现场装设遮栏，向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌，并派人看守。查现场64仓储安全6.91、仓库的物资存放应合理、整齐、有序，分类符合仓库管理有关规定。查现场、查记录《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《南方电网变电站安健环设施标准》、《广东卓维网络有限公司仓储管理办法》2、易燃易爆、有毒有害物品应分开单独存放，废旧杂物应及时清理。查现场3、仓库应留有消防通道，配备充足的消防设施，并定期进行检查。查现场、查记录65电网风险控制2.2、6.41、根据风险发生的可能性及其发生后对电网造成的损失来确定电网安全风险等级符合实际。查现场、查记录《中国南方电网调度运行操作管理规定》、《广东卓维网络有限公司安全生产风险评估与控制管理办法》、《广东电力系统调度规程》、《广东电网运行风险管理规》、《广东卓维网络有限公司电网事故应急预案》、《广东卓维网络有限公司电力调度通信中心应急管理规定》、《广东电网错峰用电调度管理规定》2、调度部门编制风险评估报告，提出并落实电网运行控制方案。按三道防线严格落实措施。查现场、查记录3、生产技术部门依据风险等级，提出电网设备安全控制措施，并组织实施。督促供电局及相关公司落实电网设备安全控制措施，减少或降低设备事故风险。查现场、查记录4、工程建设部门审核工程或检修施工方案，确保方案正确。依据电网风险等级，提出施工现场监督管理措施，并组织实施。查现场、查记录5、安全监察部门在四星级或五星级电网风险情况下，实施现场监督工作。监督调度、设备、工程施工现场、紧急事故限电等电网风险控制措施的落实情况，对未落实或不符合要求的电网风险控制措施提出整改意见。查现场、查记录6、市场交易部门督促供电局做好错峰用电方案的编制和实施工作。查现场、查记录7、供电局协调与落实中调编制的风险评估报告所提出的降低风险的措施。负责落实三星级及以上电网风险等级的地区电网层面的风险评估报告、各项技术措施、组织措施及应急预案，包括但不限于重点设备的断面负载控制、巡视、特查、抢修准备等。查现场、查记录66保供电方案6.11、保供电的范围（重要保供电用户、保供电时间）明确查资料、查现场、查记录《广东电网错峰用电调度管理规定》、保供电方案2、成立保供电组织机构落实，职责明确。查资料、查现场、查记录3、各地区重要用户保供电10kV电源及保电责任人明确落实，工作职责清楚查资料、查现场、查记录4、保供电设备运行维护、抢修准备方面的措施有安排查资料、查现场、查记录5、特级保供电期间、特殊时期保供电期间的值班安排查资料、查现场、查记录6、重要保供电用户线路设备事故应急预案落实查资料、查现场、查记录7、客户服务方面的管理措施安排查资料、查现场、查记录8、应急救援队伍及应急物资及检查有落实查资料、查现场、查记录67电网安稳（二次）系统检查6.5、9.11、电力系统二次防护安全管理制度是否建立健全，并有效落实查阅资料、记录《电力二次系统安全防护规定》、《广东电网变电站自动化系统验收技术规范》2、是否按要求开展电力系统二次防护检查与整改，记录是否完整查阅资料、记录3、对未能整改的问题是否建立监控机制，制定整改计划，落实责任人员查阅资料、记录68安稳、自动装置维护6.4、6.5、6.6电网安稳系统及安全自动装置的运行维护情况。查制度、查现场、查记录《广东卓维网络有限公司安全自动装置管理规定》、《广东电力系统调度规程》69小电源的管理6.6小电源的管理是否存在问题。查制度、查现场、查记录广东卓维网络有限公司发电厂并网购电管理办法70定值核查6.51、对照预试定检工作计划，继电保护年度定检完成情况。查制度、查现场、查记录《广东电力系统调度规程》2、继电保护定值核查情况。查制度、查现场、查记录71安全生产风险管理体系暨规范化建设9.1统一组织架构和职责、统一业务流程、统一管理标准、统一技术标准、统一作业标准、统一信息系统、统一指标体系查制度、查现场、查记录《公司安全生产风险管理体系暨规范化建设方案》、《广东卓维网络有限公司安全生产风险评估与控制管理办法》72备品备件管理3.1、6.61、备品备件等生产用品有台帐清单，状态良好。查资料、查现场、查记录《公司应急管理规定》、《中国南方电网公司输变电设备缺陷管理标准》2、制定年度采购计划，备品备件采购按计划完成。查资料、查现场、查记录3、帐物相符，管理责任人落实；查资料、查现场、查记录4、运行设备有充足的备品备件，满足设备缺陷处理要求。查资料、查现场、查记录73缺陷管理1.12、6.61、积极采用先进技术和手段，及时发现和处理缺陷。查资料、查现场、查记录《中国南方电网公司输变电设备缺陷管理标准》2、加强本公司的备品备件管理，确保运行设备有充足的备品备件，以缩短设备缺陷处理时间。查资料、查现场、查记录3、缺陷处理的时限要求：紧急缺陷应立即安排处理，且不应超过24小时；重大缺陷一周之内安排处理；一般缺陷半年内安排处理。查资料、查现场、查记录4、各公司及时处理设备缺陷，缺陷处理的及时率和消缺率达到要求。查资料、查现场、查记录5、设备缺陷的统计、分析，并按规定上报。查资料、查记录74防雨雪冰冻灾害3.11、日常防雨雪冰冻灾害事务的责任部门落实；查资料、查现场、查记录《广东省突发气象灾害预警信号发布规定》、《南方电网融冰规程编写导则》、《广东卓维网络有限公司雨雪冰冻灾害应急预案》2、防雨雪冰冻灾害办公室负责气象预警信号和天气动态预报信息的收集途径准确快速有落实；接到防雨雪冰冻灾害预警信息后，信息传递和流程明确，快速有效。查资料、查现场、查记录3、恶劣天气下的负荷预测和电网运行方式的安排，加强中重冰区输变电设备的运行监测和巡视工作，发现问题要及时采取措施，消除设备隐患。查资料、查现场、查记录4、做好防雨雪冰冻灾害的应急管理工作，确保各项应急措施落实到位，保证融冰装置、移动发电车等应急设备处于良好的备用状态。查资料、查现场、查记录5、制定明确接报防雨雪冰灾害预警信息后，有具体的应对措施和步骤。防雨雪冰冻灾害应急预案经演练符合工作要求。查资料、查现场、查记录七、对应风险管理体系的单元：职业健康系统75防暑降温工作7.11、结合高温酷热气温特点合理安排施工作业任务，合理调配工人的作业时间，避免高温时段室外作业，减轻劳动强度。非紧急情况应当避免员工在中午时段高温条件下作业。查现场、查记录《广东卓维网络有限公司安全生产风险评估与控制管理办法》2、必须在高温酷热气温下进行作业，有具体有效措施落实好户外高温环境下作业的防暑降温措施，防止员工高温中暑，确保员工人身安全。查现场3、作业现场应配备十滴水、正气水等防止中暑的应急药物。查现场、查记录4、作业现场应有防暑降温的措施。原则上，室外气温超过35℃，不安排在11：00至15：00时段在室外露天作业；气温达到查现场5、现场应培训员工掌握一旦发生中暑的处理方法。查现场、查记录76员工劳动保护5.1、7.11、各公司要以劳动防护用品按时发给员工。查资料、查现场、查记录《劳动防护用品配备标准（试行）》、《劳动防护用品选用规则》、《广东卓维网