ERP-流程清单-MM QM-流程清单及初步分析-V1.09-20100430-LXG-IBM咨询：XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

南车四方股份ERP实施项目未来业务流程清单及初步分析,,,,,,,,

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序号,流程编号,流程名称,流程目的,是否标准SAP功能？,问题清单,"初步分析

（主要差异以及可能改进的方面）",已确认的主要业务特性（？）,需进一步明确的需求

1,BPD-MM-001,物料主数据维护流程,"维护ERP系统物料相关数据,生产件（和非生产件（备件、辅料工具、劳保、工装工具、消防器材？、废旧物资、燃料、气体－动力分厂管理、",是,"1)物料主数据类别范围；

2)物料组确定；

3)多重计量单位确定；

4)评估类型的应用及维护方式；

5)各类别数据来源方式（可能要分多个子流程，视类别范围确定结果）；

6)包括特定项目的物料数据(与物流中心相关)；","1.物料主数据的应用范围

2.物料主数据的编码规则",,

2,BPD-MM-002,供应商主数据维护流程,维护供应商数据,是,"1)供应商编码规则；

2)一次性供应商范围；

3)目前是分散管理；",明确应用范围,,

3,BPD-MM-003,采购信息记录维护流程,维护供应商与供应物资间信息，如价格等,是,1)暂估价格与结算合同价格关系（涉及到多个业务流程）；,规范价格信息，明确价格维护流程,,

4,BPD-MM-004,预制合同与货源清单维护流程,维护物资的货源信息(针对生产性物料）；,是,1)支持MRP应用和支持对PR分配货源（多货源情况下不默认，单货源情况下也不默认）；,,,

5,BPD-MM-005,供应商评估流程,对供应商进行考核评估,是,"1)评估模式确定；

2)可以取消流程，但是提供相关统计报表(到货及时率-计划兑现率、合格率）；",,,

6,BPD-MM-006,国内采购件采购流程,针对现车用料和原材料的采购流程，目前状态是动车组用到的物资,,,,,

7,BPD-MM-007,长线件采购流程,,,,,,

8,BPD-MM-008,打包采购业务流程,,,,,,

9,BPD-MM-009,海外采购业务流程,海外采购使用外币结算的采购业务；,,,,,

10,BPD-MM-010,线外国内采购件采购流程,针对动车新造项目之外的其它新造项目现车用料和原材料的采购,,,,,

11,BPD-MM-011,线外检修服务及新件采购流程,,,,,,

12,BPD-MM-012,线外检修旧件返修采购流程,规范检修服务中，旧件返回供应商进行修理的业务；,,,,,

13,BPD-MM-013,股份公司售后备件采购流程,,,,,,

14,BPD-MM-014,销售服务中心售后备件采购流程,,,,,,

15,BPD-MM-015,固定资产、设备采购流程,固定资产类采购,,,,,

16,BPD-MM-016,设备维修配件采购流程,维修设备使用的配件类采购,,,,,

17,BPD-MM-017,辅料工具采购流程,生产过程中使用的辅料工具的采购及库存管理,,,,,

18,BPD-MM-018,其它费用化物资采购流程,除辅料、工具外其他费用化物资如劳保、安保等的采购,,,,,

19,BPD-MM-019,委外加工业务流程,生产部委外加工业务,,,,,

20,BPD-MM-020,采购退货流程,针对供应商采购物资的退换货,,,,,

21,BPD-MM-021,通知开票结算流程,通知供应商开票并结算,,,,,

22,BPD-MM-022,发票检验流程,供应商直接提供发票进行结算,,,,,

23,BPD-MM-023,生产发料流程,"1)规范生产发料业务；

2)此流程适用范围包括打包采购物料生产发料管理和分散采购但物流打包管理的业务；

3)包含试验车领料--各生产环节如何处理领料-分厂手工；

4)含废品损失的超额领料；",不是,"1)常规物料；

2)总包采购物料；

3)离散采购、打包送货方式；

4)看板需求来源形式（物料、需求数量、需求时间、位置）；

5)是否整合内外仓库一体化配台?

6)生产发料方式：针对订单发货还是反冲方式发货？",,,1)打包采购业务能否取消（即采取分项报价、分项结算业务）？

24,BPD-MM-024,部门领料流程,1)用于规范非生产单位领用实物出库或因责任归属而必须将存货资金损失记账到责任部门的业务；,,,,,

25,BPD-MM-025,项目借料流程,1)规范因各种原因需要从项目库存中借料的业务（如其他项目借用、部门借用等）；,是,1)如果影响结算？,1)未来借料/还料业务，必须系统记账；,,

26,BPD-MM-026,项目余料清理流程,"1)规范项目关闭时，对项目多余库存物资进行清理的相关业务；

2)此流程适用范围包括对线外项目库存的清理；",是,1)使用虚拟项目管理未完全清理库存？,,,

27,BPD-MM-027,线外项目生产发料流程,"1)为动车新造项目之外的项目生产提供过渡方案，以支持生产正常运作；

2)此流程还综合考虑未来线外项目的超额领用、紧急领料和项目借料等业务处理流程；",,,,,

28,BPD-MM-028,周转件入库流程,1)规范周件入库到物流中心仓库的业务；,,,,,

29,BPD-MM-029,检修项目领用维修备件流程,1)规范返厂检修由生产基地检修备件库领用备件出库的业务并提供业务支持；,,,,,

30,BPD-MM-030,检修备件销售/三包件发货流程,1)规范生产基地备件库和异地检修基地库备件的销售发货给用户的业务并提供业务支持；,,,,,

31,BPD-MM-031,检修备件调拨发货流程,1)规范生产基地检修备件库备件调拨发货到异地检修基地库的业务并提供业务支持；,,,,,

32,BPD-MM-032,辅助材料、工具领用流程,1)规范辅助材料和工具的领用出库业务；,,,,,

33,BPD-MM-033,设备维护备件领用流程,1)规范设备维护备件领用出库业务；,,,,,

34,BPD-MM-034,工装工具领用/归还流程,,,,,,

35,BPD-MM-035,燃料气体领用出库流程,,,,,,

36,BPD-MM-036,劳保用品领用出库流程,,,,,,

37,BPD-MM-037,客供料收货业务流程,,,,,,

38,BPD-MM-038,废旧物资（废品）管理流程,1)描述和规范废品归集、出售业务；,是,,,,

39,BPD-MM-039,库存转移记账流程,1)规范所有库存物资批次号变更、库房变更等业务；,,,,,

40,BPD-MM-040,库存盘点流程,1)规范所有库存日常业务盘点和财务抽盘、公司层面定期盘点