产品标识及可追溯性管理

文件编号产品标识及可追溯性管理页次Page4/5编制：批准产品标识及可追溯性管理1.目的为通过对产品做适当标识，避免产品的混用。通过建立追溯体系，方便查找及消除产品的失效原因,并能对相关产品作适当处理。2.适用范围本程序适用于本公司从采购品进厂到成品出厂的全过程。3.术语和定义标识：通过适当的形式，如区域，标牌，颜色等手段来区别产品实现过程中不同状态。其宗旨要求简单方便，清楚明了的区分不同状态的产品。可追溯性：通过标识和相应的记录，追踪产品或活动的历史，使用及存放场所的能力。4.职责质量部：规定本公司产品的标识和追溯体系，并鉴督其运行情况；对产品质量确认过程中所涉及到的产品进行相应标识。仓库：规定产品及产品外包装上的标识和图样。根据需要，通知供应商做好采购件的标识，确保库存中的产品或原材料被清晰标识。生产部：负责执行公司内部产品的标识和追溯体系。5.内容5.1流程5.1.1参见出《不合格品控制程序》和《生产和服务过程控制程序》对物料的标识要求。5.2标识5.2.1质量部负责打样阶段产品进行标识。5.2.2仓库在交货规范中明确在零件、零件包装、成品及其原材料包装上的标识要求。并要求供应商做好采购品的标识工作。供应商应按照本公司规定的要求做好零件和零件包装的标识工作。5.2.3仓库在接受供应商货物时，应检查外部标识是否齐全，内容是否符合要求。采购品的标识不符合要求，仓库可拒收该批零件。如生产急需，可收下该批零件，但需通过公司的不合格品控制流程。5.2.4仓库各区域应标识；仓库内零件、材料的信息和状态应清楚明了。5.2.5各个加工岗位在使用不同的零件时，对于易于混淆的零部件，则需得到相应零件的标识信息。仓库在发料时应附上物料的相应标识。生产部负责在生产过程中不得混料或混装。5.2.6生产部对生产过程中的制程品或成品，进行相应的标识。外形相似的产品进行适当标识或对存放容器做特别的规定以避免混料。5.2.7质量部在执行进货检，制程检，成品检，出货检后，需明确标识。当让步的零部件被使用时，相关部门需得到相应的信息。这种信息的传递分为两步，一是：不合格最终处置结果通知相关部门，并在产品上明显的特采标识；二是：有追溯性要求时，即必须有相对应的特采措施来针对此次特采处置。在物料使用过程中，特采措施应在标识上体现并跟随物料传递到下一步。5.2.8标识方法有：5.2.8.1区域法标识：区域本身需要明确标识，并存放指定的零部件；5.2.8.2标签法：标牌、标签、产品流转记录表等跟随物料或产品流转。5.2.8.3颜色法：不同的颜区分物料或产品。红色为禁止色，如用在不合格品，不可用在物料等。黄色为警告色，需要有特定措施后方可使用。如特采，质量待定。绿色或蓝色为可安全色，如合格品5.2.9必要时，各车间部门对本车间采用的具体标识方式作明确规定。注意：标识目的是让可能接触此物料或产品的人，清楚明了知道其状态以及相关信息。5.3产品状态标识使用：5.3.1状态标识卡分：不合格，特采，合格。5.3.2原材料，在制品，成品，外协件都需要有明确的状态标识。状态不明的物品，直接判为“质量待定”中“待检”状态。处“待检”状态下的产品，需在重新进行质量确认。若检验过程中发现不合格，则转入“不合格品控制流程”，产品做不合格标识。对于执行“筛选”，“返工”产品，筛选返工后，状态标识应转为“待检”状态，重新进行检验程序。对于特采产品，若有特采措施的，“特采”状态标识卡必须明确写出特采措施，使用部门需针对特采措施进行操作。5.3.3对于产品“合格”状态标识，必须有质量部开出，并得到质量部人员签署。根据产品复杂程度，可以协商对某些产品执行免检，若对协商有异议，质量部有最终决定权。免检产品状态标识为“合格”时，也需要质量部执行此动作。5.4追溯5.4.1可作为原料追溯信息：供应商，品名，数量，送货日期，生产日期，供应商批号等。5.4.2可作生产过程追溯信息，如原料，机台，工序，人员，生产日期及时间，产品流转记录单号。即产品由谁，使用什么原料，在什么时间段，哪台机器，生产哪个工序的产品，产品流转记录单号是多少。5.4.3产品本身标识，根据产品本身特性，进行标识。如数量大，生产简单的产品，可以通过生产批，生产日期或时间段标识追溯。数量中等，生产复杂程度较高的产品，可以通过生产批，生产日期或时间，在产品上可以用编码方式追溯。数量少或单件生产，生产复杂程度高，以产品序列号或产品编码形式追溯。5.4.4产品状态标识卡，不合格品通知及处理单等相关记录，对产品状态进行标识以便追溯执行。5.5追溯执行5.5.1客户抱怨或产品退货：业务部要求客户提供货包装上订单批号等信息，做为所有追溯的开始与依据。5.5.2流转追溯：生产部依据产品流转记录单号码，追溯到所有生产、检验、材料、制程与图面的所有相关文件与记录。5.5.3品质记录追溯：质量部依流产品转单记录单号码所记录的领用材料批号，追溯生产、成品与材质所有相关检验文件与记录。5.5.4制程追溯：生产部依产品流转记录单所记录的零件编号、图面、制程与版本等，追溯所有技术与制程等所有相关文件与记录。5.5.5原料追溯：仓库人员依产品流转记录单所记录领用材料炉号或批号，追溯生产所领用材料炉号、规格、数量、供货商、材料入厂及领用日期等所有相关文件与记录。5.5.6组装件追溯：依据组装件物料清单（BOM）展开的母件与对应子零件关系，并依照组合母件的子件的产品流转记录单号码，可追溯组合件的流转单号码和生产相关文件及记录。6.附件《产品追溯过程流程图》7.相关文件和表单《PRQ-QM-830001B-SJL不合格品控制程序》《PRQ-PD-751001B-SJL生产和服务过程控制程序》《RCQ-PR-751004B-SJL生产计划表》《RCQ-PU-742001B-SJL采购订单》《RCQ-QM-824001B-SJL进料检验记录表》《RCQ-QM-824011B-SJL原材料进料检验记录表》《RCQ-PR-751005B-SJL产品流转记录单》《RCQ-QM-824002B-SJL过程检验记录表》《RCQ-QM-824010B-SJL成品检验记录表》《RCQ-QM-824003B-SJL出货检验记录单》《RCQ-QM-824012B-SJLVT检验记录单》《RCQ-QM-824013B-SJLMT检验记录单》《RCQ-QM-824014B-SJLPT检验记录单》《RCQ-QM-824015B-SJLUT检验记录单》《焊接过程参数记录单》发行修改记录发行日期更改内容版本编制日期批准日期《产品追溯过程流程图》产品追溯过程流程记录表单职责部门配合部门客户订单客户订单订单号计划单计划单号采购订单采购订单号来料检验记录单采购订单号产品流转记录单计划单号过程检验记录单产品流转记录单号特殊过程参数记录单产品流转记录单号特殊过程检验记录单产品流转记录单号成品检验记录单产品流转记录单号成品库位信息标识卡产品流转记录单号出货检验记录单产品流转记录单号《客户订单》业务部相关部门《生产计划表》计划部相关部门《采购订单》采购部相关部门《