新建国家森林公园开发建设项目可行性论证报告

——敏感性分析表序号序号项目基本方案营业收入增10%降10%1投资利润率36.08%39.46%34.14%较基本方案增减百分点7.23-7.232静态投资回收期(年)（含建设期）8.628.269.043内部收益率19.29%20.73%17.74%8.2投资风险分析8.2.1旅游市场风险1、可能出现的市场风险旅游市场受旅游目的地形象、旅游者经济收入、可供支配旅游支出、闲暇时间、旅游消费心理和旅游欲望以及各旅游目的地旅游产品供给总量和结构等因素的影响，都可能影响到客源数量和结构的变化，从而影响到某国家森林公园的发展，这是由旅游业本身的脆弱性所决定的。这些诸因素中，旅游者经济收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，属系统风险，旅游产品供给总量变化所带来的系统风险，可以通过国家和地方政府的宏观调控予以避免。其它因素造成的风险属于个案风险，同时，旅游市场的预测有局限性，不可能全面反应未来旅游市场的变化。对于旅游市场运行中出现的风险要有效地把握市场变化来驾驶市场、影响市场和控制市场。为此，在进行某国家森林公园旅游产品开发与经营时，应突出某神秘优美的自然风光等方面，围绕某森林旅游开发来提高产品竞争力。森林旅游为主题，产品配臵与组合极具特色，符合现代旅游潮流和时尚，具有极强的吸引力和竞争力。着力加快项目建设进度，加大宣传促销力度，充分展示某国家森林公园独特魅力，提高市场竞争力和占有率，促使客源稳步增长，形成“人无我有，人有我精”的特色旅游产品，从而降低市场风险。经测算，该项目启动后，某国家森林公园每年应达到的保本点游客数为20万人（次），按某旅游发展现状及客流量增长形势分析，是完全可以实现的。8.2.2生态维护及项目建设风险某自然景观优美、生态多样性显著、动植物资源富集、生态系统完整、原生生态系统较敏感和脆弱。项目启动后生态维护难度大，项目建设管理有一定难度。生态环境保护风险项目建设会造成局部景观变化，一定程度上改变动植物环境；建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题，都应引起项目筹建单位和承建商高度重视，并按本报告所提出的各项环保控制措施贯彻落实，严格实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性破坏和破坏性建设”现象发生。在生态环境保护方面，应重点加强森林防火、森林病虫害防治、动植物资源保护、旅游垃圾处理等，避免旅游活动和经营活动可能对生态环境造成损害而发生的风险。建设过程中的风险项目投资大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。因此，要成立项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。建设施工成本控制风险项目建设地区地形复杂，施工点多，施工线长，交通信息不畅，物资运输困难，施工条件艰苦，材料管理不便，增加了项目投资成本控制和管理难度。因此，要制定切实可行的施工管理计划，严格控制建设成本，并对建设项目和成本控制实行科学管理，切实提高投资效益，减少投资风险。8.2.3经营管理风险项目建设和营运过程中，既存在经营上的风险，也存在管理上的风险。经营风险项目实际运作过程中可能出现旅游产品结构和功能的矛盾，不适应旅游市场发展的要求。因此，要时刻注意分析客源市场的需求变化趋势，按客流的结构性变化和功能转型及时改造某国家森林公园配套服务设施，开发旅游活动项目，创新旅游产品，同时积极参与各类旅游产品展销会，大力宣传促销，推介某国家森林公园，扩大影响力中可能出现的各种风险也都可以通过全体员工的共同努力而有效避免。管理风险项目从设计、施工到交付运营都可能因管理不善而造成生态环境破坏、旅游安全事故，市场秩序混乱，服务质量下降，经营成本失控等风险。项目建成正常营运后，应始终把生态环境保护和提高经营管理水平放在管理首位统筹安排。