生产部内部审核检查表

审核部门：生产部相关标准相关程序条文

内部审检表审核员：审核内容

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现场记录1.生产车间是否根据《生产计划进度表》进行生产。是怎么接收和安排计划的？生产计划的执行情况如何？2.车间如何领料？3.有无工艺流程图。是否按作业指导书或样机操作？工序是怎么控制的？4.生产部是否填写相关记录报表。5.生产时是否做首件确认？是否有首件样品？6.生产工艺、作业指导的更改是否经过批准，有效？7.检查车间的生产工艺、作业指导书及员《生产过工的执行情况。8.5.1生产和服

程管理程序》

8.生产中是否有不合格品控制及不合格处理记录？务提供的《制程检控制验管理程

9.设施操作规程及员工的执行情况如何？序》10.实际执行与生产工艺要求有不同时是否有书面通知？11.车间的操作记录与生产工艺业指导文件对比是否一致？12.是否有IPQC对生产过程进行巡检？13.对关键工序有无识别？如何进行控制的？14.生产人员有无经过培训否胜任工作岗位。15.生产设备有无经过保养和日常点检无相关的使用规定，有没按规定操作。16.对于特殊岗位有无相关的作业指导文件。有无按要求操作。

8.5.2《标识和可追8.5.2《标识和可追溯性追溯7.1.3基础设施7.1.4工作环境8.5.6更改控制

1.检查《生产设备清单》2.设备维护和保养如何进行？《生产设3.是否有设备保养指引？备管理程4.检查设备保养点检及维修记录否符序》合公司文件规定？5.设备维修是否有维修申请及相关人员批准？1．5S执行情况。2生产车间的环境能否满足生产的要求？1．是否存在工艺变更的情况？2．工艺变更如何控制1.检查下列标识：现场是否有原料半成品标识不合格品标识、合格品标识、区域划分2.是否有明确区域划分？不合格品存放标识和可与标识管理程序》3.物料是否按指定区域放、标识清楚？4.检查半成品板及成品的可追溯性。5.检查是否有不同物料混放？1、检查各区域有无相关标识？8.5.4防护10.2不合格和纠正措施

《产品防护管理程序》《纠正措施管理程序》

2．生产的原材料有无按规定位置存放？3．有无相关文件规定，是否按规定操作。4.检查现场物料及半成品的搬运和摆放有无做防护措施。1、出现重大质量问题是怎么解决的？2、有没有同样性质的问题重复出现的记录？3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？4对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的预防措施？

7.5成文信息8.7不合格输出的控制9.1.3分析与评价6.2质量目标及其实现的策划

《文件和记录管理程序》《不合格品管理程序》《数据分析管理程序》《质量目标管理程序》

1.各岗位是否有正确版本的适用文件？2.文件是否清晰，易于识别？3.工作现场是否有作废的文件？4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？5.质量记录是否完整？6.质量记录是否清晰，易于识别检索？7.检查质量记录的保存情况1.不合格半成品如何处理？处理记录？2生产中的不合格品是否有标识及隔离？3．制程中是否有品质检验报告及相关记录？4生产中的品质异常是否《质量异常报告》及改善措施？1.有无对不良品进行统计分析？2.有无对不同生产数据进行统计和分析？3.对相关数据分析有没找出问题和原因并采取相应的措施。1、出现重大质量问题是怎么解决的？2、有没有同样性质的问题重复出现的记录？3、出先的问题有没有在《质量异常报告》中反映出来，有无纠正措施？4对未发生的潜在的品质问题有没有采取有效的措施？7.2能力7.3意识

1.任职资格《人力资源管理程2.员工的能力与意识序》3.培训计划、记录、效果6.2质量目标及其实现的策划

《质量目标管理程序》

1.公司及本部门的质量目标是什么？2.最近两个月本部门目标的实现情况何？3.没有达到时是否采取改进措施？4.提供实施改进措施的记录。

5.3组织1.有无组织结