供应商管理程序

文件编号供应商管理程序Suppliercontrolprocedure页次Page3/61.目的Purpose：本程序规范零部件采购程序及要求，从交货品质、交期、价格、配合度方面全面考察，寻求供应商，从而满足公司采购需求。Todefinesuppliermanagementprocedure,andensurethatthequality,deliverytime,price,anddegreeofadaptabilitycanmeetourrequirements.2.范围Scope：生产所用的原、辅材料、零部件以及外协加工服务的直接或间接供应商的选择。Thisprocedureappliesthesupplierandsubsupplierprovidetherawmaterials/accessories,componentsandpartsandcooperativemachining.3.权责Responsibility：3.1采购部：开发能稳定提供合格产品供应商；及时更新合格供应商名册；组织并参与供应商审核和定期评价；向供应商订购零部件样品；与供应商签订采购合同；联系供应商处理质量事件。Sourcingdepartment:responsibletosearchforstablesupplierofourproduct;Updatetheapprovalsupplierlist;Organizeandparticipateinsupplierauditandevaluationregularly;Purchasethesamplesfromoursupplier;Signapurchasecontact;Communicationwithoursupplieraboutthequalityproblem.3.2技术部：根据产品特性分类；准备和提供涉及采购相关技术文件，与供应商进行技术沟通；对供应商技术能力进行评估。Technicaldepartment:Classifyaccordingtotothecharacteristicsoftheproduct;Prepareandprovidetherelatedpurchasetechnicaldocuments,communicatetechnicalwithsupplier;evaluatetheabilityofthesupplier.3.3质量部：评审供应商质量保证体系，参与对供应商过程审核和产品审核；验证并评估供应商供货质量。Qualitydepartment:responsibleforauditthesupplier’squalitysystem,participateinsupplierauditprocess;Toverifyandevaluatesupplierquality;suppliersupervision,andaudit.3.4仓库：对供应商交货时包装提要求，以便于产品周转，搬运。Warehouse:providethedeliveryrequirementofsupplier,sothatproductcanbeturnoverandtransporteasier.3.5生产部：及时将生产过程中发现的供应商质量问题提供给质量部，以便对供应商进行质量监控Production:Submittedthequalityproblemduringproductionprocesstothequalitydepartment,inordertosupervisorycontrolbythequalitydepartment.4.定义Definitions：无N/A5.总体要求Generalrequirement：5.1为确保采购品质量，应不断加强对供应商开发，规范供应商评审，淘汰没有持续制造合格产品能力，配合意原差以及长期没有显著进步的供应商。供应商必须具备足够质量保证能力，所有为SJL提供物料和加工服务供应商在确认合格前，不得使用。采购部可以要求潜在供应商进行样品试制，并组织技术和质量部门对潜在供应商进行联合审核，通过审核之后，方可批量采购。Inordertoensuretheprocurementquality,shouldstrengthendevelopthesupplier,standardizetheauditofsupplier,eliminatedthesupplierwith

instability,not

gettingwellcooperationandnodevelopment.Thesuppliermusthaveenoughqualityassuranceability,allmaterialormachiningproductsforSJL,musttoauditbeforeuse.Thepurchasingdepartmentmayrequirethepotentialsuppliertrialsamples,andorganizetechnicalandqualitydepartmentstocarryoutjointauditthepotentialsupplier,canbebatchpurchasingifcanpasstheexamination5.2初选阶段：Preliminaryprocessing采购部须尽可能多地收集相关零部件供应商的资料，调查供应商背景。优先选择具有合法企业登记，品质及财务制度健全，信誉良好及设备优良者。Thepurchasingdepartmentshallcollecttheinformationaboutsupplier,andinvestigateitsbackground.Priorityhaslegalenterpriseregistration,qualityandagoodfinancialsystem,goodreputationandcanbeaexcellentequipmentmaker.5.3供应商基本资料调查：采购对潜在供应商进行公司背景调查或由供应商提供其公司基本资料。Supplierbasicinformationsurvey:dosomebackgroundinvestigationprocurementforpotentialsuppliercompany,orfillinthecompanybasicinformationbythesupplier.5.4供应商分类，供应商分为一般供应商和重要供应商两类。外协粗加工，辅料等为一般供应商；原材料，外协精加工，表面处理及热处理为重要供应商。5.5一般供应商管理：仅提供粗加工外协加工服务的供应商，提供无特殊要求的辅助物料，五金件，刀具，量具，设备等供应商，可以直接纳入合格供应商名录。SJL进货检确认产品品质。如客户有要求的关键过程和物料，按客户要求管理；5.6重要供应商管理：原材料供应商管理：对于原材料，市面上广为使用原材料，可以通过厂家或贸易商采购。需要对厂家和贸易商资质进行确认，填写《供应商评估表》，提交总经理审批后，即可进入合格供应商名录。如客户有指定要求时，按客户要求执行。对于外协精加工，表面处理及热处理等重要加工工序供应商管理，应对供应商做相关审核，并填写《供应商审核表》，供应商必须通过联合审核后，方能加入合格供应商名录中。如客户有指定要求时，按客户要求执行。5.7超6个月以上（包含6个月）未交易的供应商再次发生交易时需做《供应商评估表》或《供应商审核表》，但不在《供应商年度审核计划》中体现。5.7重要供应商审核评估标准。Auditing