要防止旅游安全事故，加强防火消防工作，搞好社会治安综合治理，创造安全文明的旅游社区环境；要加强旅游行业管理，规范市场秩序，贯彻落实中央、省、市及特区制定的各项法规，建立质量监督管理体系，创建文化生态旅游品牌，提高市场竞争力；要实施科教兴旅战略，实现管理体制与制度创新，增强企业活力与发展后劲；要加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效，提高投资经济效益。形成持续，健康的发展战略，在激烈的市场竞争中立于不败之地。8.3生态效益分析8.3.1旅游活动对生态建设的积极作用某国家森林公园原居住在核心景区内的居民彻底搬出景区，过度垦伐和恶性掠夺式的生产行为将彻底根除。这样，可以保持水土，涵养水分，改善局地小气候，实现生态平衡，最终建立起良性循环的生态体系，使人民生活得到永久性改善，使人们生活质量得到质的提高。可以向国内外游客进行生态环境知识和保护方法的示范教育，达到“走进自然，认识自然，善待自然，保护自然”的效果，促成全球保护生存环境，遏止全球环境恶化的一致行动。3、某国家森林公园建设项目建成投放市场后，将会带来丰厚的回报，一是生态环境得到进一步优化，营造更加良好的生态家园。二是扩大就业内需，大大缓解了本地企业少，人们就业难的矛盾，解决社会就业难题。8.3.2旅游活动对生态建设的消极影响旅游基础设施（道路），建筑物等的兴建将加大景观破碎化程度，动植物的生境将发生变化。旅游者的活动，如践踏，采集，用火以及生活垃圾堆积和污水排放等都会对自然生态系统产生一定干扰和影响，甚至引起水土流失，土壤侵蚀和生态破坏。旅游者还会无意或有意将一些外来物种带入旅游区，从而改变区内动植物区系，降低生物多样性和原有物种的活力，甚至可能引发灾难性的后果。采取有效的防治措施，进行以生态保护为基础的开发，把旅游对生态环境的损害降低到最低限度，从而促进生态环境，经济和社会的协调发展。8.4社会效益分析某国家森林公园建设项目旨在合理保护自然资源和生态环境的基础上凭借良好的原生生态环境建立生态旅游经济发展模式，通过旅游业综合效益的发挥来促进区域社会经济和环境的良性发展。因而本项目建设具有显著的社会效益。8.4.1积极的社会效益某国家森林公园旅游业有助于保护某神秘的大自然。旅游活动的开展和接待旅游者的需要，使某国家森林公园独具特色的自然风光，红军文化，手工艺品，风俗习惯等得到恢复和开发，一些历史建筑得到维护和管理，通过旅游业再现某美好大自然的社会价值。8.4.2促进各行各业的共同繁荣某国家森林公园建设对某区域社会发展具有有关联带动作用，能推动区内交通运输，邮电通讯，商业贸易，饮食服务，将带动某地区第三产业的大发展，并促使景区外围区域生态农业的发展，为某区民农脱贫致富提供了经济增长和社会持续发展的机会。8.4.3增进区域交流，推动社会均衡发展某国家森林公园旅游活动的广泛开展增进了全国以及全社会间的相互了解，加强了旅游者和目的地居民之间的相互沟通，促进区域整体形象的提升和知名度的扩大。某国家森林公园旅游业的发展，可以大幅度促进人流，物流，资金流和信息流的增长，促进人们开拓视野，增强商品意识，市场意识和开放意识，促进全民综合素质的提高。同时，可以扩大某与国内外发达地区的联营与合作，通过优势互补，提高某在国际国内旅游市场的上的竞争能力，从而促进某旅游形象的整体进位。8.4.4创造大量的就业机会。通过对某国家森林公园的要求，建设与发展，拓宽了社会就业渠道，为大量的下岗职工提供了就业岗位，进一步确保社会政治稳定，为构建和谐社会做出积极贡献。8.4.5项目社会效益影响的评价某国家森林公园项目建设和由此引发的旅游业快速发展，带给某社会的影响是多方面的，项目筹建单位对此已有十分清晰的认识，拟采取系列相应措施，发挥森林生态旅游业的积极作用，抑制和最大限度地减少其消极影响，使项目开发建设顺利进行。在此基础上，增进区域交流，推动社会进步，创造大量就业机会，加快某地区致富奔小康的步伐，最终促进社会的可持续发展。8.5环境影响分析8.5.1项目建设中生态环境防治措施1、项目建设可能对生态环境造成的损害道路，建筑物，管线等设施的兴建，可能加重造成景观的破碎化程度，并在一定程度上改变动植物的生境；建筑材料和建筑风格运用上，有可能造成和自然环境的不和谐；建筑垃圾不能及时全部清除，污染生态环境；（4）建设施工不可避免地会造成生态环境的破坏。