管理评审控制程序

1目的评价公司质量环境职业健康安全管理体系(以下简称“管理体系”)的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进措施的要求，确保管理体系的持续有效运行。2范围适用于公司的管理体系(包括管理方针和管理目标)的评价。3职责1总经理负责主持管理评审。2综合部负责组织实施管理评审工作。3各部门配合做好管理评审工作。4工作程序1管理评审的策划综合部根据管理体系运行的实际情况，每年年底或年初负责制定《年度管理评审计划》，明确管理评审工作的相关事项，报总经理批准后，发放到各相关部门(人)，并做好发放记录。管理评审每年至少一次，两次评审时间间隔不超过12个月。但依据管理体系运行情况的需要，经总经理决定可适当增加管理评审的频次：(1)内部环境(组织机构、物业服务产品的实现过程或范围、资源配置等)发生重大变化时；(2)外部环境(社会环境、市场需求、法律法规或标准的要求等)发生重大变化时；(3)发生重大质量、环境、职业健康安全问题时(如：造成服务质量重大影响、引起顾客重大投诉、重大突发性或灾害事件、员工重大工伤伤亡等事件或新闻媒体曝光等)；(4)管理体系出现明显不适应状况时；(5)外部审核前；总经理认为必要时；(7)出现其它需要评审的情况时。在每次管理评审前，应编制《管理评审实施计划》。按计划的要求组织实施管理评审，若计划变更时，需报总经理批准，并应及时通知相关部门。4.1.4管理评审的结果，应输入下一次管理评审。4.2管理评审的输入4.2.1管理评审的揄入应包括以下方面的业绩和持续改进机会(1)审核结果(包括内部审核、第二方审核、第三方审核)；(2)顾客和相关方的反馈信息(包括顾客满意度的测量及顾客沟通的结果等)；(3)法律法规及其它要求的符合性评价结果：(4)管理体系过程的业绩、物业服务的符合性、环境和职业健康安全管理绩效(包括管理体系过程、物业管理和服务产品的监视和测量结果等)；(5)实施的持续改进、纠正和预防措施的状况(包括内部审核和日常发生的不合格所采取的纠正和预防措施及其有效性的监视结果等；(6)以往管理评审提出的持续改进措施的跟踪和验证结果及其有效性；(7)可能影响管理体系的变更(包括内外部环境、法律法规、物业服务产品的实现过程或范围的变化等)；(8)现有管理体系过程、物业服务产品符合规定要求的持续改进建议(包括管理方针、管理目标的适宜性、充分性和有效性)。(9)应对风险和机遇所采取措施的有效性(10)外部供方绩效和相关方信息沟通影响公司应保持形成文件的信息，以提供管理评审的结果及采取措施的证据。管理评审的准备3.1根据《年度管理评审计划》，由综合部负责提前2周以上编制《管理评审实施计划》，经管理者代表审核和总经理批准后，发放各相关部门(人)。其主要内容包括：(1)评审目的；(2)评审依据；(3)评审范围；(4)评审时间和地点；(5)参加评审部门(人)；(6)评审资料；(7)评审内容及评审重点。3.2管理评审的参加部门(人)总经理、各部门负责人及相关管理人员，必要时，可请相关专家(内部、外部)参与评审。3.3管理评审的会议1周前各参与部门负责准备所需资料(结合管理评审的输入信息)，形成本部门《年度管理体系运行情况总结》，一式二份，一份交综合部，一份留作汇报用。3.4管理者代表通过对各参与相关部门提交的部门《年度管理体系运行情况总结》进行整理、总结，形成公司《年度管理体系运行情况总结》，并在管理评审的会议进行汇报。管理评审的实施4.4.1管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持会议，按《管理评审实施计划》的要求，安排会议各项内容，与会人员应准时出席并在《签到表》上签到。4.4.2各参与部门负责人汇报本部门的管理体系运行情况，与会人员对评审的资料充分发表意见，对存在或潜在的问题提出持续改进、纠正和预防措施，确定责任人，以及整改的时间，必要时由总经理明确资源的需求并及时提供。4.4.3会议应就下述内容做出评价(1)管理体系运行情况(包括管理方针及管理目标贯彻实施情况)；(2)审核结果(包括内部审核、第二方审核、第三方审核)；(3)顾客及相关方反馈信息(包括顾客满意度的测量、顾客及相关方沟通的结果等)；(4)管理体系过程的业绩、物业服务产品的符合性(包括管理体系过程、物业管理和服务产品、环境和职业健康安全绩效的监视和测量结果等)；(5)法律法规和其它要求的符合性评价结果；(6)各部门实施的持续改进、纠正或预防措施的状况(包括内部审核和日常发生的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效的监视结果等)；(7)以往管理评审提出的持续改进措施的跟踪和验证结果及其有效性；(8)可能影响管理体系的变更(包括内外环境、法律法规、物业服务产品实现过程或范围的变化等)；(9)应对风险和机遇所采取措施的有效性(10)外部供方绩效和相关方信息沟通影响(11)相关部门或员工对管理体系持续改进的合理化建议。4.4.4总经理根据评价情况做出评审结论(包括进一步调查、脸收等)。4.5管理评审的输出4.5.1管理评审的揄出内容(1)对管理体系及其过程总体评价(包括管理方针、管理目标的适宜性、充分性、有效性及对物业服务产品、环境和职业健康安全行为符合法律法规要求的评价)；(2)管理体系及其过程有效性的持续改进(包括管理体系过程要求、相应文件更改的需求等)；(3)与顾客及相关方要求相关的物业服务产品符合规定要求的持续改进措施；(4)持续改进管理体系有效性的资源需求。4.5.2综合部负责做好评审《会议纪要》，根据评审会议纪要组织编制《管理评审报告》，其主要内容包括(1)评审目的；(2)评审依据；(3)评审范围；(4)评审时间和地点；(5)参加评审部门(人)；(6)评审内容；(7)评审综述(包括提出持续改进的要求)；(8)评审结论。5.3《管理评审报告》报总经理批准后，由综合部负责发放到各与会部门(人)，做好发放记录，并监督执行。持续改进措施的制定、实施和验证6.1管理评审中提出持续改进的措施要求，按《改进控制程序》的相关规定执行。由所涉及的相关责任部门及时分析原因，制定并落实持续改进措施，经管理者代表或总经理(或其授权人)审批后，组织实施完成。6.2综合部负费组织按规定的时间对持续改进措施实施情况进行跟踪和效果的有效性进行脸证。若持续改进措施落实不力或达不到预期效果的，负责向总经理汇报，必要时重新制定、实施持续改进措施，并进行跟踪和效果的有效性进行再次验证，直至有效。管理评审过程提出文件新增或更改时，按《文件控制程序》的相关规定执行。管理评审过程形成的记录，由综合部负责收集、整理、汇总和保存，按《记录控制程序》的相关规定执行。适宜时，管理评审可结合年度工作总结开展，采用《(年度)工作计划》、《(年度工作总结)通知》、部门《(年度)工作总结》和公司《(年度)工作总结》等形式，分别替代《年度管理评审计划》、《管理评审实施计划》、部门《年度管理体系运行情况总结》、公司《年度管理体系运行情况总结》和《管理评