公司ROHS作业规范

文件名称：RoHS作业规范与流程文件状态文件编号：页码：1/7PAGE审批栏市场PMC工程品保生产维修采购行政总经理编制栏品保部为了公司产品达到客户环保要求,规范公司内部的限用物质流程，防止限用物质超标，制定相应规范与流程。范围：本公司所有辅助物品与生产物料。生产的半成品与成品。名词定义：RoHS：是RestrictionofHazardousSubstances的简称，由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》该标准将于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质，2015年6月6日增加DEHP、BBP、DBP、DIBP四种物质列入管控总计10项。REACH:是REGULATIONconcerningtheRegistration,Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals的简称，为欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系，即为“高度关注物”。2.3MSDS:是MaterialSafetyDataSheet的简称，为材料安全数据表，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性（如PH值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。责任部门与权限：采购部：负责材料采购，确保采购材料达到欧盟RoHS环保要求。同时必须在所有采购P/O明显标志《产品符合欧盟RoHS标准》符合客户特殊要求品质部：负责来料的检验与控制，监控在制品与成品是否符合欧盟RoHS标准或客户特殊要求，如973客户参考Ⅰ级加严管控表限用物质标准，处理异常情况。市场部：负责将客户所有要求与标准完整知会公司内部责任部门。工程部：将客户完整资料转换成公司内部的生产资料，特别注意与标明环保要求和特殊品质要求.同时在生产资料上如MI明显之处标识环保要求,包装根据要求贴对应的标签。生产部：领用生产物料或辅助物料，检验物品是否过期，是否标示符合RoHS环保要求。如果有不符合要求的必须立即退还仓库，同时通知品质部。公司RoHS组织委员会架构图：RoHS委员会委员长RoHS委员会委员长RoHS委员生产部RoHS委员品质部RoHS委员市场部RoHS委员采购部RoHS委员品保部RoHS委员工程部RoHS委员会委员长：对于公司产品与使用物料进行最终裁决。RoHS委员会委员：负责相应的责权，处理相关具体事务。负责权限：市场部：负责客户的资料汇总与通知相关部门，公司与客户联络协调。对客户环保要求进行汇总与登录。客户有RoHS要求、特殊要求必须明确知会委员会。如公司无法达到客户要求的协调与联络结果，必须通知委员会。负责对客户RoHS反映的调查与汇总，结果通报委员会。当产品不符合客户RoHS要求时，协助品质部处理。5.2工程部：负责客户资料转换与标识。5.2.1对客户RoHS要求必须明确标明在《工作指引》MI上。5.2.2将客户RoHS控制标准进行书面化转换成公司内部标准，同时知会RoHS委员会。5.2.3新客户RoHS要求，必须在制作前要求RoHS委员会进行开会商讨。5.2.4客户特殊RoHS要求，必须提前通知RoHS委员会。如：973客户：环保要求要求RoHS委员会进行商讨制定相应的流程与规范。5.3采购部：统一采购符合RoHS标准的物料，同时对供应商进行监控与审核。5.3.1采购部所有的采购单上必须明显标写：《所采购物品符合RoHS标准，否则供应商承担所有责任》。5.3.2供应商送货到本公司必须符合以下要求：必须提供正式《出货报告》，报告上必须有公司印章。货品外箱必须注明：生产日期，有效期，RoHS标志，厂商名称，公司地址。送货单上必须清楚标明：批号与数量，同一批货品不允许超过两个批号。5.3.3供应商每年必须提供产品有效RoHS报告、MSDS报告。提供RoHS测试报告有效性：有效期为一年，过期必须提供新RoHS测试报告。有效RoHS测试报告必须注明：产品名称，规格型号，供应商名称，产品实物图。供应商提供RoHS报告必须清晰完整，必须提供电子档RoHS测试报告。所有相关RoHS测试报告保存年限为10年。5.3.4所有主要物料供应商必须签定《品质协议书》与《限用物质环保协议书》。《品质协议书》与《限用物质环保协议书》必须一式两份。各保存一份。