2、防治措施科学规划，巧妙设计要精选线路，尽量避免对植被的破坏；要精心选点，尽量选择僻背处，以减少与环境的不和谐感；在景区内禁止在空中走明线和栽埋水泥杆，尽量使用走地下管道。合理选材，调和环境。建筑物通过色彩，外观的有机组合，使其与环境和谐。（3）精心施工，严格管理。将施工过程中对生态环境的损害降低到最低限度。8.5.2项目正常运行的生态环境防治措施1、项目建成后可能对生态环境造成的损害旅游者的活动，如践踏，采集和遗弃垃圾；经营活动及生活活动产生的生活垃圾和废气，污水排放；旅游者的不规范行为或游乐过程中可能产生火灾，引发森林大火。2、防治措施完善法律法规，健全规章制度，规范生态旅游活动。按1类标准（地面水环境质量标准GB3838-1998）对旅游区的饮用水源，山泉和溪流水体进行管理，对少量生活接待地区实行强制性推广埋地式生活污水处理装臵，杜绝污染。景区内汽车不得鸣高声喇叭，杜绝景点内一切噪声污染源，保持整个旅游区的噪声强度在0类水平。设立流动式景区生态环境质量监测点，动态监测，评价和预测景区生态环境质量，发现质量问题及时予以处理。固体废弃物处理科学环境卫生设施在景区内游客集聚的食宿点，景点增建旅游厕所，经无动力装臵处理，而后渗入山林作为植物的营养物。从严控制外来物种的侵入（8）预防和杜绝森林火灾。领导亲自分管此项工作，培养一支高素质的兼职消防队伍。（9）加强动植物物种保护，用科学的方法让濒危物种得到永续繁衍。8.5.3对项目的实施对生态环境影响综合评价某国家森林公园的实施旨在积极保护自然生态环境的基础上，让游人回归自然，享受自然的同时，领悟到某美好大自然的独特魅力，促使人们养成保护生态环境的良好习惯，提高人们的文明素质，同时增长生态保护知识，主动科学地保护生态环境。虽然项目建设过程和其后的经营活动会对生态环境造成一定程度破坏和影响，但项目筹建单位提出一系列切实可行的防治生态环境的措施，项目筹建单位本着高度的责任感将认真付诸实施，可将项目实施的负面影响降低到最低限度，项目区的生态环境完全可以在短期内自我恢复并步入良性循环。同时，旅游开发本身就是对生态环境的一种动态的积极的保护与管理形式，国内外旅游业发展的实践证明，开展旅游活动是发展经济和促进保护的有效途径，只要严格按照生态旅游项目规划设计的要求来进行建设和经营管理，其对旅游区生态环境的不利影响是微乎其微的。因此，本项目的建设对生态环境的负面影响完全可以通过有效的组织管理和一系列切实可行的手段予以避免，做到开发与保护并重。第9章综合评价与结论某国家森林公园内林海壮阔，景观多彩，岩溶地貌典型，类型多样，山间盆地宽阔，长岭峰丛围合；天象景观资源丰富，景色奇丽迷人；峡谷幽深神秘，暗河高瀑壮观；红军文化底蕴深厚，民风民俗清纯质朴，被誉为“世外桃园，人间仙境”。某国家森林公园建设项目的实施将使某高品位的森林旅游资源转变为高价值的旅游产品，不断完善某旅游功能，改善某生态环境，丰富某红军文化内涵，提升某整体旅游形象，形成融红军文化及自然风光为一体，集知识性，娱乐性，参与性，科学性于一身的综合性文化旅游区，加快某国家森林公园开发建设步伐，实现区域资源、环境、社会和经济的可持续发展。从项目建设的必要性来看，某国家森林公园建设项目是推动某地区社会发展的引爆点，是解决某旅游发展中存在问题的关键点，是促进某旅游事业乃至经济事业腾飞的着力点。某国家森林公园建设项目的实施，实现与诺水河国家风景名胜区优势互补，形成同构，互动，共振，共同带动某及区域经济发展。从项目建设的可能性来看，某国家森林公园建设项目的实施有着一系列良好的条件：组织上领导高度重视；区域条件优越；资源优势突出；客源市场潜力巨大；项目建设有一定的先期基础。这些条件的具备，为某国家森林公园建设项目的顺利进行提供有力的保证。从项目建设后的预期效果来看，某国家森林公园建设项目以达到保护生态环境和通过旅游开发促进某社会经济发展的要求，经济效益，生态效益和社会效益极其巨大。通过本项目建设，可以进一步完善某旅游产品功能，丰富其文化内涵，提升某旅游形象，促进某地区资源、经济、社会的可持续发展。（四）从项目本身来看，该项目指导