standard分值 单项评分依据 总分值级别% 审核级别 级别ScoreSingleongradesTotalscoreAuditLevel10 完全满足要求 90-100 完全满足 AFullymeettherequirements8 大部分满足要求，轻微不符合 80-89 大部分满足 ABMostmeettherequirements,slightlynon-conforming6 部分满足要求，中度不符合 60-79 部分满足 BPartmeettherequirements,mediumnon-conforming4 不能满足要求，严重不符合 0-59 不能满足 CCannotmeettherequirements,majornon-conforming0 不接受要求，与要求相抵触 Donotacceptrequest,conflictwiththerequirementsC级不允许供货；B级可以供货，但需限期改正；A，AB进入合格供应商；ThesupplierofCclasswasnotallowtosupply;thesupplierofclassBcansupply,butneedtocorrectwithinascheduletime;A,ABwerelistinthequalifiedsuppliersgroup.审核评估要求见上表，对于不能通过，但公司又必须依赖其提供原材料或外协服务的供应商，由采购部准备相关资料报请总经理审核进行最终决定。对于供应商存在潜在质量风险控制。技术部和质量部需要提出可能解决办法，并由采购部门要求供应商执行相关纠正措施，纠正合格后，方可进行供货。5.8 合格供应商质量和交期评估及监控：正常交货或提供服务时，质量部对供应商质量进行评估，采购部对供应商交期进行评估，对于不能满足SJL要求的供应商，应要求供应商进行整改。当有下列情况发生时，应考虑暂停乃至取消该供应商的供货资格。暂停或取消供应商资格决定需由采部，技术部，质量部共同评审，并提交总经理批准。供货质量水准远低于进货控制规定的水准时；Thesupplierqualityislowerthantheprescribedlevelofpurchasecontrol连续数批（一般情况下五次）供货（包括返工后再送检），进货检验时发现相同或类似的严重不合格；Consecutivebatches(typicallyfivetimes)ofsupply(includingrework),foundthesameorsimilarseriousnon-conforminginincominginspection.由于供应的货物本身具有质量风险特别是安全缺陷，但该供应商短期内未采取有效的纠正措施；Asthegoodsofsupplyhasthequalityrisk,inparticularatsafeside,andnoeffectiveactionhavebeentakenbysupplierintheshortterm所供产品多次出现质量问题，由于供应商自身条件的限制，在短期内较难有明显改善；Thequalityproblemsoccuroften,duetotheselfconditionbythesupplier,isdifficulttoimproveintheshortterm质量部来料检验要求供应商提交纠正预防措施报告，连续三次无法提供有效的措施；Incomingcontroldepartmentrequiredtosubmitacorrectiveandpreventiveactionreportbythesupplier,cannotprovidetheeffectivemeasuresthree

times

in

succession多次交货不及时造成停产或转产；Shutdownandswitchtootherproductionaslatedelivery配合意愿极差；Unwillingtocooperate欺骗，隐瞒实际供货过程中的存在质量风险，故意以次充好，有意将不合格品参在合格品中交货；对某些关键工艺，工艺流程自行更改而不主动通知的供货商。Cheatandhidetheexistenceofqualityrisk,sellsecondsatbestqualityprice,intendstonon-conformingproductsintoconformingproduct;asthekeyprocess,changethe