《协议书》必须盖封印章，所有印章必须是原件，奔达公司不接收复印件。《限用物质环保协议书》必须每年进行签定。5.3.5采购部会同品质部、工程部对于供应商进行RoHS年度审查。对审查不合格的供应商，要求进行限期改善，如改善效果达不到要求进行更换处理，同时将其从合格供应商名单中删除。新供应商必须提供完整资料后，再进行现场审查。对于无法确保RoHS要求的供应商进行逐步淘汰，如果是独家供应的物品，同时独家供应商无法提供RoHS/REACH/MSDS也无法进行更换的供应商，奔达公司每年进行RoHS测试。5.4品质部：原材料控制与检验，在制品与成品控制是否符合 RoHS要求或客户特殊要求。5.4.1协助采购部对供应商评估与监查。5.4.2来料检验与控制。IQC检验前：首先核对《合格供应商一览表》，如送货公司不在其中判定为不良。IQC核对相关资料：符合本文5.3.2系列条文，所有条文符合且提供RoHS报告未超出有效期限则继续进行检验，否则判定不合格。IQC在符合，两个条文后，根据IQC检验规范进行检验与执行。IQC必须在检验表单明确注明是否符合RoHS检验条例检验后注明在检验表内。5.4.3品质部确认所有供应商ROHS报告与其它文件是否有效，否则联络采购部要求供应商提供合格资料。品质部对所有ROHS报告进行汇总登录。品质部对供应商ROHS报告过期前，提前一个月通知供应商，准备进行ROHS报告与过期资料更新，同时跟进进度，确保ROHS报告与资料有效性。5.4.4汇总公司内部成品测试ROHS报告，同时确保其有效性。5.4.5调查客户对公司产品RoHS意见与评价。5.4.6对不符合RoHS物品与产品处理。公司内违反RoHS标准分类：原材料，在制品。处理流程与规范：1.原材料处理流程与责任分工原材料原材料采购联络供应商仓库防止退货区品质部发CAR退货标识判定不合格供应商取回防止问题再次发生知会：生产、计划、仓库、采购通知RoHS委员会RoHSweiyuan2.在制品处理流程与责任分工在制品违反RoHS要求在制品违反RoHS要求不良物料权威第三方鉴定不良物料隔离与标识半成品标识与隔离原因分析交叉污染产品隔离与标识判定不合格供应商确认与商讨鉴定是否有交叉污染责任划分与承担不良物品处理判定是否有产品流失到客户户回收流失客户处产品评估供应商改善与跟进责任分担协商公司内部分析总结公司内部改善与纠正预防知会RoHS委员会品质/工程生产/品质品质/仓库公司/供应商采购/品质品质/仓库品质/采购生产/品质品质/工程市场/品质品质/计划委员会委员会品质/供应商品质品质部对成品测试频率与监控要求：6.1品质对于公司的成品测试频率：1次/年，因特殊要求可以提高测试频率。6.2测试取样要求：按照系列进行。6.2.1按照客户类别进行分类：6.2.2客户型号：SANYO：BA1054系列，BA856系列，BA1218系列，2BA0054系列。6.2.3其它客户系列：根据板料/油墨/字符/表面处理进行分类测试。6.3成品RoHS测试ROHS报告上必须附带实物图片。6.4供应商无法提供ROHS报告的物料，公司内部进行测试监控。6.5客户有特殊要求的，必须按照客户要求频率进行ROHS测试。6.6所有环保相关文件保存期限为≥10年。7.RoHS管控内容：7.1欧盟RoHS2.0指令新增四项限制物质7.22015年6月6日，欧盟官方公报发布RoHS2.0修订指令（EU）2015/863，正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP四种物质列入附录II限制物质清单中，至此RoHS强制管制物质由之前的六种增加到十种。7.3RoHS十项限用物质及限值要求：序号限用物质限值要求mg/kg=ppm百万分之一1铅Pb10002汞Hg10003六价铬Cr6+10004镉Cd1005多溴联苯PBBs10006多溴联苯醚PBDEs10007邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）10008邻苯二甲酸甲苯基丁酯（BBP）10009邻苯二甲酸二丁基酯（DBP）100010邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）10007.4若客户有RoHS管控要求则按照客户限值要求进行管控，若客户为一般RoHS要求则依照上述表进行管控。7.5Ⅰ级加严管控表，若客户有RoHS限值管控要求，我司则依照下表Ⅰ级管控表进行管控。序号限用物质限值要求mg/kg=ppm百万分之一1铅Pb2002汞Hg2003六价铬Cr6+2004镉Cd05多溴联苯